Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 30 июня 2014 г. N 372 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции"

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2014 г.

В целях повышения эффективности применения программно-целевого принципа планирования бюджетных средств и повышения результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции (прилагается).

2. Структурным подразделениям Администрации города Норильска при разработке, утверждении, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления:

- постановление Администрации города Норильска от 10.07.2013 N 345 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск";

- постановление Администрации г.Норильска от 15.08.2013 N 383 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 10.07.2013 N 345 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск";

- постановление Администрации г.Норильска от 14.10.2013 N 443 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 10.07.2013 N 345";

- постановление Администрации г.Норильска от 28.02.2014 N 83 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 10.07.2013 N 345";

- постановление Администрации г.Норильска от 18.03.2014 N 126 "О приостановлении действия пункта 3.10 Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденного Постановлением Администрации города Норильска от 10.07.2013 N 345".

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

5. Контроль исполнения пункта 2 настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам И.В.Перетятко.

Руководитель Администрации города Норильска

Е.Ю.Поздняков

Порядок
разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск
(утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 30 июня 2014 г. N 372)

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2014 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, а также правила осуществления мониторинга за ходом их реализации (далее - Порядок).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и сокращения:

- муниципальная программа, МП - взаимоувязанная по задачам, срокам осуществления и ресурсам система мероприятий, направленных на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, а также переданных государственных полномочий;

- заказчик - Администрация города Норильска;

- ответственный исполнитель (разработчик) - определяемое заказчиком структурное подразделение Администрации города Норильска и/или иной главный распорядитель бюджетных средств, отвечающий за разработку, согласование и утверждение проекта постановления Администрации города Норильска об утверждении МП и/или о внесении изменений в МП, осуществляющий текущее управление реализацией МП, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей МП в ходе ее реализации, а также в случаях, предусмотренных МП, осуществляющий функции соисполнителя МП в части реализации отдельных подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП;

- соисполнитель - структурные подразделения Администрации города Норильска и/или иные главные распорядители бюджетных средств, являющиеся ответственными за разработку и реализацию одной или нескольких подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП;

- участник - структурные подразделения Администрации города Норильска, муниципальные учреждения, иные некоммерческие организации, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципального образования город Норильск и/или иные главные распорядители бюджетных средств, непосредственно осуществляющие расходы денежных средств на реализацию одного или нескольких мероприятий подпрограммы (подпрограмм) МП и/или мероприятий МП;

- Бюджетная комиссия - коллегиальный орган, созданный на основании распоряжения Администрации города Норильска от 05.03.2014 N 1125 "О бюджетной комиссии";

- подпрограмма - система мероприятий МП, направленная на решение конкретных задач в рамках МП, взаимоувязанная системой показателей, сроками осуществления и ресурсами с МП;

- отдельное мероприятие - мероприятие МП, направленное на решение одной из задач МП, которая не отнесена ни к одной из подпрограмм МП, либо направлена на решение нескольких задач МП, которые являются целями разных подпрограмм МП;

- индикаторы результативности МП - измеряемый количественный и/или качественный показатель, характеризующий непосредственные результаты от реализации МП в целом, отдельных мероприятий МП и/или мероприятий подпрограммы МП. Индикаторы результативности устанавливаются для каждой подпрограммы МП и отдельного мероприятия МП, а также для МП в целом;

- Управление экономики - Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска;

- Финансовое управление - Финансовое управление Администрации города Норильска;

- ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск.

1.3. МП разрабатываются и реализуются в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора и Правительства Красноярского края, Уставом муниципального образования город Норильск, решениями Норильского городского Совета депутатов, нормативными правовыми актами Администрации города Норильска.

1.4. МП разрабатываются на срок не менее чем три года. В отдельных случаях по решению Бюджетной комиссии, могут быть установлены иные сроки реализации МП в зависимости от ожидаемых результатов и ресурсных возможностей. МП являются основанием для формирования расходов бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период.

1.5. МП включают в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия.

1.6. Процедуры, связанные с разработкой, утверждением, реализацией и составлением отчетности МП, не урегулированные настоящим Порядком, реализуются в соответствии с требованиями Бюджетного законодательства Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск.

1.7. Ответственный исполнитель (разработчик) МП обеспечивает координацию деятельности соисполнителей МП, а также участников МП, если МП не содержит подпрограмм. Соисполнители МП обеспечивают координацию деятельности участников МП в рамках подпрограммы (подпрограмм) МП, за разработку и реализацию которой (которых) они ответственны.

1.8. Методическое руководство в части финансирования МП и применения бюджетной классификации осуществляет Финансовое управление.

Методическое руководство по формированию МП и подготовке отчетов о реализации МП в соответствии с требованиями настоящего Порядка и Макетом МП, по определению индикаторов результативности МП и их значений, по проведению оценки эффективности реализации МП осуществляет Управление экономики.

1.9. Основными этапами процесса разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации МП являются:

- разработка концепции МП;

- разработка и формирование проекта МП;

- утверждение МП;

- реализация МП;

- внесение изменений в утвержденную МП (при необходимости);

- подготовка и представление отчетов о реализации МП;

- оценка эффективности реализации МП.

2. Принятие решений о разработке МП

2.1. Инициаторами предложений о разработке МП могут выступать Норильский городской Совет депутатов, Глава города Норильска, Руководитель Администрации города Норильска, заместители Руководителя Администрации города Норильска, руководители структурных подразделений Администрации города Норильска. Также инициаторами предложений о разработке МП могут выступать органы государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, юридические лица и граждане муниципального образования город Норильск.

2.2. Отбор предложений для программной разработки и их решения на местном уровне осуществляется структурным подразделением Администрации города Норильска, на который возложено регулирование и координация деятельности в соответствующей сфере муниципального управления и определяется следующими критериями:

- соответствие приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации и основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации;

- соответствие приоритетам социально-экономического развития Красноярского края;

- соответствие прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Норильск;

- соответствие приоритетам программы социально-экономического развития муниципального образования город Норильск;

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления согласно действующему законодательству. В случае несоответствия предложения полномочиям органов местного самоуправления отбор предложений для программной разработки осуществляется в соответствии с п. 2.7 настоящего Порядка;

- значимость решения проблемы в рамках МП для территории муниципального образования город Норильск;

- комплексный, в том числе межотраслевой, характер решения задач в рамках МП;

- направленность на реформирование отрасли, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание и т.д.

2.3. Разработке проекта не действовавшей ранее МП предшествует разработка концепции МП, осуществляемая ответственным исполнителем (разработчиком) МП совместно с соисполнителями МП, определяемыми заместителями Руководителя Администрации города Норильска по соответствующим направлениям деятельности ответственного исполнителя (разработчика) МП и соисполнителя МП.

Разработка концепций МП для действующих МП и предлагаемых для реализации в очередном финансовом году и плановом периоде не требуется.

2.4. Концепция МП должна содержать следующую информацию:

- соответствие приоритетам государственной политики и органов местного самоуправления в соответствующей сфере, охватываемой МП, определяемым в соответствии с основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации и программой социально-экономического развития муниципального образования город Норильск;

- сведения об исходной (текущей) ситуации, изложение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой МП, перечень нормативных правовых актов, которыми регулируется сфера решения обозначенных в МП проблем;

- определение целей МП, возможного перечня подпрограмм МП и показателей, характеризующих достижение поставленных целей;

- предлагаемый механизм достижения цели и/или решения проблем, обозначенных в МП;

- оценку потребности в ресурсах, включая материальные, финансовые, трудовые;

- оценку вероятности привлечения федеральных, краевых и внебюджетных средств для достижения поставленных целей МП.

2.5. Концепции, не действовавших ранее и предлагаемых к реализации МП с очередного финансового года направляются ответственным исполнителем (разработчиком) МП на рассмотрение в Управление экономики в срок до 01 июня текущего года.

Управление экономики в течение 10 рабочих дней осуществляет рассмотрение представленных концепций предлагаемых к реализации МП с очередного финансового года. По результатам рассмотрения концепций Управление экономики готовит заключение о целесообразности разработки предлагаемых к реализации не действовавших ранее МП на основании соответствия критериям, изложенным в п. 2.2. настоящего Порядка.

2.6. Управление экономики вправе направить представленную концепцию МП в Правовое управление в целях установления соответствия представленных предложений полномочиям органов местного самоуправления согласно действующему законодательству. Правовое управление рассматривает представленную концепцию в сроки, установленные Регламентом Администрации города Норильска, и направляет заключение с обоснованием выводов по данному вопросу в Управление экономики.

