Приложение N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 2 ноября 2015 г. N 366-П настоящее Приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу в день следующий за днем официального опубликования названного Постановления, но не ранее 1 января 2016 г.

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к муниципальной программе

города Ачинска "Развитие культуры"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 23 мая, 11, 17 июня, 15 августа, 26 сентября, 27 октября, 6 ноября, 18 декабря 2014 г., 30 марта, 24 апреля, 29 июня, 7 августа, 7, 28 сентября, 2 ,16 ноября, 14, 21 декабря 2015 г.

N п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)																						Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2013 год			2014 год			2015 год				2016 год				2017 год				2018 год				2013 год				2014 год				2015 год			2016 год			2017 год				2018 год
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных библиотек
1.1	Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
1.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
1.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	36206			34420			29886				-				-				-				2890,4				3143,5				3032,4			-			-				-
	в том числе:
1.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	36206			34420			29886				-				-				-				2890,4				3143,5				3032,4			-			-				-
2	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
2.1	Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
2.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
2.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	3237			3160			2743				-				-				-				265,3				288,3				271,6			-			-				-
	в том числе:
2.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	3237			3160			2743				-				-				-				265,3				288,3				271,6			-			-				-
3	Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание на территории г. Ачинска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, выдача во временное пользование документов из фондов муниципальных библиотек
3.1	Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
3.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
3.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: - региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета), - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)	327163			294983			256121				-				-				-				24771,1				26940,3				26019,8			-			-				-
	в том числе:
3.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	327163			294983			256121			-				-				-				24771,1				26940,3				26019,8			-			-				-
4	Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
4.1	Показатель объема услуги: количество посещений
4.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
4.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-			-			-			288 850				288 950				289 000				-				-				-
	в том числе:
4.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	-			-			-			288 850				288 950				289 000				-				-				-
5	Наименование работы и ее содержание: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
5.1	Показатель объема работы: количество документов
5.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
5.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-			-			-			340 420				340 420				340 420				-				-				-
	в том числе:
5.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	-			-			-			340 420				340 420				340 420				-				-				-
6	Наименование работы и ее содержание: библиографическая обработка документов и создание каталогов
6.1	Показатель объема работы: количество документов
6.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
6.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-			-			-			8 160				8 160				8 160				-				-				-
	в том числе:
6.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	-			-			-			8 160				8 160				8 160				-				-				-
7	Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям
7.1	Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
7.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
7.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	66484			66439			66457				-				-				-				8939,4				10315,4				10236,6			-				-		-
	в том числе:
7.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"	32679			32627			32629				-				-				-				5038,4				6017,8				5821,6			-				-		-
7.3.2	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	33805			33812			33828				-				-				-				3901,0				4297,6				4415,0			-				-		-
8	Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечению условий сохранности, безопасности, пополнения и возможности изучения музейного фонда
8.1	Показатель объема услуги (работы): количество музейных предметов основного фонда (предмет)
8.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
8.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	357300			357708			358440				-				-				-				1285,4				1359,6				1453,4			-				-		-
	в том числе:
8.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"	354456			354840			355560				-				-				-				991,8				1036,1				1121,1			-				-		-
8.3.2	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	2844			2868			2880				-				-				-				293,6				323,5				332,3			-				-		-
9	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории муниципального образования
9.1	Показатель объема услуги (работы): число объектов культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ед.)
9.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
9.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	40			40			40				-				-				-				1208,9				1263,0				1303,8			-				-		-
	в том числе:
9.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"	40			40			40				-				-				-				1208,9				1263,0				1303,8			-				-		-
10	Наименование работы и ее содержание: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций
10.1	Показатель объема работы: количество предметов
10.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
10.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-			-			-				30 370				30 397				30 447				-				-				-
	в том числе:
10.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"	-			-			-				29 702				29 730				29 780				-				-				-
10.3.2	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	-			-			-				667				667				667				-				-				-
11	Наименование услуги и ее содержание: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
11.1	Показатель объема услуги: количество экспозиций
11.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
11.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-			-			-				87				87				87				-				-				-
	в том числе:
11.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"	-			-			-				10				10				10				-				-				-
11.3.2	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	-			-			-				77				77				77				-				-				-
12	Наименование услуги и ее содержание: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
12.1	Показатель объема услуги: число посетителей
12.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
