Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

Приложение N 5

к отраслевой программе "Развитие добычи

и переработки топливно-энергетических полезных

ископаемых на территории Красноярского края

на 2021-2023 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

N п/п	Показатели развития	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы - обеспечение условий стабильного развития добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Красноярского края
Целевые показатели:
1	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	%	102,9	86,5	106,3	102,2	102,4
	добыча нефти и конденсата	%	97,2	95,6	107,7	108,7	108,7
	первичная переработка нефти	%	90,7	111,7	89,9	109,8	105,2
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности:
В области добычи угля
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	26 297,0	23 201,9	25 502,2	27 079,7	28 866,5
2	Индекс производства	%	102,9	86,5	106,3	102,2	102,4
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	добыча угля**	тыс. тонн	43 193,3	37 342,5	39 686,6	40 569,5	41 547,5
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	30 776,0	25 919,8	22 289,5	23 259,8	23 321,6
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	6 307,2	5 950,8	6 420,4	6 830,7	7 145,1
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	5 370,6	4 499,5	5 923,5	5 760,2	5 972,5
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	16 533,5	17 384,9	17 666,9	17 719,9	17 538,9
7.1	В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	12 932,8	13 645,5	14 060,6	14 194,4	14 196,0
8	Объем инвестиций в основной капитал**	млн рублей	3 074,4	5 906,6	5 251,2	20 420,2	4 022,2
8.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	849,0	4 815,7	4 325,7	19 492,7	3 250,7
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	4 283,9	4 214,3	4 025,3	4 093,3	4 164,1
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	56 220,9	58 611,1	59 900,6	61 278,3	64 342,2
11	Среднесписочная численность работников**	человек	5 230,0	6 030,0	6 343,0	6 603,0	6 947,0
В области добычи сырой нефти и природного газа
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	683 317,4	467 481,7	553 232,6	620 623,5	688 562,7
2	Индекс производства, в т.ч.	%	97,1	94,2	107,5	108,5	108,2
	индекс производства нефти	%	97,2	95,6	107,7	108,7	108,7
	индекс производства природного и попутного газа (товарного)	%	88,1	85,6	99,8	93,8	98,5
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	добыча нефти и конденсата	тыс. тонн	23 934,5	22 884,5	24 636,4	26 782,8	29 104,8
	добыча природного и попутного газа	млн куб. м	14 001,2	13 772,8	16 065,4	16 758,7	16 927,2
	в том числе газ товарный	млн куб. м	8 336,0	7 131,9	7 117,1	6 679,1	6 575,6
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	298 796,1	287 818,2	320 935,1	327 919,4	355 558,2
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	94 600,7	90 142,0	103 123,0	105 212,1	113 026,7
6	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей	132 000,5	83 357,7	49 301,0	42 706,8	54 585,9
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	963 393,9	978 067,2	1 031 890,5	1 053 565,9	1 128 236,0
7.1	В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	875 532,1	888 840,4	937 719,1	957 416,8	1 025 267,5
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	122 257,1	118 406,9	125 463,0	132 967,6	123 496,9
8.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	101 013,0	97 171,8	103 317,3	108 756,7	104 613,2
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	24 777,0	27 523,4	29 629,9	31 050,5	32 398,3
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	144 633,7	167 044,8	168 715,2	170 402,4	172 106,4
11	Среднесписочная численность работников	человек	13 694,0	13 694,0	13 776,2	13 900,1	14 136,5
В области производства нефтепродуктов*

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации, полученной от организаций.

**Значения добычи угля, среднесписочной численности работников и объема инвестиций в основной капитал указаны с учетом инвестиционного проекта ООО "Северная звезда".