Приложение. Муниципальная программа города Канска "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" на 2014 - 2016 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Канска Красноярского края от 30 декабря 2014 г. N 2231 в настоящее Приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие на период с 17 декабря 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Постановлению администрации

г.Канска Красноярского края

от 30 октября 2013 г. N 1561

Муниципальная программа города Канска "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" на 2014 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

24 июня, 25 августа, 24 сентября, 30 декабря 2014 г.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" на 2014-2016 годы (далее - муниципальная программа)
Основания для разработки муниципальной программы	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации"; Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 N 1095 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Канска, предлагаемых к реализации с 1 января 2014 года"; Протокол заседания комиссии по вопросам разработки муниципальных программ и контролю за реализацией муниципальных программ от 09.10.2013.
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска
Соисполнители муниципальной программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы	1. Развитие массовой физической культуры и спорта 2. Вовлечение молодежи в социальную практику 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Цели муниципальной программы	1. Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Канска систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва. 2. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска. 3. Повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение развития массовой физической культуры; 2. Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в спортивных учреждений дополнительного образования; 3. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска; 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2016 годы без деления на этапы
Перечень целевых показатели и показатели результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период	- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города: 2014 год - 23,7 %; 2015 год - 24,1 %; 2016 год - до 25,0 %. - численность занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях дополнительного образования: 2014 год - 1678 человек; 2015 год - 1881 человек; 2016 год - 1881 человек. - количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города Канска: 2014 год - 20 проектов; 2015 год - 23 проектов; 2016 год - 30 проекта. - удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов: 2014 год - 23,1 %; 2015 год - 30,8 %; 2016 год - до 35,4 %. - своевременность разработки нормативно-правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства: 2014 год - 100 %; 2015 год - 100 %; 2016 год - 100 %
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования и по годам реализации программы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 209579,348 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 71 694,348 тыс. рублей; 2015 год - 68942,500 тыс. рублей; 2016 год - 68 942,500 тыс. рублей. Из них: из средств краевого бюджета - 8640,134 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5 483,734 тыс. рублей; 2015 год - 1 578,200 тыс. рублей; 2016 год - 1 578,200 тыс. рублей. из средств городского бюджета - 200 939,214 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 66 210,614 тыс. рублей; 2015 год - 67364,300 тыс. рублей; 2016 год - 67 364,300 тыс. рублей.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Канска Красноярского края от 30 декабря 2014 г. N 2231 в настоящее Приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие на период с 17 декабря 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы города Канска

"Развитие физической культуры, спорта, туризма

и молодежной политики" на 2014 - 2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

С изменениями и дополнениями от:

24 июня, 30 декабря 2014 г.

