Приложение. Ведомственная целевая программа "Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Минусинск по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам" на 2012-2014 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Минусинска Красноярского края от 4 марта 2013 г. N АГ-284-П настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Постановлению Администрации

г.Минусинска Красноярского края

от 28 декабря 2012 г. N АГ-2334-П

Ведомственная целевая программа
"Пассажирские перевозки автомобильным транспортом
на территории муниципального образования город Минусинск
по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
по регулируемым государством тарифам"
на 2012-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

24 февраля, 28 декабря 2012 г., 4 марта 2013 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Минусинск по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам" на 2012-2014 годы (далее - Программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств городского бюджета)	Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" Администрации города Минусинска
Цели и задачи	Цель: Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков. Задача: Обеспечение доступности общественного пассажирского транспорта для населения по городским маршрутам
Целевые индикаторы и показатели	2012 год: - количество маршрутов 8 - количество рейсов - 71114, - пробег - 1078,103 тыс.км, - количество пассажиров - 1841,788 тыс.чел. 2013 год: - количество маршрутов 9 - количество рейсов - 94 170, - пробег - 1 230,160 тыс.км, - количество пассажиров -1 299,790 тыс.чел. 2014 год: - количество маршрутов 8 - количество рейсов - 71540, - пробег - 1085,328 тыс.км, - количество пассажиров - 1118,106 тыс.чел.
Характеристика программных мероприятий	Обеспечение перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
Сроки реализации	2012-2014 годы
Объем и источники финансирования программы	Всего 29831,74 тыс.руб. за счет средств городского бюджета, в том числе: 2012 год - 9122,64 тыс.руб., 2013 год - 9956,3 тыс.руб., 2014 год - 10752,8 тыс.руб.
Ожидаемый конечный результат реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам в количестве 4259,684 тыс.чел., в том числе: 2012 год - 1 841,788 тыс.чел., 2013 год -1 299,790 тыс.чел., 2014 год - 1118,106 тыс.чел., Рейсы всего 236824, в том числе: 2012 год - 71114, 2013 год - 94170, 2014 год - 71540. Пробег всего 3393,591 тыс.км, в том числе: 2012 год - 1 078,103 тыс.км, 2013 год - 1 230,160 тыс.км, 2014 год - 1 085,328 тыс.км

1. Обоснование программы

Основной целью развития транспортной сети муниципального образования город Минусинск является полное и эффективное удовлетворение потребностей населения, обеспечение безопасного функционирования всех видов транспорта, повышение конкурентоспособности субъектов, участвующих в перевозке пассажиров общественным транспортом.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:

развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования;

регулярное обновление парка подвижного состава;

повышение уровня безопасности на транспорте;

улучшение качества обслуживания пассажиров.

Перспектива ближайшего развития схемы пассажирских перевозок по городу связана с развитием 8-го микрорайона, а также интенсивной застройкой и развитием микрорайона "Юго-Восточный".

В результате проведенных мероприятий в развитии автомобильных пассажирских перевозок в регулярном сообщении станет повышение окупаемости перевозок за счет:

увеличение перевозок по муниципальному заказу сделает пассажирский автомобильный транспорт общего пользования более доступным для населения с низким уровнем дохода;

оптимизация структуры парка позволит сократить удельные эксплуатационные затраты в расчете на 1000 км пробега повысить качество обслуживания населения, обеспечить бесперебойность работы транспорта на регулярных маршрутах;

совершенствование и создание эффективной транспортной сети позволит обеспечить необходимый уровень подвижности населения независимо от места его проживания, повысить безопасность дорожного движения.

Ведомственная целевая программа "Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Минусинск по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам на 2012-2014 годы" позволит в полном объеме удовлетворить потребности населения муниципального образования город Минусинска в транспортном обслуживании по городским маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков.

2. Цели и задачи программы

Достижение поставленной цели Программы - обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам планируется через решение задачи - обеспечение доступности общественного пассажирского транспорта для населения по городским маршрутам.

