Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4

к Отраслевой программе "Развитие

машиностроения Красноярского края

на 2016-2018 годы"

Перечень целевых показателей
и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - повышение конкурентоспособности продукции и обеспечение условий интенсивного роста объема производства в машиностроительных организациях
1	Производство машин и оборудования
1.1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	данные машино-строительных организаций	35924	38280	39938	42000	43862
1.2	Индекс производства	%		90,7	101	101	102	101
1.3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
	холодильники и морозильники бытовые	тыс. шт.		351	366	369	373	375
	торговое оборудование (вертикальные витрины)	тыс. шт.		17	17	17	18	17
	ремонтные работы	млн рублей		7247	7583	7962	8360	8778
	нефтедобывающее оборудование	млн рублей		1958	2350	2820	3384	3605
	горно-обогатительное оборудование	млн рублей		335	340	345	352	355
1.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		35385	36302	37700	39550	41200
1.5	Прибыль до налогообложения	млн рублей		539	550	600	650	700
1.6	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей		1212	1688	1713	1741	1766
1.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		8274	9546	13500	18465	18400
1.7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		4533	4925	5569	5642	5615
1.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		3970	4206	5495	5233	5200
1.8.1	из них объем строительно-монтажных работ	млн рублей		397	420	550	523	520
1.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		12060	13025	13725	14509	15220
1.10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		48305	51200	53700	56500	59270
1.11	Среднесписочная численность работников	человек		20806	21200	21300	21400	21400
2	Производство транспортных средств и оборудования
2.1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	данные машино-строительных организаций	17265	17995	18775	19550	20316
2.2	Индекс производства	%		70,2	87	101	101	100,5
2.3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
	электросекции	шт.		159,5	165	165	165	165
	ремонт вагонов	вагонов		547	565	565	565	567
	литые алюминиевые диски колес	тыс. шт.		2076	1870	2000	2200	2300
	судостроение	ед.		4	5	2	2	2
	модернизация и ремонт судов	млн рублей		14	14	14,5	14,5	14,5
2.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		16055	16795	17560	18300	18966
2.5	Прибыль до налогообложения	млн рублей		1210	1200	1215	1250	1350
2.6	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей		1237	1230	1197	1325	2065
2.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		10450	10500	10550	10600	10650
2.7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		8335	4925	9218	9710	9635
2.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		2300	5800	3890	5202	5200
2.8.1	из них объем строительно-монтажных работ	млн рублей		226	580	390	520	520
2.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		4663	4625	4866	5210	5604
2.10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		37013	38430	40152	42160	44268
2.11	Среднесписочная численность работников	человек		10499	10030	10100	10300	10550
3	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
3.1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	данные машино-строительных организаций	10217	10728	11304	11887	12537
3.2	Индекс производства	%		119,3	105	102	102	102
3.3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
	комплекты электрической аппаратуры и коммутации	млн рублей		100,8	93	95	96	97
	светильники и устройства освещения	млн рублей		84,5	86,0	91,0	93,0	96,0
	изделия медицинские, включая ортопедические изделия	млн рублей		305,4	318	319	320	325
3.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		10072	10900	11676	12265	12885
3.5	Прибыль до налогообложения	млн рублей		145	150	160	170	180
3.6	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей		1002	931	945	954	958
3.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		2060	2100	2150	2200	2250
3.7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		2603	2590	2604	2600	2595
3.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		557	693	873	604	473
3.8.1	из них объем строительно-монтажных работ	млн рублей		375	87	60	47	47
3.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		1859	1953	2050	2150	2301
3.10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		37785	39700	41680	43700	45880
3.11	Среднесписочная численность работников	человек		4100	4100	4100	4100	4180