2.7. В случае определения Правовым управлением несоответствия представленных предложений для программной разработки полномочиям органов местного самоуправления отбор предложений для программной разработки осуществляется с учетом решения постоянной комиссии Норильского городского Совета депутатов по соответствующему направлению деятельности (далее - Комиссия НгСд), для рассмотрения которой ответственный исполнитель (разработчик) МП обязан направить ее концепцию в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления ему заключения Правового управления согласно п. 2.6 настоящего Порядка.

2.8. В случае изменения структуры действующей МП в части увеличения или сокращения количества подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий ответственный исполнитель (разработчик) МП направляет в Управление экономики письмо с обоснованием необходимости осуществления данных изменений в срок до 10 июня текущего года.

2.9. Управление экономики в срок до 15 июня текущего года направляет на рассмотрение Бюджетной комиссии проект Перечня МП, предлагаемых к реализации с очередного финансового года, разработанного в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, вместе с заключением Управления экономики о целесообразности разработки предлагаемых к реализации не действовавших ранее МП.

2.10. После рассмотрения на Бюджетной комиссии Перечень МП, предлагаемых к реализации с очередного финансового года, с учетом предложений и замечаний дорабатывается Управлением экономики и в срок до 15 июля утверждается распоряжением Администрации города Норильска, издаваемым Руководителем Администрации города Норильска.

3. Разработка (формирование) МП

3.1. Утвержденный распоряжением Администрации города Норильска Перечень МП является основанием для разработки проектов МП.

3.2. Ответственным за подготовку и согласование проекта постановления Администрации города Норильска об утверждении МП (далее - проект МП) является ответственный исполнитель (разработчик) МП, который определяется в соответствии с Перечнем МП, утвержденным распоряжением Администрации города Норильска, издаваемым Руководителем Администрации города Норильска.

3.3. Ответственный исполнитель (разработчик) МП совместно с соисполнителем МП обязан организовать разработку проекта МП в соответствии с требованиями настоящего Порядка и Макетом МП (приложение 2 к настоящему Порядку).

3.4. Ответственный исполнитель (разработчик) МП несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта МП и его согласование с должностными лицами Администрации города Норильска в соответствии с п. 3.17 настоящего Порядка.

3.5. В отдельных случаях проекты МП могут отличаться от Макета МП. Такие случаи могут быть обусловлены рекомендациями органов исполнительной власти Красноярского края, либо федеральными органами исполнительной власти к формированию и финансированию программных мероприятий.

3.6. Планирование и согласование объемов расходов, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск на реализацию МП, производится в соответствии с Порядком формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Администрации города Норильска (далее - Порядок формирования проекта бюджета).

3.7. В целях формирования сводного реестра мероприятий МП ответственные исполнители (разработчики) МП предоставляют в Финансовое управление сведения об объемах финансирования по мероприятиям МП в соответствии с нумерацией основных мероприятий по МП по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в срок до 12 июля текущего года, для чего:

- участники МП в срок 03 июля текущего года направляют соисполнителям МП информацию по мероприятиям МП с объемами финансирования, в реализации которых участвуют, либо планируют участвовать, начиная с очередного финансового года. В случае, если МП не содержит подпрограмм, то участники МП направляют информацию по мероприятиям МП с объемами финансирования ответственному исполнителю (разработчику) МП в срок до 08 июля текущего года;

- соисполнитель МП осуществляет сбор информации по соответствующей подпрограмме МП и направляет ее ответственному исполнителю (разработчику) МП вместе с информацией об отдельных мероприятиях МП в случаях, предусмотренных МП, в срок до 08 июля текущего года.

3.8. Финансовое управление осуществляет сверку финансовых показателей с информацией, представленной в соответствии с Порядком формирования проекта бюджета.

3.9. Финансовое управление имеет право запросить дополнительную информацию от ответственных исполнителей (разработчиков) МП, соисполнителей МП и/или участников МП при осуществлении проверки представленных объемов затрат на реализацию каждого программного мероприятия.

3.10. Финансовое управление в срок до 25 июля текущего года формирует сводный реестр мероприятий МП, в состав которого входят действующие МП и предлагаемые к реализации МП с очередного финансового года, с указанием объемов финансирования МП за счет средств местного бюджета, платных услуг и внебюджетных источников, и направляет его в адрес заместителя Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам.

3.11. Сводный реестр мероприятий МП выносится на рассмотрение Бюджетной комиссии в составе документов по рассмотрению основных параметров и целевых направлений бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком формирования проекта бюджета.

3.12. После рассмотрения реестра мероприятий МП на Бюджетной комиссии и согласования общих параметров бюджета муниципального образования город Норильск в министерстве финансов Красноярского края ответственный исполнитель (разработчик) МП осуществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

3.13. Ответственный исполнитель (разработчик) МП обеспечивает:

- разработку проекта МП в рамках объемов бюджетных средств, доведенных Финансовым управлением на реализацию МП. Предельные объемы бюджетных средств доводятся Финансовым управлением после согласования параметров бюджета в министерстве финансов Красноярского края и доведения объемов средств краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- согласование проекта МП с должностными лицами Администрации города Норильска в соответствии с п.3.14 настоящего Порядка в срок до 25 октября текущего года.

3.14. Согласование проекта МП с должностными лицами Администрации города Норильска осуществляется в следующем порядке:

- с руководителем структурного подразделения Администрации, муниципального учреждения и/или иного главного распорядителя средств местного бюджета, являющегося ответственным исполнителем (разработчиком) МП;

- с руководителем структурного подразделения Администрации, муниципального учреждения и/или иного главного распорядителя средств местного бюджета, являющегося соисполнителем МП;

- с заместителем Руководителя Администрации по направлению деятельности ответственного исполнителя (разработчика) МП;

- с начальником Финансового управления;

- с начальником Управления экономики;

- с заместителем Руководителя Администрации по экономике и финансам;

- с начальником Правового управления Администрации города Норильска.

3.15. В части, касающейся согласования проекта МП Финансовым управлением и Управлением экономики, рассмотрение проекта МП осуществляется в течение 5 и 7 рабочих дней соответственно.

3.16. Для осуществления согласования к проекту МП должны быть приложены:

- пояснительная записка, включающая в себя объем планируемых затрат на реализацию мероприятий МП, ожидаемый эффект от реализации МП;

- финансово-экономическое обоснование, содержащее расчеты объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Не подлежат подробной расшифровке объемы финансирования структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений, осуществляемого на основе бюджетной сметы, объемы финансирования по финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий в отношении муниципальных учреждений.

Объемы финансирования на объекты капитального строительства, на капитальный и текущий ремонты структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений расшифровываются только по объектам, без подробных расчетов объемов расходов. Характер данных затрат необходимо указывать в графе "Примечание" приложения 4 к настоящему Порядку.

Обоснованием объемов расходов бюджетных средств на мероприятия МП, и не подлежащих подробной расшифровке, являются расчеты, выполняемые и согласовываемые в соответствии с Порядком формирования проекта бюджета;

- иные нормативные правовые акты и/или документы, подтверждающие объем расходов на реализацию мероприятий подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП (при наличии);

- подробные расчеты затрат по иной форме, в случае если их формат не соответствует приложению 4 к настоящему Порядку.

3.17. После согласования с должностными лицами Администрации города Норильска проекты МП подлежат направлению:

- в Контрольно-счетную палату города Норильска (далее - КСП города Норильска) для проведения финансово-экономической экспертизы;

- на рассмотрение постоянной Комиссия НгСд;

- в прокуратуру города Норильска.

3.18. При поступлении заключения от Контрольно-счетной палаты города Норильска организационный отдел Управления обеспечения деятельности Администрации города Норильска (далее - орготдел УОД) направляет его на рассмотрение ответственному исполнителю (разработчику) МП для его рассмотрения.

3.18.1. Ответственный исполнитель (разработчик) МП обязан рассмотреть заключение КСП города Норильска после его получения в течение 3 рабочих дней.

3.18.2. При наличии замечаний в заключении КСП города Норильска ответственный исполнитель (разработчик) МП:

- в случае согласия с вынесенными замечаниями готовит в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения КСП города Норильска в соответствии с Регламентом Администрации города Норильска, согласовывает с начальником Правового управления (в случае имеющихся замечаний о несоответствии действующему законодательству и муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования город Норильск) письмо в КСП города Норильска об устранении замечаний; направляет на утверждение проект МП с приложением копии указанного в настоящем абзаце письма об устранении вынесенных замечаний в заключении КСП города Норильска.