3. Механизм реализации программы

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5424 "О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае", в 2012 г. и плановом периоде 2013-2014 годов, компенсация расходов, организациям автомобильного пассажирского транспорта, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, осуществляется путем предоставления субсидий из городского бюджета.

Сумма субсидий определяется, для организаций автомобильного пассажирского транспорта исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых из городского бюджета, и нормативов субсидирования по каждому маршруту программы.

Получателями субсидии является транспортная организация и индивидуальный предприниматель (далее - Перевозчик), определенные по результатам конкурсного отбора на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам на основании договора, заключенного с МКУ "Управление городского хозяйства".

Перевозчик ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в МКУ "Управление городского хозяйства" расчет за отчетный месяц объемов субсидий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам.

МКУ "Управление городского хозяйства" осуществляет проверку исполнения перевозчиком условий договора и предоставленных расчетов.

Финансовое управление администрации города Минусинска, на основании поданной МКУ "Управление городского хозяйства" заявки на финансирование, копии договора с транспортной организацией, расчета объема субсидий, счета-фактуры перечисляет денежные средства на лицевой счет МКУ "Управление городского хозяйства", открытый в территориальном отделе Казначейства Красноярского края по г.Минусинску и Минусинскому району.

МКУ "Управление городского хозяйства" осуществляет перечисление субсидии перевозчику в течение 3-х дней со дня поступления денежных средств на выплату субсидий на лицевой счет МКУ "Управление городского хозяйства".

Перевозчик в срок до 25 числа следующего за отчетным месяцем предоставляет в МКУ "Управление городского хозяйства" анализ состояния пассажиропотока и отчет об основных показателях работы.

Основные показатели социально-экономической эффективности программы: количество маршрутов, количество рейсов, пробег с пассажирами, количество пассажиров, норматив субсидирования на 1 км пробега транспортного средства с пассажирами.

Количество рейсов по городским маршрутам в 2012-2014 годах составит 236824 рейсов. При этом пробег транспортных средств по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков, регулируемыми тарифами, согласно утвержденного администрацией города Минусинска расписания, по городским маршрутам составляет 3393,591 тыс.км. Среднее количество пассажиров, пользующихся пассажирским транспортом на данных маршрутах, на основании проведенного мониторинга составит 1419,895 тыс. чел.

Всего сумма субсидий в 2012-2014 годах составит 29831,74 тыс.руб.

Данные показатели по годам предусмотрены в приложении 1 настоящей программы.

Расчет затрат на пассажирские перевозки
автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
по регулируемым государством тарифам на 2012 год

Пункт назначения	2012 год
	Протяженность маршрута, км	Марка обслуживающего автобуса	Расчетный тариф стоимости 1 км пробега, руб.	Кол-во рейсов по каждой марке автобуса за год	Пробег с пассажирами по каждой марке автобуса за год, км (гр.2 * гр.5)	Плановые затраты, руб. (гр.6 * гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
Городские перевозки
N 1 "Пристань - Перчаточная фабрика"	16,50	ПАЗ-3205	26,93	4561	75257	2026671,01
N 1 а " Перчаточная фабрика - Пристань "	19,70	ПАЗ-3205	26,93	4560	89832	2419175,76
N 2 "Микрорайон Дружба - Перчаточная фабрика"	9,0	ПАЗ-3205	26,93	8760	78840	2123161,20
N 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт"	8,80	ПАЗ-3205	26,93	9490	83512	2248978,16
N 4 "пл. Победы - Котельная"	9,10	ПАЗ-3205	26,93	8730	79443	2139399,99
N 6 "3-й микрорайон -Микрорайон Дружба"	9,55	ПАЗ-3205	26,93	9464	90381	2433960,33
N 7 "Автовокзал - Энергосбыт - Абаканская"	20,00	ПАЗ-3205	26,93	4380	87600	2359068,00
N 103 "Минусинск - ж/д станция - п. Зел. Бор"	23,30	ЛИАЗ-5256	35,00	5293	123327	4316445,00
	23,30	ПАЗ 4230	30,17	15876	369911	11160214,87
Всего				71114,00	1078103,00	31227074,32

