Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4

к Программе "Развитие энергетики

Красноярского края на 2016-2018 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли,
вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края и условий для социально-экономического развития Красноярского края
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	данные организаций края	134 337,9	153 505,2	164 726,4	183 750,7	198 295,3
2	Индекс производства	%		104,2 %	106,0 %	98,0 %	103,0 %	100,2 %
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
	1. Электрическая энергия:	млн кВт*ч		65 225,0	71 020,3	69 653,4	73 826,2	74 802,9
	выработанная ГЭС	млн кВт*ч		31 361,6	33 420,1	35 818,5	39 332,2	40 500,0
	выработанная ТЭС	млн кВт*ч		33 863,4	37 600,2	33 834,9	34 494,0	34 302,9
	2. Тепловая энергия, всего	млн Гкал		45,6	47,2	46,5	46,6	46,1
	3. Трансформаторная мощность	МВА		28 000,0	31 288,5	31 688,5	31 689,0	32 248,1
	4. Протяженность распределительной сети	км		55 000,0	57 131,4	57 203,6	57 220,6	57 286,6
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		100 203,7	124 399,7	90 654,1	84 774,5	87 668,4
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		10 018,4	16 515,0	17 969,7	23 938,9	23 874,3
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		12 204,4	26 527,2	33 592,3	33 713,2	38 066,2
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		155 117,4	225 266,1	230 911,2	233 278,7	235 074,6
7.1	В том числе стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		139 092,6	147 384,2	152 326,9	153 195,3	153 550,1
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		26 873,2	21 430,2	7 748,3	6 342,8	4 567,7
8.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		15 362,3	11 217,5	2 960,3	2 088,8	2 127,4
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		23 588,5	24 302,9	24 980,9	25 665,7	26 290,1
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		40 167,3	41 064,6	42 248,7	43 400,6	44 460,2
11	Среднесписочная численность работников	человек		48 938	49 319	49 274	49 281	49 277