Приложение N 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Канска Красноярского края от 1 декабря 2015 г. N 1776 настоящее Приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Постановления, но не ранее 1 января 2016 г.

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к Муниципальной программе города Канска

"Развитие культуры"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

С изменениями и дополнениями от:

24 июня, 10 сентября, 31 октября 2014 г., 28 апреля, 26 ноября, 1 декабря 2015 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)												Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
	ед. изм.	2012 год	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги (работы): количество пользователей библиотеки
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	ед.	45280	45280		45290		45290						8467335,00	10014217,00	11763 988,00	24465 656,00	0,00	0,00	0,00
	Показатель объема услуги(работы): количество посещений (единиц)
	ед.								311500	311500	311500						23 549 266,18	22 362 647,18	21 786 525,18
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема услуги (работы): число посещений, число посетителей
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Тыс. чел.	15,6	16		37,2		34,6		34700	34700	34700		2 336 459,00	2 771 723,00	3 223 510,00	5 942 484,00	3011557,00	2922960,00	2888462,00
Наименование работы и ее содержание: Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель объема работы: количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в год, количество документов
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	17500	18500		19500		19500		19500	19500	1950		3386934,00	4005688,00	4705595,00	0,00	541674,69	541674,69	541674,69
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Показатель объема работы: количество документов
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	0	0		0		0		2400	2400	2400		0,00	0,00	0,00	0,00	1018712,13	1018712,13	1018712,13
Наименование работы и ее содержание: Работа по формированию и учету музейного фонда. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема работы: объем фондов, количество предметов (единиц)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	19532	19612		20285		20485		240	240	240		973 525,00	1 154 885,00	1 343 129,00	0,00	1445548,00	1403022,00	1386462,00
Наименование работы и ее содержание: Работа по обеспечению сохранности музейного фонда
Показатель объема работы: число предметов основного фонда
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	19558		19612		20285		20485		20685		20885	584 115,00	692 931,00	805 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование работы и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема работы: количество предметов
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	0,00	0,00		0,00		0,00		1	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	451732,00	438446,00	433269,00
Наименование работы и ее содержание: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Показатель объема работа: количество экспозиций
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	0,00	0,00		0,00		0,00		58	58	58		0,00	0,00	0,00	0,00	1114277,00	1081497,00	1068732,00
Наименование работы и ее содержание: Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: Количество мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	41		42		42		42		42		42	5 080 401,00	6 008 527,00	7 058 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации и проведению культурно - досуговых мероприятий силами учреждений. Организация мероприятий
Показатель объема услуги (работы): число посетителей, количество участников мероприятия, количество проведенных мероприятий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел. Штук	153950		153970		154118		154118		154118		154118	5 337 942,00	6 085 225,00	7 285 430,00	14 130 846,00	0,00	0,00	0,00
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги (работы): Число посетителей клубных формирований. Количество клубных формирований
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел. Ед.	1687	1697		1697		1705		1705	1705	1705		6 583 460,00	7 505 111,00	8 985 364,00	11 247 445,00	24664293,00	24135233,00	24035233,00
Наименование работы и ее содержание: Работа по организации и проведению общегородских культурно - массовых мероприятий, конкурсов, форумов иных мероприятий в соответствии с планом работы отдела культуры администрации города
Показатель объема работы: Количество проведенных мероприятий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	10		12		12		12		12		12	5 871 735,00	6 693 747,00	8 013 974,00	0,00	3000000,00	2150000,00	1070000,00
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы): Количество обучающихся. Число обучающихся
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел.	753	753		757		763		571	571	571		24 840 273,00	27905166	32 872 045,00	38 770 318,00	29708960,00	29240285,00	29161670,00
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Показатель объема услуги (работы): Число обучающихся
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел	0,00	0,00		0,00		0,00		192	192	199		0,00	0,00	0,00	0,00	10008900,00	9851005,00	9824520,00
Наименование работы и ее содержание: Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	70		71		73		73		73		73	1 869 698,00	2 100 388,00	2 474 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник Отдела культуры администрации г.Канска

Л.В.Шляхтова