Исправленный проект МП в случае имеющихся замечаний о несоответствии действующему законодательству и муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования город Норильск также направляется в Правовое управление и в Управление экономики. В случае, если внесенные исправления касаются объемов финансирования, то исправленный проект МП также подлежит направлению в Финансовое управление;

- в случае несогласия с вынесенными замечаниями ответственный исполнитель (разработчик) МП в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения КСП города Норильска: готовит в соответствии с Регламентом Администрации города Норильска, согласовывает с начальником Правового управления (в случае имеющихся замечаний о несоответствии действующему законодательству и муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования город Норильск) письмо в КСП города Норильска, содержащее обоснования причин несогласия с заключением КСП города Норильска; направляет на утверждение проект МП с приложением копии указанного в настоящем абзаце письма о причинах несогласия с заключением КСП города Норильска.

3.19. При поступлении решения постоянной Комиссии НгСд о рассмотрении проекта МП на заседании постоянной Комиссии НгСд оно направляется орготделом УОД на рассмотрение ответственному исполнителю (разработчику) МП в срок не позднее 1 рабочего дня со дня его поступления в Администрацию города Норильска.

3.19.1. Ответственный исполнитель (разработчик) МП обязан рассмотреть решение Комиссии НгСд города Норильска после его получения в течение 3 рабочих дней.

3.19.2. При наличии замечаний и предложений, обозначенных в решении Комиссии НгСд, ответственный исполнитель (разработчик) МП совместно с соисполнителями МП отрабатывают поступившие замечания и предложения в течение 3 рабочих дней со дня их получения ими. В случае, если проект МП дорабатывается в части дополнения или исключения мероприятий МП, изменения объемов финансирования МП, а также изменения ГРБС по мероприятиям МП, то ответственный исполнитель (разработчик) МП обеспечивает повторное согласование проекта МП с должностными лицами Администрации города Норильска в соответствии с п.3.14 настоящего Порядка. В случае замечаний Комиссии НгСд о несоответствии проекта МП действующему законодательству и муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования город Норильск доработанный проект МП подлежит направлению в Правовое управление.

Ответственный исполнитель (разработчик) МП в течение 3 рабочих дней со дня получения решения Комиссии НгСд с замечаниями и предложениями готовит и направляет в соответствии с Регламентом Администрации города Норильска письмо в Норильский городской Совет депутатов, содержащее информацию о доработке проекта МП в соответствии с замечаниями и предложениями, либо о причинах их непринятия.

Непредставление решений постоянных комиссий НгСд о рассмотрении проекта МП в течение 10 рабочих дней со дня его направления в Норильский городской Совет депутатов не является препятствием для дальнейшего утверждения проекта МП.

3.20. В случае поступления замечаний к проекту МП от прокуратуры города Норильска орготдел УОД направляет его ответственному исполнителю (разработчику) МП, который обязан рассмотреть их в течение 4 рабочих дней со дня их получения.

3.20.1. В случае согласия с вынесенными прокуратурой города Норильска замечаниями ответственный исполнитель (разработчик) МП совместно с соисполнителями МП в течение 4 рабочих дней со дня получения замечаний:

- устраняет данные замечания и обеспечивает направление исправленного проекта МП в Правовое управление и в Управление экономики. В случае, если внесенные исправления касаются объемов финансирования, то такой исправленный проект МП также подлежит направлению в Финансовое управление;

- готовит в соответствии с Регламентом Администрации города Норильска проект письма об устранении замечаний, согласовывает его с Правовым управлением и направляет его в прокуратуру города Норильска.

3.20.2. В случае несогласия с вынесенными замечаниями ответственный исполнитель (разработчик) МП в течение 4 рабочих дней со дня получения замечаний: готовит в соответствии с Регламентом Администрации города Норильска проект письма, содержащего обоснования причин несогласия с замечаниями прокуратуры города Норильска, согласовывает его с Правовым управлением и направляет в прокуратуру города Норильска; направляет на утверждение проект МП с приложением копии указанного в настоящем абзаце письма о причинах несогласия с замечаниями прокуратуры города Норильска.

3.21. По итогам рассмотрения замечаний и завершению согласования проектов МП в соответствии с п.п.3.18-3.20 настоящего Порядка проекты МП подлежат утверждению постановлением Администрации города Норильска в срок не позднее 10 ноября текущего года.

3.22. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Норильского городского Совета депутатов о бюджете по соответствующей каждой МП целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Администрации города Норильска.

3.23. Одновременно с разработкой проекта МП ответственный исполнитель (разработчик) МП, соисполнитель МП и/или участник МП осуществляет подготовку проектов постановлений Администрации города Норильска об утверждении порядков, предусматривающих реализацию соответствующих мероприятий МП в случае отсутствия нормативных правовых актов Администрации города Норильска, регулирующих указанные вопросы.

3.24. После принятия Норильским городским Советом депутатов решения о бюджете муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период Норильским городским Советом депутатов МП подлежат приведению в соответствие с этим решением в срок не позднее двух месяцев со дня его вступления в силу.

3.25. Ответственный исполнитель (разработчик) МП совместно с соисполнителем МП несет ответственность за своевременное приведение МП в соответствие с решением Норильского городского Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Внесение изменений и дополнений в МП (корректировка)

4.1. Ответственный исполнитель (разработчик) МП и/или соисполнитель МП не менее одного раза в год уточняет индикаторы результативности МП и их значения, затраты по мероприятиям подпрограмм МП и/или отдельным мероприятиям МП, механизм реализации МП, состав участников МП.

4.2. Инициаторами изменения (корректировки) МП могут выступать:

- Норильский городской Совет депутатов;

- Глава города Норильска;

- Руководитель Администрации города Норильска;

- заместитель Руководителя Администрации города Норильска;

- ответственный исполнитель (разработчик) МП, соисполнитель МП, участник МП.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 19 декабря 2014 г. N 710 в пункт 4.3 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с даты подписания названного Постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 30 июня 2014 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.3. Основаниями для внесения изменений в МП являются:

- внесение в МП дополнительных задач, подпрограмм, мероприятий подпрограмм и/или отдельных мероприятий МП;

- исключение из МП задач, подпрограмм, мероприятий подпрограмм и/или отдельных мероприятий МП;

- изменение и/или уточнение целей, задач, подпрограмм, мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий МП, формулировки и значений индикаторов результативности МП, сроков реализации МП и подпрограмм в ее составе;

- выделение в самостоятельную МП ранее действующую подпрограмму в составе МП;

- изменение ответственного исполнителя (разработчика), соисполнителя, участника, ГРБС;

- увеличение или уменьшение бюджетных средств, необходимых для реализации МП, изменение источника финансирования;

- перераспределение бюджетных средств между подпрограммами, мероприятиями подпрограмм и/или отдельными мероприятиями;

- изменение (уточнение) механизма реализации МП;

- изменение в бюджетной классификации расходов;

- изменение решения Норильского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город Норильск", касающиеся вопросов финансирования МП;

- решение Бюджетной комиссии, принятое по итогам рассмотрения итогов реализации и оценки эффективности реализации МП в соответствии с п. 5.12 настоящего Порядка;

- изменение запланированных значений индикаторов результативности МП в случаях, когда меняется сама система индикаторов, исходная база данных для расчета значений индикаторов или финансирование мероприятий, влияющих на значение индикаторов;

- изменение действующего законодательства;

- наличие правовых пробелов, свидетельствующих об отсутствии правового регулирования отдельных вопросов МП;

- решения заседаний коллегиальных органов (совещательных, консультационных и др.) Администрации города Норильска по вопросам формирования и реализации МП.

4.4. Подготовка, согласование и контроль за утверждением корректировки МП в соответствии с настоящим разделом осуществляется ответственным исполнителем (разработчиком). В случае, если предлагаемая корректировка касается только отдельной подпрограммы (подпрограмм) МП, соисполнитель которой (которых) не является ответственным исполнителем (разработчиком) МП, то подготовка, согласование и контроль за утверждением такой корректировки может осуществляться соисполнителем МП по согласованию с ответственным исполнителем (разработчиком) МП.

4.5. Внесение изменений в МП является основанием для подготовки изменений в решение Норильского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск в случаях изменения структуры МП, объемов финансирования МП, перераспределения бюджетных средств между подпрограммами, мероприятиями подпрограмм и/или отдельными мероприятиями МП.

4.6. Вопрос необходимости корректировки МП предварительно, перед подготовкой пакета материалов в соответствии с п. 4.10 настоящего Порядка, рассматривается на Бюджетной комиссии в следующих случаях:

- изменения ответственного исполнителя (разработчика) МП, соисполнителя МП, участника МП и/или ГРБС по мероприятиям подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП;

- изменения структуры МП в части увеличения или сокращения количества подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП;

- перераспределения бюджетных средств между подпрограммами МП, мероприятиями подпрограмм МП и/или отдельными мероприятиями МП в случае, если сумма перераспределяемых средств превышает 100 тысяч рублей;

- увеличения или уменьшения бюджетных средств, необходимых для реализации МП, за исключением случаев предоставления муниципальному образованию город Норильск субсидии из средств федерального и краевого бюджетов при наличии соответствующих нормативных правовых актов и/или иных подтверждающих документов;

- изменения источника финансирования с других источников на местный бюджет.