N п/п	Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Вес показателя	Источник информации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1. Цель муниципальной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Канска систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города	%	Х	Гос. стат. отчетность (форма N 1-ФК)	22,8	23,3	23,7	24,1	25,0
	Численность занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	чел.	Х	Гос. стат. отчетность (форма N 1-ФК)	1658	1677	1678	1881	1881
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры
1. Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1.	Организация и проведение официальных мероприятий, включенных в городской календарный план физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	0,05	Расчетный	169	180	185	185	190
1.2.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города	%	0,07	Расчетный	22,8	23,3	23,7	24,1	25
1.3.	Количество жителей города Канска, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта	тыс.чел.	0,05	Расчетный	13,1	13,5	13,9	14,5	15
1.4.	Участие (непрофессиональных) команд города по видам спорта в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в городской календарный план	чел.	0,04	Расчетный	100	120	120	130	130
1.5.	Обеспечение доступа к спортивным объектам	час	0,06	Расчетный	19268	23526	23526	23686	23686
1.6.	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан	чел.	0,06	Ведомственная отчетность	550	650	800	800	800
Задача 2. Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в спортивных учреждениях дополнительного образования
1. Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"
2.1.	Удельный вес занимающихся, имеющих разряды и звания к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности	%	0,06	Гос. стат. отчетность (форма N 5-ФК)	17,6	17,7	17,9	18,1	18,1
2.2.	Численность занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	чел.	0,08	Гос. стат. отчетность (форма N 1-ФК)	1658	1677	1678	1881	1881
2.3.	Участие занимающихся в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в городской календарный план	чел.	0,05	Ведомственная отчетность	1257	1300	1350	1400	1400
2.4.	Организация и проведение тренировочных сборов	чел.	0,06	Ведомственная отчетность	250	292	292	292	300
2. Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска.
	Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города Канска	единиц	Х	Ведомственная отчетность	11	13	20	23	30
	Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов	%	Х	Ведомственная отчетность	15,4	18,2	23,1	30,8	35,4
Задача 3. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска
2. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
3.1.	Доля молодежи, проживающей в городе Канске, получившей информационные услуги	%	0,05	Ведомственная отчетность	15,2	18,7	23,8	28,6	34,3
3.2.	Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Канске	единиц	0,07	Ведомственная отчетность	200	179	200	200	200
3.3.	Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске, являющихся членами или участниками патриотических объединений, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности	%	0,07	Ведомственная отчетность	0,4	0,7	1,0	1,3	1,5
3.4.	Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности	%	0,08	Ведомственная отчетность	0,8	0,9	1,1	1,2	1,29
3. Цель муниципальной программы: Повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, в рамках выполнения установленных функций и полномочий
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
4.1.	Своевременность разработки нормативно правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства	%	0,06	Ведомственная отчетность	100	100	100	100	100
4.2.	Количество специалистов, повысивших квалификацию, обученных на семинарах, прошедших переподготовку	чел.	0,05	Ведомственная отчетность	15	18	20	23	25
4.3.	Доля учреждений, имеющих сайт в Интернет к общему количеству учреждений отрасли	%	0,04	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	40	60	100	100	100

Начальник Отдела ФКСТиМП

Т.А.Бажина

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Канска Красноярского края от 30 декабря 2014 г. N 2231 в настоящее Приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие на период с 17 декабря 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы города Канска

"Развитие физической культуры, спорта, туризма

и молодежной политики" на 2014 - 2016 годы

Значение целевых показателей на долгосрочный период

С изменениями и дополнениями от:

24 июня, 30 декабря 2014 г.

N п/п	Цели, целевые показатели	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	Плановый период		Долгосрочный период по годам
						2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1. Цель муниципальной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Канска систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города	%	22,8	23,3	23,7	24,1	25,0	25,0	25,2	25,2	25,4	25,4	25,4	25,5	25,5
1.2.	Численность занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	чел.	1658	1677	1678	1681	1681	1683	1683	1683	1684	1685	1685	1690	1690
2. Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска
2.1.	Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов	%	15,4	18,2	23,1	30,8	35,4	35,4	36,2	36,3	36,5	36,5	36,6	36,7	37,9
3. Цель муниципальной программы: Повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
3.1	Своевременность разработки нормативно-правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Начальник Отдела ФКСТиМП

Т.А.Бажина

2. Характеристика текущего состояния в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики с указанием основных показателей социально-экономического развития города Канска

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, усиление патриотического воспитания молодежи.

На сегодняшний день в городе работают три детско-юношеские спортивные школы, Многопрофильный молодежный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс "Текстильщик", на базе которого функционируют 3 клуба по месту жительства граждан. Успешно развиваются более 20 видов спорта.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта необходимо удвоить число граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, одновременно необходимо решать задачи по подготовке спортивного резерва.

Миссия Многопрофильного молодежного центра - выявление, развитие и направление потенциала молодежи на решение вопросов развития территории. В настоящее время 18,2 % молодежи от общего количества молодых граждан города участвуют в социальных проектах. Данный показатель обусловлен не только недостаточной социальной активностью самой молодежи, но и недостаточно эффективной общегосударственной системой, реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровней.

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи города Канска необходимо деятельное участие патриотических объединений (клубов, объединений), в городских и краевых мероприятиях, направленных на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также на повышение интереса к изучению истории России, Красноярского края, родного города.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая муниципальная программа, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой городом Канском.

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы в полном объеме может быть обусловлено финансовыми рисками, вызванными недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из городского и краевого бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- текущий мониторинг выполнения муниципальной программы;

- осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий муниципальной программы;

- контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств муниципальной программы.

