Приложение N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 4 апреля 2016 г. N 096-П настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к муниципальной программе

города Ачинска "Развитие культуры"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 23 мая, 11, 17 июня, 15 августа, 26 сентября, 27 октября, 6 ноября, 18 декабря 2014 г., 30 марта, 24 апреля, 29 июня, 7 августа, 7, 28 сентября, 2 ,16 ноября, 14, 21 декабря 2015 г., 4 апреля 2016 г.

N п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)																						Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
		2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				2017 год			2018 год			2013 год			2014 год			2015 год			2016 год			2017 год				2018 год
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных библиотек
1.1	Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
1.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
1.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	36206				34420				30066				-				-			-			2890,4			3144,4			3156,5			-			-				-
	в том числе:
1.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	36206				34420				30066				-				-			-			2890,4			3144,4			3156,5			-			-				-
2	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
2.1	Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
2.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
2.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	3237				3160				2760				-				-			-			265,3			288,6			282,1			-			-				-
	в том числе:
2.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	3237				3160				2760				-				-			-			265,3			288,6			282,1			-			-				-
3	Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание на территории г. Ачинска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, выдача во временное пользование документов из фондов муниципальных библиотек
3.1	Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
3.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
3.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: - региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета), - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)	327163				294983				257665				-				-			-			24771,1			26947,4			27086,8			-			-				-
	в том числе:
3.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"		327163				294983				257665			-				-			-			24771,1			26947,4			27086,8			-			-				-
4	Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
4.1	Показатель объема услуги: количество посещений (ед.)
4.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
4.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-				-				-			288 850				288 950			289 000			-			-			-			22923,9			22670,4				22670,4
	в том числе:
4.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"		-				-				-			288 850				288 950			289 000			-			-			-			22923,9			22670,4				22670,4
5	Наименование работы и ее содержание: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
5.1	Показатель объема работы: количество документов (ед.)
5.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
5.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-				-				-			340 420				340 420			340 420			-			-			-			2897,3			2897,3				2897,3
	в том числе:
5.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"		-				-				-			340 420				340 420			340 420			-			-			-			2897,3			2897,3				2897,3
6	Наименование работы и ее содержание: библиографическая обработка документов и создание каталогов
6.1	Показатель объема работы: количество документов (ед.)
6.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
6.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-				-				-			8 160				8 160			8 160			-			-			-			4581,9			4458,8				4528,0
	в том числе:
6.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"		-				-				-			8 160				8 160			8 160			-			-			-			4581,9			4458,8				4528,0
7	Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям
7.1	Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
7.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
7.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)		66484				66439				71710				-				-			-			8939,4			10315,4			10833,0			-				-		-
	в том числе:
7.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"		32679				32627				32683				-				-			-			5038,4			6017,8			6101,9			-				-		-
7.3.2	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"		33805				33812				39027				-				-			-			3901,0			4297,6			4731,1			-				-		-
8	Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечению условий сохранности, безопасности, пополнения и возможности изучения музейного фонда
8.1	Показатель объема услуги (работы): количество музейных предметов основного фонда (предмет)
8.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
8.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)		357300				357708				360638				-				-			-			1285,4			1359,6			1644,4			-				-		-
	в том числе:
8.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"		354456				354840				357756				-				-			-			991,8			1036,1			1288,3			-				-		-
8.3.2	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"		2844				2868				2882				-				-			-			293,6			323,5			356,1			-				-		-
9	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории муниципального образования
9.1	Показатель объема услуги (работы): число объектов культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ед.)
9.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
9.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)		40				40				40				-				-			-			1208,9			1263,0			1108,4			-				-		-
	в том числе:
9.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"		40				40				40				-				-			-			1208,9			1263,0			1108,4			-				-		-
10	Наименование работы и ее содержание: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций
10.1	Показатель объема работы: количество предметов (ед.)
10.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
10.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-				-				-				30 370				30 397			30 447			-			-			-			3026,6				3020,2		3020,2
	в том числе:
10.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"		-				-				-				29 702				29 730			29 780			-			-			-			2046,3				2046,3		2046,3
10.3.2	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"		-				-				-				667				667			667			-			-			-			980,3				973,9		973,9
11	Наименование услуги и ее содержание: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
11.1	Показатель объема услуги: количество экспозиций (ед.)
11.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
11.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-				-				-				87				87			87			-			-			-			2683,0				2675,7		2675,7
	в том числе:
11.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"		-				-				-				10				10			10			-			-			-			1567,4				1567,4		1567,4
11.3.2	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"		-				-				-				77				77			77			-			-			-			1115,6				1108,3		1108,3
12	Наименование услуги и ее содержание: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
12.1	Показатель объема услуги: число посетителей (чел.)
12.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
12.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-				-				-				66 479				66 481			66 483			-			-			-			7679,6				7658,2		7658,2
	в том числе:
12.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"		-				-				-				32 631				32 633			32 635			-			-			-			4409,7				4409,7		4409,7
12.3.2	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"		-				-				-				33 848				33 848			33 848			-			-			-			3269,9				3248,6		3248,6
13	Наименование работы и ее содержание: осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
13.1	Показатель объема работы: количество предметов (ед.)
13.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
13.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		-				-				-				10				10			10			-			-			-			1063,1				1063,1		1063,1
	в том числе:
13.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"		-				-				-				10				10			10			-			-			-			1063,1				1063,1		1063,1
14	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация деятельности клубов и объединений, обучение в коллективах
14.1	Показатель объема услуги (работы): число участников (чел.)
