Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4

к отраслевой программе

"Развитие транспорта

Красноярского края

на 2018-2020 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель программы: комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем выполненных транспортных услуг, в т.ч:	млн. рублей	Красноярскстат, данные организаций	166 542,5	175 620,5	188 413,8	205 196,0	218 628,7
	Объем выполненных транспортных услуг по деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (ОКВЭД 49)*	млн. рублей	Красноярскстат, данные организаций	65 149,1	69 194,5	74 235,0	80 847,2	86 139,7
	Объем выполненных транспортных услуг по деятельности водного транспорта (ОКВЭД 50)	млн. рублей	Красноярскстат, данные организаций	7 543,4	8 078,5	8 667,0	9 439,0	10 056,9
	Объем выполненных транспортных услуг по деятельности воздушного и космического транспорта (ОКВЭД 51)	млн. рублей	Красноярскстат, данные организаций	50 042,1	53 213,0	57 089,4	62 174,4	66 244,5
	Объем выполненных транспортных услуг складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности (ОКВЭД 52)	млн. рублей	Красноярскстат, данные организаций	43 807,8	45 134,5	48 422,3	52 735,4	56 187,6
2	Индекс производства	%	Расчетные данные	119,57	98,28	100,25	102,14	100,18
3	Объем перевезенных грузов	млн. тонн	Красноярскстат	123,04	121,36	123,20	125,94	127,47
	железнодорожный транспорт	млн. тонн	Красноярскстат	51,31	50,30	51,81	54,40	54,94
	автомобильный транспорт	млн. тонн	Красноярскстат	65,71	65,05	65,38	66,03	67,02
	водный транспорт	млн. тонн	Красноярскстат	6,01	6,00	6,00	5,50	5,50
	воздушный транспорт	тыс. тонн	Красноярскстат	9,40	9,40	11,50	11,50	11,50
4	Количество перевезенных пассажиров	млн. человек	Красноярскстат	260,42	254,07	248,21	253,11	248,25
	железнодорожный транспорт	млн. человек	Красноярскстат	6,99	6,77	6,57	6,76	6,70
	автомобильный транспорт	млн. человек	Красноярскстат	232,24	226,40	220,74	225,15	220,65
	городской электрический транспорт	млн. человек	Красноярскстат	15,27	15,00	15,00	15,00	15,00
	водный транспорт	млн. человек	Красноярскстат	0,75	0,90	0,90	0,90	0,90
	воздушный транспорт	млн. человек	Красноярскстат	5,17	5,00	5,00	5,29	5,00
5	Затраты на производство и продажу услуг	млн. рублей	Данные организаций	67 049,40	69 450,10	70 551,3	70 934,2	70 934,2
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. рублей	Данные организаций	1 879,79	1 979,42	2 088,3	2 194,8	2 194,8
7	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн. рублей	Данные организаций	10 185,00	12 020,00	12 964,0	13 469,0	13 994,0
8	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн. рублей	Данные организаций	231 519,50	235 669,39	239 114,0	243 668,2	246 299,1
8.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств			81 470,6	81 074,7	86 230,0	87 022,0	93 534,0
9	Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	Данные организаций	19 257,9	22 215,8	20 658,5	15 263,8	13 045,0
9.1	из них: объем строительно-монтажных работ			4 408,70	6 990,20	147,0	147,0	147,0
10	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн. рублей	Красноярскстат	43 845,0	45 351,1	46 404,9	48 163,1	49 934,8
11	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	Расчетные данные	47 016,0	49 225,8	51 096,3	53 089,1	55 159,6
12	Среднесписочная численность работающих	человек	Красноярскстат	77 712,00	76 774,0	75 682,0	75 601,0	75 440,0

* Без учета деятельности трубопроводного транспорта