Приложение. Показатели нормативов "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Губернатора Красноярского края от 15 февраля 2016 г. N 50-РГ настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Красноярского края" на 2013-2018 годы

Показатели нормативов "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Категория работников: социальные работники

С изменениями и дополнениями от:

15 февраля 2016 г.

N  п/п	Наименование показателей	2013 год факт	2014 год факт	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	6,1	6,2	6,3	7,4
2	Число получателей услуг, человек	25586	25803	26061	31256
3	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	2849642	2856294	2859777	2865170
4	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	31593,0	34223,9	35605,4	33327,6
5	Приведенная заработная плата социальных работников, рублей	14192,8	17524,9	17652,4	17652,4
6	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	123,5	100,7	100,0
7	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	44,9	51,2	49,6	53,0
8	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2
9	Среднесписочная численность социальных работников, человек	4219	4161,5	4131,5	4131,5
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	935,6	1139,5	1139,5	1139,5
11	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей*	382,9	203,9	203,9	203,9
12	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей, в том числе:	382,9	203,9	203,9	203,9
13	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей	375,4	202,9	196,8	196,8
14	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	7,5	1,0	7,1	7,1
15	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
16	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
17	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе от реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей, из них:		137,1	157,5	157,5
18	от реструктуризации сети, млн рублей		6,0	6,0	6,0
19	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей		27,8	35,3	35,3
19.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей		4,0	11,5	11,5
19.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей		23,8	23,8	23,8
20	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей		103,3	116,2	116,2
21	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы социальных работников, %		67,2	77,2	77,2

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2016 годах к 2013 году.