14.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
14.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)			2511				2531				2802				-			-			-			10786,1			11153,2			13552,6			-				-		-
	в том числе:
14.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"			1671				1670				2802				-			-			-				7139,4			11153,2			13552,6			-			-		-
14.3.2	муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"			840				861				-				-			-			-				3646,7			-			-			-			-		-
15	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
15.1	Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий (ед.)
15.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
15.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)			864				845				689				-			-			-			9370,7			10331,8			8734,9			-			-		-
	в том числе:
15.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"			574				550				689				-			-			-			7654,6			10331,8			8734,9			-			-		-
15.3.2	муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"			290				295				-				-			-			-			1716,1			-			-			-			-		-
16	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по театральному обслуживанию
16.1	Показатель объема услуги (работы): количество спектаклей (ед.)
16.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
16.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)			108				108				109				-			-			-			4766,8			5320,4			5898,3			-			-		-
	в том числе:															-			-			-												-			-		-
16.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"			108				108				109				-			-			-			4766,8			5320,4			5898,3			-			-		-
17	Наименование работы и ее содержание: организация мероприятий (конкуры, смотры)
17.1	Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий (шт.)
17.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
17.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			-				-				-				233			233			233			-			-			-			3641,4			3641,4		3641,4
	в том числе:			-				-				-													-			-			-
17.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"			-				-				-				233			233			233			-			-			-			3641,4			3641,4		3641,4
18	Наименование услуги и ее содержание: организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)
18.1	Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий (шт.)
18.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
18.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			-				-				-				359			359			359			-			-			-			4533,2			4533,2		4533,2
	в том числе:			-				-				-													-			-			-
18.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"			-				-				-				359			359			359			-			-			-			4533,2			4533,2		4533,2
19	Наименование услуги и ее содержание: показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
19.1	Показатель объема услуги: число зрителей (чел.)
19.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
19.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			-				-				-				2100			2100			2100			-			-			-			4507,4			4507,4		4507,4
	в том числе:			-				-				-													-			-			-
19.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"			-				-				-				2100			2100			2100			-			-			-			4507,4			4507,4		4507,4
20	Наименование работы и ее содержание: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
20.1	Показатель объема работы: количество клубных формирований (ед.)
20.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
20.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			-				-				-				86			86			86			-			-			-			16386,1			16386,1		16386,1
	в том числе:			-				-				-													-			-			-
20.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"			-				-				-				86			86			86			-			-			-			16386,1			16386,1		16386,1
21	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности
21.1	Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
21.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
21.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			1926				1920				1932				-			-			-			3211,6			3996,0			4044,5			-			-		-
	в том числе:
21.3.1	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака"			1926				1920				1932				-			-			-			3211,6			3996,0			4044,5			-			-		-
22	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности в сфере музыкального искусства
22.1	Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
22.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
22.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				4896				4920				5160				-			-			-			14168,7			17172,6			20073,6			-			-		-
	в том числе:
22.3.1	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"				4176				4200				4320				-			-			-			11642,9			13716,7			15799,7			-			-		-
22.3.2	муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"				720				720				840				-			-			-			2525,8			3455,9			4273,9			-			-		-
23	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)
23.1	Показатель объема услуги: число обучающихся (чел.)
23.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
23.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений				-				-				-				106			145			164			-			-			-			2688,3			2450,3		2450,3
	в том числе:
23.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака"				-				-				-				106			145			164			-			-			-			2688,3			2450,3		2450,3
24	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)
24.1	Показатель объема услуги: число обучающихся (чел.)
24.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
24.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений				-				-				-				46			35			40			-			-			-			2312,6			2301,8		2301,8
	в том числе:
24.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1"				-				-				-				34			20			22			-			-			-			1546,4			1546,4		1546,4
24.3.2	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"				-				-				-				12			15			18			-			-			-			766,2			755,4		755,4
25	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)
25.1	Показатель объема услуги: число обучающихся (чел.)
25.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
25.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений				-				-				-				5			1			4			-			-			-			227,4			227,4		227,4
	в том числе:
25.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1"				-				-				-				5			1			4			-			-			-			227,4			227,4		227,4
25.3.2	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"				-				-				-				0			0			0			-			-			-			0,0			0,0		0,0
26	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)
26.1	Показатель объема услуги: число обучающихся (чел.)
26.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
26.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений				-				-				-				12			14			8			-			-			-			582,5			580,7		580,7
	в том числе:
26.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1"				-				-				-				10			10			2			-			-			-			454,8			454,8		454,8
26.3.2	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"				-				-				-				2			4			6			-			-			-			127,7			125,9		125,9
27	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)
27.1	Показатель объема услуги: число обучающихся (чел.)
27.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
27.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений				-				-				-				21			28			27			-			-			-			991,9			990,1		990,1
	в том числе:
27.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1"				-				-				-				19			24			21			-			-			-			864,2			864,2		864,2
27.3.2	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"				-				-				-				2			4			6			-			-			-			127,7			125,9		125,9
28	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
28.1	Показатель объема услуги: число человеко-часов пребывания (чел.-час)
28.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
28.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений				-				-				-				124590			88455			63810			-			-			-			18290,4			18444,0		18444,0
	в том числе:
28.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака"				-				-				-				28884			9462			0			-			-			-			1470,9			1672,9		1672,9
28.3.2	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1"				-				-				-				74970			60945			48450			-			-			-			13371,8			13371,8		13371,8
28.3.3	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"				-				-				-				20736			18048			15360			-			-			-			3447,7			3399,2		3399,2