4.7. В случаях, предусмотренных п. 4.6 настоящего Порядка, ответственный исполнитель (разработчик) МП по согласованию с соисполнителем МП, ответственным за реализацию подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия МП, планируемого к корректировке, направляет письмо с обоснованием необходимости осуществления корректировки МП в адрес заместителя Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам для дальнейшего рассмотрения вопроса корректировки МП на ближайшем заседании Бюджетной комиссии.

4.8. На основании решения Бюджетной комиссии ответственный исполнитель (разработчик) МП готовит пакет материалов, указанный в п. 4.10 настоящего Порядка, осуществляет и контролирует согласование проекта МП с должностными лицами Администрации города Норильска в соответствии с п. 3.14 настоящего Порядка.

4.9. При корректировке решения Норильского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск в части вопросов, касающихся финансирования МП и ранее не рассмотренных на комиссиях НгСд, проекты постановлений Администрации города Норильска о внесении изменений в соответствующие МП или об утверждении МП в новой редакции подлежат направлению на рассмотрение Комиссии НгСд одновременно с внесением в Норильский городской Совет депутатов проекта решения Норильского городского Совета депутатов "О внесении изменений в решение Норильского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город Норильск".

Информация о планируемых корректировках МП предоставляется ответственным исполнителем (разработчиком) МП и/или соисполнителем МП в Финансовое управление за месяц до внесения корректировки решения Норильского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск на рассмотрение в Городской Совет.

4.10. Для осуществления корректировки МП ответственный исполнитель (разработчик) МП предоставляет к проекту корректировки МП пакет материалов, содержащий:

- пояснительную записку с обоснованием сущности и необходимости осуществления изменения (корректировки) МП в разрезе каждого мероприятия подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия МП, планируемого к корректировке;

- финансово-экономическое обоснование, расчеты объемов расходов бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограмм МП и отдельных мероприятий МП согласно приложению 4 к настоящему Порядку в случае изменений, касающихся финансирования МП.

Не подлежат подробной расшифровке объемы финансирования структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений, осуществляемого на основе бюджетной сметы, объемы финансирования по финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий в отношении муниципальных учреждений.

Объемы финансирования на объекты капитального строительства, на капитальный и текущий ремонты структурных подразделений Администрации города Норильска и/или муниципальных учреждений расшифровываются только по объектам, без подробных расчетов объемов расходов. Характер данных затрат необходимо указывать в графе "Примечание" приложения 4 к настоящему Порядку;

- иные нормативные правовые акты и/или документы (при наличии таковых), подтверждающие объем расходов на реализацию мероприятий подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП, в случае изменений, касающихся финансирования МП;

- подробные расчеты затрат по иной форме, если их формат не соответствует приложению 4 к настоящему Порядку, и в случае изменений, касающихся финансирования МП;

- сравнительный анализ вносимых изменений в МП в случае изменения наименования и/или объемов финансирования мероприятий подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий и/или в случае изменения ГРБС согласно приложению 5 к настоящему Порядку. В данном табличном материале приводятся только мероприятия подпрограмм МП и/или отдельные мероприятия МП, планируемые к корректировке и общие итоги по подпрограммам МП и МП в целом.

4.11. В части, касающейся согласования проекта корректировки МП Финансовым управлением и Управлением экономики, рассмотрение проекта МП осуществляется в течение 5 рабочих дней.

4.12. Финансовое управление и/или Управление экономики имеют право запросить дополнительную информацию от ответственных исполнителей (разработчиков) МП, соисполнителей МП и/или участников при осуществлении проверки представленных расчетов затрат на реализацию каждого программного мероприятия.

4.13. После согласования с должностными лицами Администрации города Норильска проекты корректировки МП подлежат направлению:

- в КСП города Норильска для проведения финансово-экономической экспертизы;

- на рассмотрение постоянной Комиссии НгСд по соответствующему направлению деятельности;

- в прокуратуру города Норильска.

4.14. Рассмотрение заключений и внесение изменений в проект корректировки МП в случае имеющихся замечаний осуществляется в порядке, установленном п.п. 3.18-3.20 настоящего Порядка.

4.15. После рассмотрения замечаний и согласования проекта корректировки МП в соответствии с п.п. 4.13-4.14 настоящего Порядка проект корректировки МП утверждается постановлением Администрации города Норильска.

4.16. Внесение изменений в действующую МП в части изменения бюджетных ассигнований при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежит согласованию и утверждению в соответствии с пунктами 3.13-3.23 настоящего Порядка.

5. Мониторинг за ходом реализации МП

5.1. Текущее управление реализацией МП осуществляется ответственным исполнителем (разработчиком) МП совместно с соисполнителями МП, которые осуществляют текущее управление реализации по соответствующей подпрограмме и /или отдельным мероприятиям МП.

5.2 Ответственный исполнитель (разработчик) МП несет ответственность:

- за координацию деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и/или мероприятий подпрограмм;

- за подготовку отчетов о реализации МП, содержащих информацию согласно п. 5.7 настоящего Порядка.

5.3. Соисполнители МП несут ответственность:

- за реализацию соответствующих подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП;

- достижение утвержденных целевых значений индикаторов результативности подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП;

- за подготовку отчетов о реализации соответствующих подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП.

5.4. Участники МП несут ответственность:

- за реализацию соответствующих мероприятий МП, а также целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию данных мероприятий;

- за достижение результатов, уровень которых обеспечивается выполнением соответствующих мероприятий МП.

5.5. Соисполнители МП обязаны осуществлять сбор информации об исполнении МП в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Порядка с участников МП и направлять ее ответственному исполнителю (разработчику) МП, а в случае, если соисполнители МП отсутствуют, то сбор информации с участников МП осуществляет ответственный исполнитель (разработчик) МП.

5.6. Ответственные исполнители (разработчики) для проведения текущего мониторинга реализации МП обязаны осуществить согласование финансовых показателей с Финансовым управлением и направить в Управление экономики отчет об исполнении МП в срок:

- по итогам полугодия - в срок до 20 июля отчетного года;

- по итогам 9 месяцев - в срок до 20 октября отчетного года;

- по итогам года - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

5.7. Отчет об исполнении МП предоставляется ответственным исполнителем (разработчиком) МП в Управление экономики в электронном и печатном виде и должен содержать:

- подробную пояснительную записку, содержащую анализ использования денежных средств по МП, анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соответствующий период в разрезе каждого мероприятия подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия МП, анализ достижения запланированных показателей и в случае их невыполнения пояснения по каждому показателю, выводы об общих достигнутых результатах реализации МП;

- отчет (полугодовой, по итогам 9 месяцев или годовой) об исполнении МП по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

- отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках МП (по итогам года) по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку с пояснением уровня выполнения натуральных показателей по муниципальной услуге и уровня использования денежных средств на ее оказание;

- при наличии объектов капитального строительства, включенных в МП, информацию об объемах израсходованных денежных средств согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

- отчет (по итогам 9 месяцев или годовой) о достижении значений индикаторов результативности МП по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

- сводную оценку эффективности реализации МП (по итогам года) по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку.

5.8. Финансовое управление и/или Управление экономики имеют право запросить дополнительную информацию от ответственных исполнителей (разработчиков) МП, соисполнителей МП и/или участников МП при осуществлении проверки представленной отчетности о ходе реализации МП.

5.9. Управление экономики готовит сводный отчет о ходе реализации МП, содержащий оценку эффективности реализации МП (по итогам года) и представляет его на рассмотрение заместителю Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам:

- по итогам полугодия - в срок до 25 августа текущего года;

- по итогам 9 месяцев - в срок до 25 ноября текущего года;

- по итогам года - в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.

5.10. В случае если по итогам оценки эффективности реализации МП имеет статус неэффективной реализации, Управление экономики вносит предложение заместителю Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию МП или о досрочном прекращении ее реализации. В случаях досрочного достижения результатов в ходе реализации МП в порядке, предусмотренном п.п. 5.11 - 5.13 настоящего Порядка может быть принято решение о досрочном прекращении реализации МП.

5.11. Вопрос о снижении объемов на реализацию МП выносится заместителем Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам на рассмотрение Бюджетной комиссии, в случае досрочного прекращения или продления срока реализации МП - заместителем Руководителя Администрации города Норильска по направлению деятельности ответственного исполнителя (разработчика) МП.

5.12. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, досрочном прекращении или продлении срока реализации МП принимается Бюджетной комиссией.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований ответственным исполнителем (разработчиком) МП совместно с соисполнителем МП осуществляется подготовка проекта постановления Администрации города Норильска о внесении изменений в утвержденную МП, и обеспечивается его согласование в соответствии с п. 4.10-4.15 настоящего Порядка.

