Приложение N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 5 февраля 2014 г. N 093-П настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к муниципальной программе города Ачинска

"Развитие образования на 2014-2016 годы"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

С изменениями и дополнениями от:

5 февраля 2014 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)							Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год	2016 год		2012 год			2013 год		2014 год		2015 год		2016 год
Показатель объема услуги (работы):	Количество детей, посещающих дошкольные организации в год (чел.)							Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1 Предоставление бесплатного дошкольного образования (оздоровительные группы)	444							11 293,4
Мероприятие 1.2 Предоставление бесплатного дошкольного образования (общеразвивающие группы)	3 739							222 305,3
Мероприятие 1.3 Предоставление бесплатного дошкольного образования в группах кратковременного пребывания детей	114							925,6
Мероприятие 1.4 Предоставление бесплатного дошкольного образования (компенсирующие группы)	294							27 401,2
Мероприятие 1.5 Предоставление бесплатного дошкольного образования (общеразвивающие группы) с 24 часовым пребыванием детей	164							8 722,7
Мероприятие 1.6 Предоставление бесплатного дошкольного образования (компенсирующие группы) с 24 часовым пребыванием детей	64							6 283,7
Мероприятие 1.7 Предоставление бесплатного дошкольного образования в группе семейного воспитания	5							346,6
Показатель объема услуги (работы):	Количество детей, посещающих дошкольные организации в год (дето-день)							Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации в год (тыс. рублей)
Мероприятие 1.8 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием)		1 081 366								273 172,2
Мероприятие 1.9 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием) МБОУ "СОШ N 18" (дошкольная ступень)		9880								2 501,6
Мероприятие 1.10 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24 часовым пребыванием)		36062								16093,9
Мероприятие 1.11 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)		1235								496,7
Мероприятие 1.12 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24 часовым пребыванием)		11 115								5 425,2
Мероприятие 1.13 Реализация основных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)		25 935								769,4
Мероприятие 1.14 Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья		64 220								33 762,9
Мероприятие 1.15 Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием)												367461,4		380306,3		380306,3
Мероприятие 1.16 Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24 часовым пребыванием)												10434,3		10808,9		10808,9
Мероприятие 1.17 Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 12 часовым пребыванием
Мероприятие 1.18 Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности 24 часовым пребыванием												16510,0		17111,7		17111,7
Мероприятие 1.19 Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)												359,2		371,6		371,6
Мероприятие 1.20 Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы семейного воспитания)												514,2		531,7		531,7
Мероприятие 1.21 Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья												39682,1		41076,9		41076,9
Мероприятие 1.22 Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)												298,0		308,6		308,6
Мероприятие 1.23 Диагностико-консультативная деятельность, осуществляемая в условиях консультативного центра
Мероприятие 1.24 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы):	Количество детей, посещающих общеобразовательные организации в год (чел.)								Финансовое обеспечение детей, посещающих общеобразовательную организацию в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.25 Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (1-4 классы)	94							2 508,6
Мероприятие 1.26 Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы)	23							788,1
Мероприятие 1.27 Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (1-4 классы)	71							2 480,4
Мероприятие 1.28 Реализация дополнительных образовательных программ	4 005							11 383,1
Мероприятие 1.29 Реализация услуги предшкольного образования	113							1 674,7
Мероприятие 1.30 Реализация услуги физкультурно-спортивного клуба	7 818							18 449,6
Мероприятие 1.31 Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающиеся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы)	89							3 462,4
Мероприятие 1.32 Реализация услуги группы продленного дня для обучающихся по программе начального образования специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	41							764,8
Мероприятие 1.33 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4 505	4 565						101 256,3		109 366,7
Мероприятие 1.34 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	4 848	4 869						149 874,4		171 285,1
Мероприятие 1.35 Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	1 201	1 092						39 716,3		44 009,8
Мероприятие 1.36 Реализация программ профессиональной подготовки учащихся 10-11 классов ОУ	127							1 215,1
