Приложение N 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Канска Красноярского края от 1 июня 2016 г. N 492 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к Муниципальной программе города Канска

"Развитие культуры"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

С изменениями и дополнениями от:

24 июня, 10 сентября, 31 октября 2014 г., 28 апреля, 26 ноября, 1 декабря 2015 г., 3 февраля, 1 июня 2016 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)																																														Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
	ед. изм.				2012 год				2013 год				2014 год						2015 год						2016 год					2017 год									2018 год								2012 год			2013 год			2014 год			2015 год			2016 год			2017 год			2018 год
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги (работы): количество пользователей библиотеки, количество посещений
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	ед.				45280				45280				45290							45290																											8467335,00			10014217,00			11763 988,00			24506016,51			0,00			0,00			0,00
	Показатель объема услуги(работы): количество посещений (единиц)
	ед.																								311500					311550										311600																			22 895 029,0			21 681 445,72			21 159 306,34
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема услуги (работы): число посещений, число посетителей
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Тыс. чел.				15,6				16				37,2								34,6				34700					34700										34700							2 336 459,00			2 771 723,00			3 223 510,00			5958123,49			1 109 503,62			1 076 819,38			1 064 109,58
Наименование работы и ее содержание: Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель объема работы: количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в год, количество внесенных в электронный каталог документов
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.				17500				18500				19500						19500					19500						18500										17500							3386934,00			4005688,00			4705595,00			0,00			938 730,00			889 936,86			868 505,13
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Показатель объема работы: количество документов, количество экземпляров новых поступлений в фонд библиотеки
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.				0				0				0						0					1300						1300										1300							0,00			0,00			0,00			0,00			1 426 594,00			1 351 651,42			1 319 100,53
Наименование работы и ее содержание: Работа по формированию и учету музейного фонда. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема работы: объем фондов, количество предметов (единиц)
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.							19532			19612							20285					20485						20770				20 970							21 000								973 525,00		1 154 885,00			1 343 129,00			0,00			1 708 747,90			1 658 488,92			1 638 913,62
Наименование работы и ее содержание: Работа по обеспечению сохранности музейного фонда
Показатель объема работы: число предметов основного фонда
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.				19558				19558					19612						20285						20485					20685										20885						584 115,00			692 931,00			805 878,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Наименование работы и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема работы: количество предметов
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.							0,00			0,00						0,00						0,00						60					81								101							0,00			0,00			0,00			0,00			438 412,80			425 583,35			420 560,15
Наименование услуги и ее содержание: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Показатель объема работа: количество экспозиций
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.			0,00						0,00		0,00							0,00						58						58												58				0,00			0,00			0,00			0,00			2 766 449,68			2 685 033,35			2 653 341,65
Наименование работы и ее содержание: Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: Количество мероприятий
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.				41						42			42						42							42					42												42				5 080 401,00			6 008 527,00			7 058 394,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации и проведению культурно - досуговых мероприятий силами учреждений
Показатель объема услуги (работы): число посетителей
Подпрограмма 3 Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел. Штук		153950							153950							153970						154118						154118									154118								154118			5 337 942,00			6 085 225,00			7 285 430,00			14102846,00			0,00			0,00			0,00
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях. Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги (работы): Число посетителей клубных формирований. Количество клубных формирований
Подпрограмма 3 Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел.. Ед.				1687				1697							1697						1705						1705								1705								1705				6 583 460,00			7 505 111,00			8 985 364,00			11219445,00			16 864 864,29			16 023 478,00			15 236 366,00
																																																16			16			16
Наименование работы и ее содержание: Работа по организации и проведению общегородских культурно - массовых мероприятий, конкурсов, форумов иных мероприятий в соответствии с планом работы отдела культуры администрации города. Организация мероприятий
Показатель объема работы: Количество проведенных мероприятий. Количество участников мероприятий Подпрограмма 3 Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.					10				10							12						12						12								12								12			5 871 735,00			6 693 747,00			8 013 974,00			0,00			10 799 428,71			10 261 755,00			9 868 867,00
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы): Количество обучающихся. Число обучающихся. Количество человеко-часов
Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел./час					753			753						757							763						185067,0							164630,4								145725,6				24 840 273,00			27905166			32 872 045,00			38 770 318,00			29348502,57			28877594,28			28802035,76
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Показатель объема услуги (работы): Число обучающихся
Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел.					0,00			0,00							0,00						0,00						202							257								311				0,00			0,00			0,00			0,00			10369357,43			10213695,72			10184154,24
Наименование работы и ее содержание: Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		Ед.					70		70							71						73						73							73								73				1 869 698,00			2 100 388,00			2 474 240,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Начальник Отдела культуры администрации г.Канска

Л.В.Шляхтова