При продлении срока реализации МП ответственный исполнитель (разработчик) МП совместно с соисполнителями и участниками МП осуществляет подготовку необходимых документов в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

5.13. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию МП или досрочном прекращении ее реализации, и при наличии заключенных во исполнение соответствующих МП муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), в бюджете муниципального образования город Норильск предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из таких контрактов (договоров), по которым сторонами не достигнуто соглашение об их расторжении.

5.14. Сводный годовой отчет о ходе реализации МП подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Норильск в срок до 01 июня года, следующего за отчетным.

6. Методика оценки эффективности МП

6.1. Оценка эффективности и результативности реализации МП (далее - оценка эффективности МП) осуществляется ответственным исполнителем (разработчиком) по итогам отчетного года.

6.2. Оценка эффективности подпрограммы МП и/или отдельных мероприятий МП производится соисполнителем МП и направляется ответственному исполнителю (разработчику) МП для расчета оценки эффективности реализации всей МП.

6.3. Оценка эффективности реализации подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП и всей МП в целом согласовывается с заместителями Руководителя Администрации города Норильска по направлению деятельности ответственного исполнителя (разработчика) и соисполнителей МП и предоставляется в Управление экономики одновременно с годовым отчетом по реализации МП.

6.4. Для оценки эффективности МП используются индикаторы результативности МП и объем бюджетных расходов за отчетный год.

6.5. Оценка осуществляется на предмет:

- достижения заявленных соисполнителями МП результатов реализации МП, подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП в денежном выражении;

- отклонения достигнутых значений индикаторов результативности МП от плановых как по МП в целом, так и по подпрограммам МП и и/или отдельным мероприятиям МП.

6.6. Проведение расчета выполнения индикатора результативности МП зависит от его заданной динамики на период реализации МП:

Если положительным является сохранение или увеличение планового показателя (положительная динамика индикатора)	Если положительным является снижение планового показателя (отрицательная динамика индикатора)

где:

- плановое значение i-го индикатора результативности;

- фактическое значение i-го индикатора результативности;

- выполнение i-го индикатора результативности.

Расчетные значения выполнения значений индикаторов имеют максимальное и минимальное ограничение:

если , то значению присваивается значение ;

если , то значению присваивается значение .

6.7. Оценка проводится с использованием следующих критериев с присвоенными им весовыми коэффициентами согласно приложению 9 к настоящему Порядку:

- коэффициент реализации бюджетных средств МП - ;

- коэффициент достижения цели МП - ;

- коэффициент контроля качества МП - ;

- коэффициент эффективности реализации подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП - .

6.8. Коэффициент эффективности реализации подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП рассчитывается отдельно по каждой подпрограмме МП и/или отдельному мероприятию МП с использованием критериев с присвоенными им весовыми коэффициентами согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

6.9. Достижения критериев оцениваются в баллах.

Значение интегрального показателя оценки и определяется суммой баллов по каждому критерию, умноженному на весовой коэффициент:

,

,

где

- интегральный показатель оценки эффективности реализации МП;

- коэффициент эффективности реализации подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП;

- количество набранных баллов по критерию;

- весовой коэффициент критерия.

По значению интегрального показателя общей эффективности МП присваивается рейтинг эффективности реализации МП в отчетном году:

- высокая эффективность реализации при ;

- эффективная реализация при ;

- полноценная реализация при ;

- удовлетворительная реализация при ;

- неэффективная реализация при .

Аналогично присваивается рейтинг эффективности реализации подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП в отчетном году.

Данная методика не предназначена для расчета эффективности реализации МП в разрезе участников МП и/или отдельных ГРБС.

6.10. Оценка эффективности МП оформляется ответственным исполнителем (разработчиками) МП по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку.

6.11. Сводная оценка эффективности по всем МП осуществляется Управлением экономики и включается в сводный годовой отчет о ходе реализации МП.

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

                                     Перечень

                       муниципальных программ, реализуемых на территории

                            муниципального образования город Норильск

N  п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель (разработчик) / соисполнитель муниципальной программы
1.	Наименование муниципальной программы 1
1.1	Наименование подпрограммы 1
1.2	Наименование подпрограммы 2
_	_
1.3	Наименование отдельного мероприятия 1 (при наличии)
1.4	Наименование отдельного мероприятия 2 (при наличии)
_	_
2.	Наименование муниципальной программы 2
2.1	Наименование подпрограммы 1
2.2	Наименование подпрограммы 2
_	_
2.3	Наименование отдельного мероприятия 1 (при наличии)
2.4	Наименование отдельного мероприятия 2 (при наличии)
_	_
_	и т.д. по муниципальным программам, подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

     Примечание:

     При  подготовке  проекта муниципальной программы набор подпрограмм и

отдельных   мероприятий  муниципальной  программы  может  дополняться,  а

состав   соисполнителей  муниципальной  программы  может  изменяться  при

условии    внесения   изменений  в  утвержденный  перечень  муниципальных

программ.

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

                      Макет муниципальной программы

              1. Паспорт МП ______________________________________

                                  (наименование МП)

Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП)
Заказчик МП	Администрация города Норильска
Ответственный исполнитель (разработчик) МП
Соисполнитель МП (при наличии)
Участник МП (при наличии)
Подпрограммы МП и отдельные мероприятия МП (при наличии)
Цели МП
Задачи МП
Срок реализации МП
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс.руб.)
Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП)

                        2. Текущее состояние 

     Данный раздел включает в себя:

     1)  описание  текущего состояния соответствующей сферы реализации МП

по  состоянию  на  01  января года, предшествующего началу реализации МП.

Обновление    информации    о  текущем  состоянии  соответствующей  сферы

реализации  МП  необходимо  производить при разработке МП на новый период

реализации,  либо через каждые 2 года после года утверждения МП в случае,

если период реализации МП превышает 3 года;

     2)  основные  проблемы  в  соответствующей сфере, на решение которых

направлены мероприятия МП;

     3)    описание  выполненных  мероприятий,  направленных  на  решение

существующих   проблем  в  соответствующей  сфере  за  последние  2  года

предшествующих  году  утверждения МП. Обновление информации о выполненных

мероприятиях  необходимо  производить  при  разработке МП на новый период

реализации,  либо через каждые 2 года после года утверждения МП в случае,

если период реализации МП превышает 3 года;

     4) прогноз основных направлений развития соответствующей сферы.

                   3. Цели, задачи и подпрограммы МП

     Описание  раздела  состоит из формулировки целей и задач, решаемых в

рамках МП.

     Задачи    приводятся   с  указанием  перечня  подпрограмм  МП  и/или

отдельных    мероприятий    МП,  в  рамках  которых  планируется  решение

поставленной задачи.

     Цель  должна  быть краткой и ясной и не должна содержать специальных

терминов,  указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются

следствиями достижения самой цели.

     Достижение  цели  должно  обеспечиваться  за  счет решения задач МП.

Основным  принципом формирования задач МП является конкретизация основных

направлений    достижения  указанных  целей  МП,  посредством  реализации

совокупности    взаимосвязанных    мероприятий,    в    рамках    которых

предусматривается    получение    количественно   измеримых,  общественно

значимых  результатов  в  течение  определенного  периода  времени  или к

определенному сроку.

     При  постановке  целей  и  задач  необходимо  обеспечить возможность

проверки    и    подтверждения  их  достижения  или  решения  при  помощи

сформулированных индикаторов.

                     4. Механизм реализации МП

     В  данном  разделе  приводится перечень нормативных правовых актов в

соответствующей    сфере,   регламентирующих  реализацию  соответствующих

подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий.

     Также    приводится  перечень  планируемых  к  принятию  нормативных

правовых    актов    Администрации    города    Норильска  (если  таковые

планируются),  необходимых  для  реализации  соответствующих  мероприятий

подпрограмм  МП  и/или  отдельных  мероприятий    согласно приложению 2 к

настоящему Макету.

     Если   МП  содержит  отдельные  мероприятия  МП,  в  данном  разделе

приводится  краткое  описание  содержания каждого мероприятия с указанием

нормативных правовых актов, регламентирующих его реализацию.

     Раздел должен включать:

     -  прогноз  сводных  показателей  муниципальных  заданий,  в  случае

оказания  муниципальными  учреждениями  муниципальных  услуг  юридическим

и/или физическим лицам согласно приложению 3 к настоящему Макету;

     -  перечень  объектов  капитального  строительства  в случае наличия

мероприятий  по  осуществлению  капитального  строительства в рамках МП в

соответствии с приложением 6 к настоящему Макету.

