Приложение N 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Канска Красноярского края от 4 июля 2016 г. N 610 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к Муниципальной программе города Канска

"Развитие культуры"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

С изменениями и дополнениями от:

24 июня, 10 сентября, 31 октября 2014 г., 28 апреля, 26 ноября, 1 декабря 2015 г., 3 февраля, 1 июня, 4 июля 2016 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)								Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
	ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги (работы): количество пользователей библиотеки, количество посещений
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	ед.	45280	45280	45290	45290				8467335,00	10014217,00	11763988,00	24506016,51	0	0	0
	Показатель объема услуги (работы): количество посещений (единиц)
	ед.					311500	311550	311600					23364702,91	21681445,72	21159306,34
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема услуги (работы): число посещений, число посетителей
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	тыс. чел.	15,6	16	37,2	34,6	34700	34700	34700	2336459,00	2 771 723,00	3 223 510,00	5 958 123,49	1 111 898,04	1 076 819,38	1 064 109,58
Наименование работы и ее содержание: Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель объема работы: количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в год, количество внесенных в электронный каталог документов
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	17500	18500	19500	19500	19500	18500	17500	3386934,00	4005688,00	4705595,00	0,00	959198,57	889936,86	868505,13
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Показатель объема работы: количество документов, количество экземпляров новых поступлений в фонд библиотеки
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	0	0	0	0	1300	1300	1300	0	0	0	0	1457682,03	1 351 651,42	1 319 100,53
Наименование работы и ее содержание: Работа по формированию и учету музейного фонда. Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема работы: объем фондов, количество предметов (единиц)
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	19532	19612	20285	20485	20 770	20 970	21 000	973 525,00	1154885,00	1343129,00	0,00	1712435,72	1658488,92	1 638 913,62
Наименование работы и ее содержание: Работа по обеспечению сохранности музейного фонда
Показатель объема работы: число предметов основного фонда
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	19558	19558	19612	20285	20485	20685	20885	584 115,00	692 931,00	805 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование работы и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема работы: количество предметов
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	0	0	0	0	60	81	101	0,00	0,00	0,00	0,00	439359,12	425583,35	420560,15
Наименование услуги и ее содержание: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Показатель объема работа: количество экспозиций
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	ед.	0	0	0	0	58	58	58	0	0	0	0	2772420,12	2 685 033,35	2 653 341,65
Наименование работы и ее содержание: Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: Количество мероприятий
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	ед.	41	41	42	42	42	42	42	5080401,00	6008527,00	7058394,00	0	0	0	0
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий силами учреждений
Показатель объема услуги (работы): число посетителей
Подпрограмма 3 Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	ед.	153950	153950	153970	154118	154118	154118	154118	5337942,00	6085225,00	7285430,00	14102846	0,00	0,00	0,00
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях. Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги (работы): Число посетителей клубных формирований. Количество клубных формирований
Подпрограмма 3 Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел.. Ед.	1687	1697	1697	1705	1705	1705	1705	6583460,00	7505111,00	8985364,00	11219445,00	17081777,49	16 023 478,00	15 236 366,00
									16	16	16
Наименование работы и ее содержание: Работа по организации и проведению общегородских культурно - массовых мероприятий, конкурсов, форумов, иных мероприятий в соответствии с планом работы отдела культуры администрации города. Организация мероприятий.
Показатель объема работы: Количество проведенных мероприятий. Количество участников мероприятий
Подпрограмма 3 Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	ед.	10	10	12	12	12	12	12	5871735,00	6693747,00	8013974,00	0,00	10892391,51	10 261 755,00	9 868 867,00
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы): Количество обучающихся. Число обучающихся. Количество человеко-часов
Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел./час	753	753	757	763	185067,00	164630,4	145725,6	24840273,00	27905166,00	32 872 045,00	38770318,00	29686755,86	28877594,28	28802035,76
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Показатель объема услуги (работы): Число обучающихся
Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	чел.	0	0	0	0	202	257	311	0	0	0	0	10514889,14	10213695,72	10184154,24
Наименование работы и ее содержание: Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	ед.		70	71	73	73	73	73	1869698,00	2100388,00	2474240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник Отдела культуры администрации г.Канска

Л.В.Шляхтова