Расчет объема субсидий при применении регулируемых государством тарифов
на стоимость проезда по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
на 2012 год

Пункт назначения	Плановые затраты, руб.	Пробег с пассажирами по каждой марке автобуса за год, км	Плановое количество пассажиров, чел.	Себестоимость проезда одного пассажира, руб. (гр.2/гр.4)	Расчетная стоимость проезда с учетом индекса цен на платные услуги населению, руб.	Разница в стоимости проезда, руб. (гр.5 - гр.6)	Норматив субсидирования на 1 км пробега, руб.	Субсидии, тыс.руб. (гр.4 * гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Городские перевозки								2012 год
N 1 "Пристань - Перчаточная фабрика"	2026671,01	75257	114957	17,63	12,00	5,63	8,60	647,21
N 1 а " Перчаточная фабрика - Пристань "	2419175,76	89832	136071	17,77	12,00	5,77	8,74	785,13
N 2 "Микрорайон Дружба - Перчаточная фабрика"	2123161,20	78840	119776	17,72	12,00	5,72	8,69	685,12
N 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт"	2248978,16	83512	120503	18,66	12,00	6,66	9,61	802,55
N 4 "пл. Победы - Котельная"	2139399,99	79443	131595	16,25	12,00	4,25	7,04	559,28
N 6 "3-й микрорайон -Микрорайон Дружба"	2433960,33	90381	137379	17,75	12,00	5,75	8,74	789,93
N 7 "Автовокзал - Энергосбыт - Абаканская"	2359068,00	87600	128766	18,32	12,00	6,32	9,29	813,80
N 103 "Минусинск - ж/д станция - п. Зел. Бор"	15476659,87	493238	952741	16,24	12,00	4,24	8,19	4039,62
Всего	31227074,32	1078103	1841788				8,46	9122,64

Расчет норматива субсидирования пассажирских перевозок
по регулируемым государством тарифам на городских маршрутах на 1 км пробега
транспортного средства с пассажирами на 2012 год

1. Объем субсидий на возмещение затрат, связанных с государственным регулированием тарифов и небольшим пассажиропотоком, на 2012 год - 9122,64 тыс.руб.

2. Общий пробег автобусов согласно утвержденному администрацией города Минусинска расписанию движения автобусов по муниципальному заказу на 2012 год - 1078,103 тыс.км.

3. Расчетный норматив субсидирования из городского бюджета на 2012 год на 1 км пробега транспортного средства с пассажирами - 8 руб. 46 коп.

Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам на 2013 год

Пункт назначения	2013 год
	Протяженность маршрута, км	Марка обслуживающего автобуса	Расчетный тариф стоимости 1 км пробега, руб.	Кол-во рейсов по каждой марке автобуса за год	Пробег с пассажирами по каждой марке автобуса за год, км (гр.2 * гр.5)	Плановые затраты, руб. (гр.6 * гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
Городские перевозки
N 1 "Пристань - Перчаточная фабрика"	16,50	ПАЗ-3205	21,85	4745	78292,50	1710691,13
N 1 а " Перчаточная фабрика - Пристань "	19,70	ПАЗ-3205	21,85	4745	93476,50	2042461,53
N 2 "Микрорайон Дружба - Перчаточная фабрика"	9,00	ПАЗ-3205	21,85	8760	78840,00	1722654,00
N 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт"	8,80	ПАЗ-3205	21,85	9490	83512,00	1824737,20
N 4 "пл. Победы - Котельная"	9,10	ПАЗ-3205	21,85	8760	79716,00	1741794,60
N 6 "3-й микрорайон -Микрорайон Дружба"	9,55	ПАЗ-3205	21,85	9490	90629,50	1980254,58
1	2	3	4	5	6	7
N 7 "Автовокзал-Энергосбыт - Абаканская"	20,00	ПАЗ-3205	21,85	4380	87600,00	1914060,00
N 16 "Микрорайон Солнечный - 37 магазин"	6,40	ПАЗ-3205	21,85	22630	144832,00	3164579,20
N 103 "Минусинск - ж/д станция - п. Зел. Бор"	23,30	ЛИАЗ-5256	26,96	6570	153081,00	4127063,76
	23,30	ПАЗ 4234	23,30	14600	340180,00	7926194,00
ВСЕГО				94170	1230159,50	28154490.00