                       5. Ресурсное обеспечение МП

     Основным    документом  данного  раздела  является  приложение  4  к

настоящему  Макету,  где  указывается  перечень программных мероприятий в

табличной    форме   с  указанием  ГРБС,  кодов  бюджетной  классификации

расходов,  объемов  и  источников  финансирования  всего и с разбивкой по

годам.

     Программные  мероприятия  должны быть сгруппированы в соответствии с

целями, задачами и подпрограммами МП.

                      6. Индикаторы результативности МП

     Основным    документом  данного  раздела  является  приложение  5  к

настоящему    Макету,    в    котором    приводится  система  индикаторов

результативности,    количественно  характеризующих  ход  реализации  МП,

решение основных задач и достижение целей МП.

     Используемые  индикаторы  результативности  должны  быть достоверны,

т.е.  способ  сбора  и  обработки  исходной  информации  должен допускать

возможность проверки точности полученных данных.

     Данный    раздел    также    может   содержать  описание  достижения

качественных  показателей  развития  соответствующей  сферы  в результате

реализации мероприятий МП.

                            7. Подпрограммы МП

     В  МП  в  виде  отдельных приложений могут содержаться подпрограммы,

оформленные в соответствии с приложением 1 к настоящему Макету МП.

                                    8. Прочее

     На  усмотрение  ответственного  исполнителя  (разработчика) МП могут

быть    включены    иные  информационные,  справочные,  обосновывающие  и

иллюстративные материалы в табличной и текстовой форме.

Приложение 1

к Макету муниципальной программы

                Макет подпрограммы муниципальной программы

        1. Паспорт подпрограммы МП____________________________________

                                      (наименование подпрограммы МП)

Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы)
Участник подпрограммы МП
Цели подпрограммы МП
Задачи подпрограммы МП
Срок реализации подпрограммы МП
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс.руб.)
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)

                       2. Текущее состояние 

     Данный раздел включает в себя:

     1)  описание  текущего  состояния  соответствующей  сферы реализации

подпрограммы  МП  по  состоянию на 01 января года, предшествующего началу

реализации  подпрограммы  МП.  Обновление  информации о текущем состоянии

соответствующей  сферы  реализации подпрограммы МП необходимо производить

при  разработке  МП  на новый период реализации, либо через каждые 2 года

после  года  утверждения МП в случае, если период реализации МП превышает

3 года;

     2)  основные  проблемы  в соответствующей сфере, для решения которых

разработана    подпрограмма   МП.  Обновление  информации  о  выполненных

мероприятиях  необходимо  производить  при  разработке МП на новый период

реализации,  либо через каждые 2 года после года утверждения МП в случае,

если период реализации МП превышает 3 года;

     3)    описание  выполненных  мероприятий,  направленных  на  решение

существующих   проблем  в  соответствующей  сфере  за  последние  2  года

предшествующих году разработки подпрограммы;

     4) прогноз основных направлений развития соответствующей сферы.

                    3. Цели и задачи подпрограммы МП

     Описание  раздела  состоит из формулировки целей и задач, решаемых в

рамках  подпрограммы МП. Целью подпрограммы МП является одна из задач МП,

либо несколько задач МП.

                  4. Механизм реализации подпрограммы МП

     В  данном  разделе  приводится  краткое  описание  содержания  и/или

механизма   реализации  (взаимодействие,  координация,  ответственные  за

организацию    и   реализацию)  каждого  мероприятия  подпрограммы  МП  с

указанием нормативных правовых актов, регламентирующих его реализацию.

                 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы МП

     Основным    документом  данного  раздела  является  приложение  4  к

настоящему  Макету,  где указывается перечень мероприятий подпрограммы МП

в  табличной  форме  с  указанием  ГРБС,  кодов  бюджетной  классификации

расходов,  объемов  и  источников  финансирования  всего и с разбивкой по

годам.

     Также  указывается  справочная  информация  (при  наличии) об объеме

денежных  средств,  не  поступающих  в  бюджет муниципального образования

город    Норильск,  но  направляемых  также  для  реализации  мероприятий

подпрограммы МП.

              6. Индикаторы результативности подпрограммы МП

     Основным    документом  данного  раздела  является  приложение  5  к

настоящему    Макету,    в    котором    приводится  система  индикаторов

результативности,    количественно    характеризующих    ход   реализации

подпрограммы  МП,  решение основных задач и достижение целей подпрограммы

МП.

     Данный    раздел    также    может   содержать  описание  достижения

качественных  показателей  развития  соответствующей  сферы  в результате

реализации мероприятий подпрограммы МП.

                                7. Прочее

     На    усмотрение    соисполнителя    МП  могут  быть  включены  иные

информационные,  справочные,  обосновывающие и иллюстративные материалы в

табличной и текстовой форме.

Приложение 2

к Макету муниципальной программы

                                  Перечень 

            планируемых к принятию нормативных правовых актов администрации

                города Норильска, направленных на реализацию МП

N п/п	Наименование нормативно-правового акта	Предмет регулирования, основное содержание	Ответственный исполнитель	Срок принятия (год, квартал)

Приложение 3

к Макету муниципальной программы

                Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

        на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по МП

             _______________________________________________________

                               (наименование МП)

Наименование услуги, показателя объема услуги	Значение показателя объема услуги					Расходы на оказание муниципальной услуги, тыс.руб.
	Отчетный финансовый год (факт)	Текущий финансовый год (оценка)	Очередной финансовый год (план)	Первый год планового периода (план)	Второй год планового периода (план)	Отчетный финансовый год (факт)	Текущий финансовый год (оценка)	Очередной финансовый год (план)	Первый год планового периода (план)	Второй год планового периода (план)
Наименование муниципальной услуги
Показатель объема услуги
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
_
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 2.2
_
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
Отдельное мероприятие 2 (при наличии)
_

Приложение 4

к Макету муниципальной программы

                              Целевые индикаторы результативности МП

N п/п

Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования, тыс.руб.

___ год

___ год

___ год

РзПр

КЦСР

Объем финансирования*, тыс.руб..

Объем финансирования*, тыс.руб..

Объем финансирования*, тыс.руб..

МБ

КБ**

ВИ**

Итого финансирование _____ год

МБ

КБ**

ВИ**

Итого финансирование _____ год

МБ

КБ**

ВИ**

Итого финансирование _____ год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Подпрограмма 1

1.1

Основное мероприятие 1.1

1.2

Основное мероприятие 1.2

_

2.

Подпрограмма 2

2.1

Основное мероприятие 2.1

2.2

Основное мероприятие 2.2

_

_

и т.д. по подпрограммам и мероприятиям

_

1.

Отдельное мероприятие 1

2.

Отдельное мероприятие 2

_

Итого по МП:

--------------------------------

     Примечания:  МБ  -  средства  местного  бюджета;  ВИ  - внебюджетные

источники; КБ - средства краевого бюджета.

     *в    случае  наличия  других  источников  финансирования  (средства

федерального  бюджета,  средства  дорожного  фонда)  необходимо  добавить

столбцы для полного отражения объемов финансирования

     **данные  графы  таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия

финансирования    мероприятий  со  стороны  краевого  и/или  федерального

бюджетов, а также в случае отсутствия внебюджетных источников.

Приложение 5

к Макету муниципальной программы

                                Целевые индикаторы результативности МП

N п/п

Целевые индикаторы результативности МП

Ед. изм.

Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП

Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)**

Формула расчета индикатора

Источник информации***

Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)

___ год*

___ год*

___ год (текущий)*

___ год

___ год

___ год

Факт

Факт

План

Оценка

План

Наименование МП

1.

индикатор результативности

2.

...

...

Наименование подпрограммы

1.1.

индикатор результативности

...

...

и т.д. по подпрограммам

_

Наименование отдельного мероприятия

_

Индикатор результативности

--------------------------------

     *    В  случае  начала  реализации  с  очередного  финансового  года

недействовавшей  ранее  МП  целевые  индикаторы  результативности  МП  за

предшествующие периоды деятельности не указываются.

     **По    каждому    показателю  результативности  приводится  весовой

критерий,    характеризующий    приоритетность    данного   показателя  в

соответствии  с приоритетами государственной политики и степени отражения

индикатором  результата  достижения  поставленных  задач  в  рамках МП. В

качестве    определения   значения  удельного  веса  индикатора  возможно

использовать    долю  финансирования  мероприятия,  результат  выполнения

которого  характеризует  оцениваемый  индикатор.  Удельный вес индикатора

программы  может  приводиться с разбивкой по каждому году реализации МП в

случае  необходимости.  Сумма  удельных  весов по индикаторам МП и каждой

подпрограммы должна равняться единице.

     ***   Приводятся  источники,  согласно  которым  возможно  проверить

достоверность    исходной   информации  о  значении  целевого  индикатора

результативности  (статистические  формы, отчетные формы, утвержденные на

территории, ведомственная отчетность и т.д.).