Мероприятие 1.37 Реализация программ элективных курсов предпрофильной подготовки	162							982,4
Мероприятие 1.38 Реализация услуги группы продленного дня	879							11 638,2
Мероприятие 1.39 Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		329								11 364,9
Мероприятие 1.40 Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)		2954								11 296,8
Мероприятие 1.41 Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)		9 189								15 245,4		13839,1		14383,1		14383,1
Мероприятие 1.42 Организация работы группы продленного дня		825								13 209,0		14304,4		14868,7		14868,7
Мероприятие 1.43 Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей		2 484								49 532,3		78779,9		81858,7		81858,7
Мероприятие 1.44 Реализация образовательных программ начального общего образования												106030,0		110193,2		110193,2
Мероприятие 1.45 Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся												5325,1		5530,9		5530,9
Мероприятие 1.46 Реализация образовательных программ основного общего образования												156443,6		162577,2		162577,2
Мероприятие 1.47 Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся												16615,5		17262,5		17262,5
Мероприятие 1.48 Реализация образовательных программ среднего общего образования												17150,7		17816,7		17816,7
Мероприятие 1.49 Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся												24479,2		25436,9		25436,9
Мероприятие 1.50 Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья												38316,8		39837,8		39837,8
Мероприятие 1.51 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)												14559,5		15131,8		15131,8
Мероприятие 1.52 Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием)												1989,0		2058,5		2058,5
Мероприятие 1.53 Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)												863,4		897,7		897,7
Показатель объема услуги (работы):	Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования в год (чел.)								Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.54 Предоставление дополнительного образования детям	3 957						26 644,9
Мероприятие 1.55 Реализация программ дополнительного образования детей		3 200								25 562,5
Мероприятие 1.56 Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей		757								1 314,4		931,1		966,9		966,9
Мероприятие 1.57 Реализация дополнительных общеразвивающих программ												28906,4		30018,1		30018,1
Мероприятие 1.58 Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Показатель объема услуги (работы):	Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования в год (шт.)							Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования в год (тыс. рублей)
Мероприятие 1.59 Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования		40								1 508,9		3431,2		3563,3		3563,3
Показатель объема услуги (работы):	Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение в год (чел./дней)							Финансовое обеспечение, посещающих оздоровительное учреждение в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 2 Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1 Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам	37 360		43 124					15 153,9		16 096,7
Показатель объема услуги (работы):	Количество детей, получивших питание в год (чел.)								Финансовое обеспечение детей, получивших питание в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Мероприятие 4.1 Поставка продуктов питания в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в том числе овощных и мясных полуфабрикатов	54 720							4 216,4
Мероприятие 4.2 Организация горячего питания в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов	89 955							17 898,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество детей, получивших питание в год (дето-день)							Финансовое обеспечение детей, получивших питание в год (тыс. рублей)
Мероприятие 4.3 Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска		1 238 775									2 899,7		3439,3		3555,6		3555,6
Мероприятие 4.4 Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска		1 948 830									20 391,2		21197,5		21914,2		21914,2
Показатель объема услуги (работы):	Количество детей, посещающих образовательное учреждение в год (чел.)							Финансовое обеспечение детей, посещающих образовательное учреждение в год (тыс. рублей)
Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Мероприятие 4.5 Предоставление бесплатного коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения	139							2 150,8
Мероприятие 4.6 Консультационно-диагностическая деятельность с предоставлением рекомендаций по определению специальных условий для получения образования	564							1 970,3
Показатель объема услуги (работы):	Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением в год (шт.)								Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением в год (тыс. рублей)
Мероприятие 4.7 Реализация коррекционно-развивающих программ		220								3 916,6		3550,1		3688,0		3688,0
Мероприятие 4.8 Диагностико-консультативная деятельность		3 610								2 043,8
Мероприятие 4.9 Психолого-педагогическое обследование и консультирование												1419,9		1475,1		1475,1
Мероприятие 4.10 Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)