Основной мерой управления рисками реализации муниципальной программы являются меры правового регулирования.

При этом важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий муниципальной программы, что приведет к неисполнению программных мероприятий и не достижению целевых показателей муниципальной программы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями муниципальной программы путем усиления контроля исполнителем, долгосрочным прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории города и за его пределами, учетом специфики и особенностей деятельности всех субъектов, реализующих программные мероприятия.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. Финансирование мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, основные цели и задачи программы, прогноз развития

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики относятся:

- формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

- развитие детско-юношеского спорта;

- повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития города.

С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной программы являются:

1. Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Канска систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

2. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска.

3. Повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение развития массовой физической культуры.

2. Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в спортивных учреждениях дополнительного образования.

3. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

- увеличению числа жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличению количества занимающихся в спортивных учреждениях дополнительного образования;

- реализации проектов, способствующих гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов, формированию их интересов, правовой, политической культуры и гражданской позиции молодежи.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит отдельных мероприятий.

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:

- увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города до 25,0 % в 2016 году;

- повысить численность занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях дополнительного образования в 2016 году до 1881 человек;

- увеличить количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города, до 30 единиц в 2016 году;

- увеличить удельный вес молодых граждан, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов до 35,4 % к 2016 году.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении N 1 к паспорту муниципальной программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении N 2 к паспорту муниципальной программы.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта";

подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику";

подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2016 годах следующих результатов:

по подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта":

- увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города до 25,0 % в 2016 году;

- увеличение количества жителей города Канска, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта до 15,0 тыс. человек в 2016 году;

- повысить численность занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях дополнительного образования в 2016 году до 1881 человек.

по подпрограмме 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику":

- увеличить долю молодежи, проживающей в городе, получившей информационные услуги до 34,3 % к 2016 году;

- сохранность количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Канске 200 единиц;

- увеличить количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города до 30 единиц в 2016 году;

- увеличить удельный вес молодых граждан, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов до 35,4 % к 2016 году;

- увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске, являющихся членами или участниками патриотических объединений, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности не менее 1,5 % к 2016 году;

- увеличить удельный вес молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности до 1,29 % к 2016 году.

по подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия":

- увеличить количество специалистов, повысивших квалификацию, обученных на семинарах, прошедших переподготовку до 25 человек к 2016 году;

- увеличить долю учреждений, имеющих сайт в сети интернет, к общему количеству учреждений в отрасли до 100 % к 2016 году.

Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы.

7. Информация о распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а также по годам реализации представлена в приложении N 3 к муниципальной программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "в приложении N 3" имеется в виду "в приложении N 1"

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 209579,348 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 71 694,348 тыс. рублей;

2015 год - 68942,500 тыс. рублей;

2016 год - 68 942,500 тыс. рублей.

Из них:

из средств краевого бюджета - 8640,134 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 5 483,734 тыс. рублей;

2015 год - 1 578,200 тыс. рублей;

2016 год - 1 578,200 тыс. рублей.

из средств городского бюджета - 200 939,214 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 66 210,614 тыс. рублей;

2015 год - 67364,300 тыс. рублей;

2016 год - 67 364,300 тыс. рублей.

9. Прогноз сводных показателей муниципального задания, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет функции и полномочия учредителя)

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается оказание следующих муниципальных услуг:

- Реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по видам спорта.

- Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан.

- Обеспечение деятельности кружков, секций, клубов разной направленности.

- Вовлечение молодежи в социальную практику (патриотическое воспитание).

- Вовлечение в проектную деятельность, поддержка деятельности общественных молодежных объединений.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается оказание следующих муниципальных работ:

- Организация и проведение официальных мероприятий физкультурно-спортивной направленности, включенных в городской календарный план.

- Обеспечение доступа к спортивным объектам.

- Работа по организации досуговой деятельности.

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждений представлен в приложении N 5 к муниципальной программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "в приложении N 5" имеется в виду "в приложении N 3"

Начальник Отдела ФКСТиМП

Т.А.Бажина