Приложение 6

к Макету муниципальной программы

                                Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства*	Остаток стоимости строительства в ценах контракта**	Объем капитальных вложений, тыс.руб.
			Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	До ввода объекта в эксплуатацию
Главный распорядитель 1
1.	Объект 1
	в том числе:
	- федеральный бюджет
	- краевой бюджет
	- местный бюджет
	- внебюджетные источники
	Объект 2
	_
Главный распорядитель 2
1.	Объект 1
	в том числе:
	- федеральный бюджет
	- краевой бюджет
	- местный бюджет
	- внебюджетные источники
	_
	Итого:
	в том числе:
	- федеральный бюджет
	- краевой бюджет
	- местный бюджет
	- внебюджетные источники

--------------------------------

     *  указывается  подпрограмма,  в которой предусмотрено строительство

объекта

     ** по вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость объекта

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

        Сведения об объемах финансирования по мероприятиям муниципальной программы

                   ___________________________________________________________

                                 (наименование МП)

N

Наименование программы/ подпрограммы/ мероприятия

ГРБС

Ед. изм.

год, предшествующий году утверждения МП

на период реализации МП (заполняется на каждый год отдельно)

Примечание(2)

Общая сумма затрат, тыс.руб.

в том числе по источникам

Общая сумма бюджетных затрат, тыс.руб.

Общая сумма затрат, тыс.руб.

в том числе по источникам

Общая сумма бюджетных затрат, тыс.руб.

МБ

ПУ

ВИ

МБ(1)

ПУ

ВИ

1

МП 1

1.1

Подпрограмма 1

1.1.1

Основное мероприятие 1.1.

1.1.1.1

Мероприятие 1.1.1.

1.1.1.2

Мероприятие 1.1.2.

_.

1.1.2

Основное мероприятие 1.2.

1.1.2.1

Мероприятие 1.2.1.

1.1.2.2

Мероприятие 1.2.2.

1.2

Подпрограмма 2

1.2.1

Основное мероприятие 2.1.

1.2.1.1

Мероприятие 2.1.1.

1.2.1.2

Мероприятие 2.1.2.

_.

1.2.2

Основное мероприятие 2.2.

1.2.2.1

Мероприятие 2.2.1.

1.2.2.2

Мероприятие 2.2.2.

Отдельное мероприятие 1 (при наличии)

_

Итого:

--------------------------------

     Примечания:  МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; ВИ

- внебюджетные источники.

     (1)суммы  по  источникам финансирования могут быть детализированы по

запросу    Финансового   управления  по  составляющим  расходов  (базовые

расходы,  инфляция,  приобретение  основных средств, проведение ремонтов,

выполнение предписаний и т.д.)

     (2)приводится  краткое описание направления дополнительных расходов.

Подробное  пояснение  приводится  в  пояснительной записке по обоснованию

увеличения расходов по каждому мероприятию МП

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

                     Финансово-экономическое обоснование мероприятий МП

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См.окончание

N п/п	Мероприятия и подпрограммы МП	КЦСР/ КОСГУ/ДопКР(1)	Наименование ГРБС	Ед. изм.	___ год
					Количество (общее, среднее) единиц	Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс.руб./руб.	Объем финансирования (3), тыс.руб.
							МБ	ВИ(4)	КБ(4)	Итого финансирование
										()
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1
1.1	Основное мероприятие 1.1
	расшифровка по статьям расходов
1.2	Основное мероприятие 1.2
	расшифровка по статьям расходов
2.	Подпрограмма 2
2.1	Основное мероприятие 2.1
	расшифровка по статьям расходов
2.2	Основное мероприятие 2.2
	расшифровка по статьям расходов
_	и т.д. по подпрограммам и мероприятиям
	_
1.	Отдельное мероприятие 1
2.	Отдельное мероприятие 2
	_
	Итого по МП:

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Мероприятия и подпрограммы МП	___ год(2)						___ год(2)						Примечание
		Количество (общее, среднее) единиц	Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс.руб./руб.	Объем финансирования (3), тыс.руб.				Количество (общее, среднее) единиц	Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс.руб./ руб.	Объем финансирования(3), тыс.руб.
				МБ	ВИ(4)	КБ(4)	Итого финансирование			МБ	ВИ(4)	КБ(4)	Итого финансирование
							()						()
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Подпрограмма 1
1.1	Основное мероприятие 1.1
	расшифровка по статьям расходов
1.2	Основное мероприятие 1.2
	расшифровка по статьям расходов
2.	Подпрограмма 2
2.1	Основное мероприятие 2.1
	расшифровка по статьям расходов
2.2	Основное мероприятие 2.2
	расшифровка по статьям расходов
_	и т.д. по подпрограммам и мероприятиям
	_
1.	Отдельное мероприятие 1
2.	Отдельное мероприятие 2
	_
	Итого по МП:

     Примечания:  МБ  -  средства  местного  бюджета;  ВИ  - внебюджетные

источники; КБ - средства краевого бюджета.

     (1)По    основному    мероприятию  проставляется  КЦСР,  КОСГУ/ДопКР

заполняется только при расшифровке мероприятия по статьям расходов,

     (2)в    случае    если    корректировки  объемов  финансирования  МП

затрагивают        только        определенный    финансовый    год,    то

финансово-экономическое  обоснование  мероприятий  МП в разрезе остальных

периодов реализации может отсутствовать.

     (3)в  случае  наличия  других  источников  финансирования  (средства

федерального  бюджета,  средства  дорожного  фонда)  необходимо добавлять

графы для полного отражения объемов финансирования

     (4)данные  графы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия

финансирования    мероприятий  со  стороны  краевого  и/или  федерального

бюджетов, внебюджетных источников

Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

                         Сравнительный анализ вносимых изменений в МП

               __________________________________________________________

                                      (наименование МП)

                                     на ______________год*

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N  п/п **	Наименование мероприятия	В действующей редакции***							Корректировка, тыс.руб. (+/-)***
		КЦСР	Наименование ГРБС	Ед. изм.	Количество (общее, среднее) единиц	Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс.руб./руб.	Общая сумма затрат из средств МБ, тыс.руб.	Общая сумма затрат из средств КБ, тыс.руб.
									МБ	КБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма 1
	в том числе:
	Основное мероприятие 1
	_
	Основное мероприятие 2
	......
	Итого по подпрограмме 1:
	......
	Отдельное мероприятие 1
	_
	Итого:

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N  п/п **	Наименование мероприятия	В новой редакции***								Примечание*****
		Наименование мероприятия	КЦСР	Наименование ГРБС****	Ед. изм.	Количество (общее, среднее) единиц	Цена (средняя цена) 1 единицы категории, тыс.руб./руб.	Общая сумма затрат из средств МБ, тыс.руб.	Общая сумма затрат из средств КБ, тыс.руб.
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Подпрограмма 1
	в том числе:
	Основное мероприятие 1
	_
	Основное мероприятие 2
	......
	Итого по подпрограмме 1:
	......
	Отдельное мероприятие 1
	_
	Итого:

--------------------------------

     Примечания:  МБ  - средства местного бюджета; КБ - средства краевого

бюджета.

     *Указывается    финансовый    год,  объемы  финансирования  которого

подлежат корректировке

     **Нумерация приводится в соответствии с нумерацией в утвержденной МП

     ***  В  случае  изменений  объемов  других источников финансирования

(внебюджетных    источников,    средств   федерального  бюджета,  средств

дорожного фонда) необходимо добавлять соответствующие графы

     ****Указывается в случае внесения изменений в данный раздел

     *****В  случае  невозможности  подробной расшифровки расчетов объема

затрат  по  мероприятиям  МП  указывается  причина (экономия в результате

проведенных    конкурсных  процедур,  выплата  объемов  софинансирования,

выплата первоначальных взносов по договорным обязательства и т.п.

Приложение 6

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

                                                             Согласовано:

                                         Начальник Финансового управления

                                          _______________   _____________

                                             (Ф.И.О.)          (подпись)

                                              "____"  ___________ 20 __г.