Расчет объема субсидий при применении регулируемых государством тарифов
на стоимость проезда по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
на 2013 год

Пункт назначения	Плановые затраты, руб.	Пробег с пассажирами по каждой марке автобуса за год, км	Плановое количество пассажиров, чел.	Себестоимость проезда одного пассажира, руб. (гр.2/гр.4)	Расчетная стоимость проезда с учетом индекса цен на платные услуги населению, руб.	Разница в стоимости проезда, руб. (гр.5 -г р.6)	Норматив субсидирования на 1 км пробега, руб.	Субсидии, тыс.руб. (гр.4 * гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Городские перевозки								2013 год
N 1 "Пристань - Перчаточная фабрика"	1710691,13	78292,50	73324	23,33	14,00	9,33	8,73	684,11
N 1 а " Перчаточная фабрика - Пристань "	2042461,53	93476,50	79800	25,59	14,00	11,59	9,89	924,88
N 2 "Микрорайон Дружба - Перчаточная фабрика"	1722654,00	78840,00	69852	24,66	14,00	10,66	9,44	744,62
N 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт"	1824737,20	83512,00	67851	26,89	14,00	12,89	10,47	874,60
N 4 "пл. Победы - Котельная"	1741794,60	79716,00	80952	21,52	14,00	7,52	7,63	608,76
N 6 "3-й микрорайон -Микрорайон Дружба"	1980254,58	90629,50	80124	24,71	14,00	10,71	9,46	858,13
N 7 "Автовокзал - Энергосбыт - Абаканская"	1914060,00	87600,00	73779	25,94	14,00	11,94	10,05	880,92
N 16 "Микрорайон Солнечный - 37 магазин"	3164579,20	144832,00	211541	14,96	14,00	0,96	1,40	203,08
N 103 "Минусинск - ж/д станция - п. Зел. Бор"	4127063,76	153081,00	234095	17,63	14,00	3,63	5,55	849,76
	7926194,00	340180,00	328472	24,13	14,00	10,13	9,78	3327,42
Всего	28154490,00	1230159,50	1299790				8,09	9956,3

Расчет норматива субсидирования пассажирских перевозок
по регулируемым государством тарифам на городских маршрутах на 1 км пробега
транспортного средства с пассажирами на 2013 год

1. Объем субсидий на возмещение затрат, связанных с государственным регулированием тарифов и небольшим пассажиропотоком, на 2013 год - 9956,3 тыс.руб.

2. Общий пробег автобусов согласно утвержденному администрацией города Минусинска расписанию движения автобусов по муниципальному заказу на 2013 год - 1230,160 тыс.км.

3. Расчетный норматив субсидирования из городского бюджета на 2013 год на 1 км пробега транспортного средства с пассажирами - 8 руб. 09 коп.

Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом
по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
по регулируемым государством тарифам на 2014 год

Пункт назначения	2014 год
	Протяженность маршрута, км	Марка обслуживающего автобуса	Расчетный тариф стоимости 1 км пробега, руб.	Кол-во рейсов по каждой марке автобуса за год	Пробег с пассажирами по каждой марке автобуса за год, км (гр.2 * гр.5)	Плановые затраты, руб. (гр.6 * гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
Городские перевозки
N 1 "Пристань - Перчаточная