Приложение 2

Приложение 2

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 21 декабря 2015 г. N 452-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов(тыс.руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	итого
								на период 2014-2017 годы
1	Муниципальная программа	Развитие культуры	Всего	115 506,4	131 942,6	114 466,4	108 887,9	470 803,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	8,9	10,0	10,0	28,9
			краевой бюджет*	3 042,2	5 508,7	431,2	431,2	9 413,3
			внебюджетные источники	9 757,5	10 428,4	6 121,0	6 126,0	32 432,9
			местный бюджет	102 706,7	115 996,6	107 904,2	102 320,7	428 928,2
			юридические лица
2	Подпрограмма 1	Сохранение культурного наследия на 2014-2017 годы	Всего	45044,6	45989,2	41657,7	41662,7	174354,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	8,9	10,0	10,0	28,9
			краевой бюджет*	2032,2	3268,0	0,0	0,0	5300,2
			внебюджетные источники	1734,3	1702,6	1059,0	1064,0	5559,9
			местный бюджет	41278,1	41009,7	40588,7	40588,7	163465,2
			юридические лица
2.1.	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	41497,2	40691,0	38563,3	38563,3	159314,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	294,8	0,0	0,0	0,0	294,8
			внебюджетные источники
			местный бюджет	41202,4	40691,0	38563,3	38563,3	159020,0
			юридические лица
2.3.	Мероприятие 1.3	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	357,9	606,7	598,7	598,7	2162,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	357,9	555,4	0,0	0,0	913,3
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	51,3	598,7	598,7	1248,7
			юридические лица
2.8.	Мероприятие 1.8	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	Всего	1734,3	1702,6	1059,0	1064,0	5559,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	1734,3	1702,6	1059,0	1064,0	5559,9
			местный бюджет
			юридические лица
2.9.	Мероприятие 1.9	Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов	Всего	0,0	175,4	0,0	0,0	175,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	175,4	0,0	0,0	175,4
			юридические лица
4	Подпрограмма 3	Организация досуга и поддержка народного творчества на 2014-2017 годы	Всего	34871,4	36270,5	34414,4	34414,4	139970,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	159,2	701,2	0,0	0,0	860,4
			внебюджетные источники	4503,9	5095,7	3795,7	3795,7	17191,0
			местный бюджет	30208,3	30473,6	30618,7	30618,7	121919,3
			юридические лица
4.3.	Мероприятие 3.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	26631,6	27508,8	27484,6	27484,6	109079,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	26631,6	27508,8	27484,6	27484,6	109079,6
			юридические лица
4.5.	Мероприятие 3.5	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	22,6	29,9	0,0	0,0	52,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	22,6	24,1	0,0	0,0	46,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8
			юридические лица
5	Подпрограмма 4	Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства на 2014-2017 годы	Всего	24688,0	27748,1	22865,8	22865,8	98167,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	221,3	636,7	0,0	0,0	858,0
			внебюджетные источники	3519,3	3630,1	1266,3	1266,3	9682,0
			местный бюджет	20947,4	23481,3	21599,5	21599,5	87627,7
			юридические лица
5.1.	Мероприятие 4.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	20947,4	23481,3	21384,5	21384,5	87197,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	20947,4	23481,3	21384,5	21384,5	87197,7
			юридические лица
5.3.	Мероприятие 4.3	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	0,0	100,6	0,0	0,0	100,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	100,6	0,0	0,0	100,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			юридические лица
5.4.	Мероприятие 4.4	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	Всего	3519,3	3630,1	1266,3	1266,3	9682,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	3519,3	3630,1	1266,3	1266,3	9682,0
			местный бюджет
			юридические лица
6	Подпрограмма 5	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2017 годы	Всего	6986,5	15919,7	9144,9	6088,8	38139,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	160,0	393,0	0,0	0,0	553,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет	6826,5	15526,7	9144,9	6088,8	37586,9
			юридические лица
6.7.	Мероприятие 5.7	Проведение капитальных и текущих ремонтов	Всего	1764,0	3940,0	1905,9	1125,5	8735,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1764,0	3940,0	1905,9	1125,5	8735,4
			юридические лица
6.11	Мероприятие 5.11	Проектные работы	Всего	0,0	709,2	0,0	0,0	709,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	709,2	0,0	0,0	709,2
			юридические лица