Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе

Приложение 4

к Муниципальной программе

"Развитие физической культуры,

спорта и туризма в городе

Красноярске" на 2017 год

и плановый период 2018-2019 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по Программе

							Тыс.руб.
N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
		2017 год		2018 год		2019 год	2017 год		2018 год		2019 год
1	2	3		4		5	6		7		8
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные, на территории Российской Федерации)
2	Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий (штук)
3	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	299		299		299	20 750,92	19 750,92		19 750,92
4	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	299		299		299	12 850,55	11 850,55		11 850,55
5	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений						7 900,37	7 900,37		7 900,37
6	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
7	Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий (штук)
8	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	193		194		194	40 075,30	40 875,30		40 875,30
9	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	193		194		194	23 135,73	23 135,73		23 135,73
10	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений						16 554,57	17 354,57		17 354,57
11	Мероприятие 1.5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Красноярска						385,00	385,00		385,00
12	Наименование услуги (работы) и ее содержание	участие в организации официальных спортивных мероприятий (международных)
13	Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий (штук)
14	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	1	1		1		3 143,05	3 143,05		3 143,05
15	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	1	1		1		1 885,83	1 885,83		1 885,83
16	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений						1 257,22	1 257,22		1 257,22
17	Наименование услуги (работы) и ее содержание	проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
18	Показатель объема услуги (работы)	количество занятий (штук)
19	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	25 571	25 571		25 571		64 742,72	64 742,72		64 742,72
20	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	25 571	25 571		25 571		64 742,72	64 742,72		64 742,72
21	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	21 043	21 043		21 043		5 183,40	5 183,40		5 183,40
22	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	21 043	21 043		21 043		5 183,40	5 183,40		5 183,40
23	Наименование услуги (работы) и ее содержание	реализация дополнительных общеразвивающих программ
24	Показатель объема услуги (работы)	количество человеко-часов (человеко-часов)
25	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	7 307 712	8 352 612		8 352 612		31 363,84	30 991,78		31 396,80
26	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	7 307 712	8 352 612		8 352 612		31 363,84	30 991,78		31 396,80
27	Наименование услуги (работы) и ее содержание	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
28	Показатель объема услуги (работы)	количество человеко-часов (человеко-часов)
29	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	63 352 530	62 760 672		62 362 908		307 180,61	302 530,86		300 619,91
30	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	63 352 530	62 760 672		62 362 908		307 180,61	302 530,86		300 619,91
31	Наименование услуги (работы) и ее содержание	спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (все этапы спортивной подготовки по видам спорта)
32	Показатель объема услуги (работы)	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
33	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	504	532		518		65 503,02	66 334,62		65 288,64
34	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	504	532		518		65 503,02	66 334,62		65 288,64
35	Наименование услуги (работы) и ее содержание	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (все этапы спортивной подготовки по видам спорта)
36	Показатель объема услуги (работы)	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
37	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	22	22		22		1 331,02	1 331,02		1 331,02
38	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	22	22		22		1 331,02	1 331,02		1 331,02
39	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	2 868	2 901		2 914		247 652,00	251 271,30		254 231,78
40	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2 868	2 901		2 914		247 652,00	251 271,30		254 231,78
41	Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация отдыха детей и молодежи
42	Показатель объема услуги (работы)	число человеко-дней пребывания (человеко-дней)
43	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	58 943	58 943		58 943		42 792,25	42 792,25		42 792,25
44	Мероприятие 2.2. Обеспечение проведения оздоровительной кампании	20 030	20 030		20 030		9 953,36	9 953,36		9 953,36
45	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	38 913	38 913		38 913		4 754,80	4 754,80		4 754,80
46	Мероприятие 2.5. Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях						28 084,09	28 084,09		28 084,09
47	Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
48	Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий (штук)
49	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	4	4		4		4 062,63	4 062,63		4 062,63
50	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	4	4		4		2 437,58	2 437,58		2 437,58
51	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений						1 625,05	1 625,05		1 625,05
52	Наименование услуги (работы) и ее содержание	обеспечение доступа к объектам спорта
53	Показатель объема услуги (работы)	количество человеко-часов (человеко-часов)
54	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	1 094 147	1 094 147		1 094 147		89 058,91	88 258,91		88 258,91
55	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 094 147	1 094 147		1 094 147		88 543,91	87 658,91		88 043,91
56	Мероприятие 1.6. Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города						515,00	600,00		215,00
57	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	1 015 212	1 015 212		1 015 212		63 199,37	62 770,28		62 361,71
58	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 015 212	1 015 212		1 015 212		61 977,26	61 986,27		61 983,59
59	Мероприятие 2.4. Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города						1 222,11	784,01		378,12