                                                         (дата)

                 Сведения об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных МП

                за _______________________________________________________________

                      указание отчетного периода (полугодие, 9 месяцев, год)

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N , п/п	Подпрограммы, мероприятия МП	Наименование ГРБС	КЦСР	Натуральный показатель	Расходы* по МП за отчетный период (полугодие, 9 месяцев, год), тыс.руб.
					_______ год
					Местный бюджет				Краевой бюджет**
					План годовой	Фактическое исполнение	Кассовое исполнение	% выполнения плана	План годовой	Фактическое исполнение	Кассовое исполнение	% выполнения плана
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15
1.	Подпрограмма 1
1.1.	Основное мероприятие 1.1
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
	_
1.2.	Основное мероприятие 1.2
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
	_
2.	Подпрограмма 2
2.1.	Основное мероприятие 2.1
2.1.1	Мероприятие 2.1.1
	_
2.2.	Основное мероприятие 2.2
2.2.1	Мероприятие 2.2.1
	_
1.	Отдельное мероприятие 1
2.	Отдельное мероприятие 2
	_
	Итого по МП:

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N , п/п	Подпрограммы, мероприятия МП	Расходы* по МП за отчетный период (полугодие, 9 месяцев, год), тыс.руб.
		_______ год
		Внебюджетные источники**				итого финансирования по МП (подпрограмме, мероприятию)
		План годовой	Фактическое исполнение	Кассовое исполнение	% выполнения плана	План годовой	Фактическое исполнение	Кассовое исполнение	% выполнения плана
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Подпрограмма 1
1.1.	Основное мероприятие 1.1
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
	_
1.2.	Основное мероприятие 1.2
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
	_
2.	Подпрограмма 2
2.1.	Основное мероприятие 2.1
2.1.1	Мероприятие 2.1.1
	_
2.2.	Основное мероприятие 2.2
2.2.1	Мероприятие 2.2.1
	_
1.	Отдельное мероприятие 1
2.	Отдельное мероприятие 2
	_
	Итого по МП:

--------------------------------

     *  в  случае  наличия  других  источников  финансирования необходимо

добавлять графы для полного отражения объемов финансирования

     **  данные графы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия

финансирования со стороны краевого бюджета и/или внебюджетных источников

Приложение 7

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

                      Сведения о выполнении показателей муниципальных заданий 

                   на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

                           по МП __________________________________

Наименование услуги, показатель объема услуги	Значение показателя объема услуги			Расходы на оказание муниципальной услуги, тыс.руб.
	Год, предыдущий отчетному (факт)	Отчетный год		Год, предыдущий отчетному (касса)		Отчетный год
						план		касса
		план	факт	МБ	КБ	МБ	КБ	МБ	КБ
Наименование муниципальной услуги
Показатель объема услуги
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
_
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 2.2
_
Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
Отдельное мероприятие 2 (при наличии)
_

--------------------------------

Примечания: МБ - средства местного бюджета; КБ - средства краевого бюджета.

Приложение 8

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

                           Финансирование объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства*	Остаток стоимости строительства в ценах контракта	Расходы за отчетный период (полугодие, 9 месяцев, год), тыс.руб.
			План годовой, тыс.руб.	Объем поступивших на территорию средств, тыс.руб.**	Кассовое исполнение, тыс.руб.	% исполнения	Причины отклонения***
Главный распорядитель 1
1.	Объект 1
	в том числе:
	- федеральный бюджет
	- краевой бюджет
	- местный бюджет
	- внебюджетные источники
	Объект 2
	_
Главный распорядитель 2
1.	Объект 1
	в том числе:
	- федеральный бюджет
	- краевой бюджет
	- местный бюджет
	- внебюджетные источники
	_
	Итого:
	в том числе:
	- федеральный бюджет
	- краевой бюджет
	- местный бюджет
	- внебюджетные источники

--------------------------------

     *указывается  подпрограмма,  в  которой  предусмотрено строительство

объекта

     **указывается  в  случае  наличия  других  источников финансирования

(средства федерального бюджета, краевого бюджета)

     ***указывается  в  случае  неполного освоения денежных средств, либо

превышения запланированного объема финансирования

Приложение 9

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

                                     Отчет

                 реализации муниципальных программ по индикаторам результативности

        ________________________________________________________________________________

           (наименование МП, наименование ответственного исполнителя (разработчика) МП)

                                 ___________________

                                  (отчетный период)

N п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Фактическое значение целевого индикатора за год, предыдущий началу реализации программы	Значение целевого индикатора результативности МП		Отклонение фактического значения индикатора от планового за отчетный период (%)	Ожидаемое значение целевого индикатора результативности МП на конец года*	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)**
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Наименование МП
1.1	Индикатор 1
1.2	Индикатор 2
	_
2	Подпрограмма 1
2.1	Индикатор 1
2.2	Индикатор 2
...
3	Подпрограмма 2
3.1	Индикатор 1
3.2	Индикатор 2
	_
	и т.д.

--------------------------------

     *данная  графа  заполняется только при подготовке  отчета  по итогам

9 месяцев

     **данная графа заполняется только при подготовке годового отчета

Приложение 10

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

Критерии,
используемые при оценке эффективности реализации МП,
и порядок их расчета

N п/п	Наименование критерия,		Формула расчета	Значение критерия	Балл,	Весовой коэффициент,
1	Коэффициент реализации бюджетных средств МП				2	0,20
					1
					0
2	Коэффициент достижения цели МП				2	0,25
					1
					0
3	Коэффициент контроля качества МП				2	0,25
					1
					0
4	Коэффициент эффективности реализации подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий МП				2	0,30
					1
					0
4.1	Коэффициент реализации бюджетных средств подпрограммы МП и/или отдельных мероприятий МП				2	0,3
					1
					0
4.2	Коэффициент достижения цели подпрограммы МП и/или отдельных мероприятий МП				2	0,35
					1
					0
4.3	Коэффициент контроля качества подпрограммы МП и/или отдельных мероприятий МП				2	0,35
					1
					0

Обозначения в формулах:

- фактический объем затрат бюджетных средств на реализацию МП (кассовое исполнение);

- плановый объем затрат бюджетных средств на реализацию МП;

- количество индикаторов в МП и/или подпрограмме МП;

- фактическое значение i-го индикатора результативности МП;

- плановое значение i-го индикатора результативности МП;

- удельный вес i-го индикатора результативности в МП;

- количество подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий;

- фактический объем затрат бюджетных средств на реализацию j-ой подпрограммы МП (кассовое исполнение);

- плановый объем затрат бюджетных средств на реализацию j-ой подпрограммы МП;

- фактическое значение i-го индикатора результативности j-ой подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия МП;

- плановое значение i-го индикатора результативности j-ой подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия МП;

- удельный вес i-го индикатора в j-ой подпрограммы МП.

Приложение 11

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

                  Сводная оценка эффективности реализации МП

Таблица 1

                    Определение коэффициента реализации 

        бюджетных средств подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий, 

N п/п	Наименование подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия	Ед. изм.	План	Касса	Значение
1	Подпрограмма 1	тыс.руб.
_	_
_	Отдельное мероприятие 1				_
_	_

Таблица 2

             Определение коэффициента достижения цели подпрограмм МП и/или 

                               отдельных мероприятий, 

N п/п	Наименование целевого индикатора	План	Факт	Уд. вес,	Значение,
1.	Подпрограмма 1
1.1.	Целевой индикатор 1
_	_
	Итоговое значение критерия
_	_
_	Отдельное мероприятие 1				_
_	_

Таблица 3

                          Определение коэффициента контроля качества 

                         подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий, 

N п/п	Наименование подпрограммы МП и/или отдельного мероприятия	Значение	Значение	Значение
1	Подпрограмма 1
_	_
_	Отдельное мероприятие 1			_
_	_

Таблица 4

                            Определение коэффициента эффективности 

                  реализации подпрограмм МП и/или отдельных мероприятий, 

Номер подпрограммы МП в соответствии с нумерацией в МП	Наименование подпрограммы 1
Расчетное значение	Значение	Значение	Значение
Присвоенный балл,
Весовой коэффициент в соответствии с присвоенным баллом,
Расчетное значение	Значение	Значение	Значение	Значение	результат в соответствии с п. 6.9 настоящего Порядка
Номер подпрограммы МП в соответствии с нумерацией в МП	Наименование подпрограммы 2
_	_	_	_	_	_
Номер отдельного мероприятия МП в соответствии с нумерацией в МП	Наименование отдельного мероприятия 1
_	_	_	_	_	_

Таблица 5

                     Определение коэффициента реализации бюджетных средств МП, 

N п/п	Критерий	Ед. изм.	План	Касса	Значение
1		тыс.руб.

Таблица 6

                         Определение коэффициента достижения цели МП, 

N п/п	Наименование целевого индикатора	План	Факт	Уд. вес,	Значение,
1.	Целевой индикатор 1
_	_
	Итоговое значение критерия

Таблица 7

                             Определение коэффициента контроля качества МП, 

N п/п	Критерий	Значение	Значение	Значение
1

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 4

                     Определение рейтинга эффективности реализации МП, 

Расчетное значение	Значение	Значение	Значение	Значение
Присвоенный балл,
Весовой коэффициент в соответствии с присвоенным баллом,
Расчетное значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение F	результат в соответствии с п. 6.9 настоящего Порядка