12.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-			-			-				66 479				66 481				66 483				-				-				-
	в том числе:
12.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"	-			-			-				32 631				32 633				32 635				-				-				-
12.3.2	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	-			-			-				33 848				33 848				33 848				-				-				-
13	Наименование работы и ее содержание: осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
13.1	Показатель объема работы: количество предметов
13.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
13.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-			-			-				10				10				10				-				-				-
	в том числе:
13.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	-			-			-				10				10				10				-				-				-
14	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация деятельности клубов и объединений, обучение в коллективах
14.1	Показатель объема услуги (работы): число участников (чел.)
14.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
14.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)		2511			2531			2531				-				-				-				10786,1				11523,5			13202,5			-				-			-
	в том числе:
14.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"		1671			1670			2531				-				-				-					7139,4				9070,8			13202,5			-			-			-
14.3.2	муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"		840			861			-				-				-									3646,7				2452,7			-			-			-
15	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
15.1	Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий (ед.)
15.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
15.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)		864			845			800				-				-				-				9370,7				9946,9			8515,8			-			-		-
	в том числе:
15.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"		574			550			800				-				-				-				7654,6				8807,2			8515,8			-			-		-
15.3.2	муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"		290			295			-				-				-								1716,1				1139,7			-			-			-
16	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по театральному обслуживанию
16.1	Показатель объема услуги (работы): количество спектаклей (ед.)
16.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
16.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)		108			108			108				-				-				-				4766,8				5320,4			5766,3			-			-		-
	в том числе:
16.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"		108			108			108				-				-				-				4766,8				5320,4			5766,3			-			-		-
17	Наименование работы и ее содержание: организация мероприятий (конкуры, смотры)
17.1	Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий
17.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
17.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-			-			-				233				233				233				-				-			-
	в том числе:
17.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"		-			-			-				233				233				233				-				-			-
18	Наименование услуги и ее содержание: организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)
18.1	Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий
18.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
18.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-			-			-				359				359				359				-				-			-
	в том числе:
18.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"		-			-			-				359				359				359				-				-			-
19	Наименование услуги и ее содержание: показ спектаклей (театральных постановок)
19.1	Показатель объема услуги: число зрителей
19.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
19.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-			-			-				2100				2100				2100				-				-			-
	в том числе:
19.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"		-			-			-				2100				2100				2100				-				-			-
20	Наименование работы и ее содержание: организация показа спектаклей
20.1	Показатель объема работы: количество новых (капитально-возобновленных) спектаклей
20.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
20.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-			-			-				9				9				9				-				-			-
	в том числе:
20.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"		-			-			-				9				9				9				-				-			-
21	Наименование работы и ее содержание: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
21.1	Показатель объема работы: количество клубных формирований
21.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
21.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-			-			-				86				86				86				-				-			-
	в том числе:
21.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"		-			-			-				86				86				86				-				-			-
22	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности
22.1	Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
22.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
22.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1926			1920			1920				-				-				-				3211,6				3996,1			3883,7			-			-		-
	в том числе:
22.3.1	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"		1926			1920			1920				-				-				-				3211,6				3996,1			3883,7			-			-		-
23	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности в сфере музыкального искусства
23.1	Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
23.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
23.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)			4896			4920			4920				-				-				-				14168,7				17172,6			18111,1			-			-		-
	в том числе:
23.3.1	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			4176			4200			4200				-				-				-				11642,9				13716,7			14232,4			-			-		-
23.3.2	муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			720			720			720				-				-				-				2525,8				3455,9			3878,7			-			-		-
24	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
24.1	Показатель объема услуги: число обучающихся
24.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
24.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			-			-			-				221				360				462				-				-			-
	в том числе:
24.3.1	муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"			-			-			-				126				164				164				-				-			-
24.3.2	муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			-			-			-				87				174				261				-				-			-
24.3.3	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			-			-			-				8				22				37				-				-			-
25	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
25.1	Показатель объема услуги: число обучающихся
25.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
25.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			-			-			-				415				262				122				-				-			-
	в том числе:
25.3.1	муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"			-			-			-				78				38				0				-				-			-
25.3.2	муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			-			-			-				275				176				89				-				-			-
25.3.3	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			-			-			-				62				48				33				-				-			-