Приложение 1. Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм Программы, отдельных мероприятий и их значениях

Приложение 1

к Муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного комплекса

города Красноярска" на 2016 год

и плановый период 2017-2018 годов

Сведения
о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм Программы,
отдельных мероприятий и их значениях

N  п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единицы измерения	Вес показателя (индикатора)	Источник информации	Значение показателей
					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
1	Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание	проценты	Х	ведомственная отчетность	92,61	92,61	92,61	92,61
2	Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации	проценты	Х	ведомственная отчетность	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	проценты	Х	ведомственная отчетность	69,32*	68,85*	68,38*	67,91*
4	Целевой индикатор 4. Количество деревьев на территории города	тыс.шт.	Х	ведомственная отчетность	1 003,00	1 015,00	1030,00	1045,00
5	Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
6	Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:	шт.	0,04	ведомственная отчетность	61	199*	202*	208*
7	за счет средств регионального оператора		0,02		46	184*	185*	188*
8	за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города		0,02		15	15*	17*	20*
9	Показатель 2. Количество дворовых территорий многоквартирных домов требующих капитального ремонта	шт.	0,03	ведомственная отчетность	2 810	2 730*	2 645*	2 560*
10	Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами	проценты	0,04	статистика 22 ЖКХ (реформа)	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Показатель 4. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:		0,1	ведомственная отчетность
12	электрической энергии	кВт·ч/ чел.	0,025		1 180,09	1 144,69	1 110,35	1 064,54
13	тепловой энергии	Гкал/кв.м	0,025		0,345	0,335	0,325	0,310
14	горячей воды	куб.м/ чел.	0,025		49,01	47,54	46,11	44,03
15	холодной воды	куб.м/ чел.	0,025		61,10	59,26	57,49	55,4
16	Показатель 5. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)	процентов	0,01	статистика 22 ЖКХ (реформа)	97,37	97,47	97,55	97,61
17	Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
18	Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе:	км	0,16	ведомственная отчетность
19	теплоснабжения:		0,04		43,22*	49,45*	52,76*	60,76*
20	за счет средств бюджета города		0,02		10,27*	16,03*	19,00*	20,00*
21	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02		32,95*	33,42*	33,76*	40,76*
22	водоснабжения:		0,04		2,79*	7,96*	8,15*	8,65*
23	за счет средств бюджета города		0,02		2,69*	5,81*	6,00*	6,50*
24	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02		0,10*	2,15*	2,15*	2,15*
25	водоотведения:		0,04		1,11*	3,32*	3,65*	3,75*
26	за счет средств бюджета города		0,02		1,01*	2,67*	3,00*	3,10*
27	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02		0,10*	0,65*	0,65*	0,65*
28	электроснабжения:		0,04		45,50*	65,93*	66,00*	67,00*
29	за счет средств бюджета города		0,02		5,00*	5,93*	6,00*	7,00*
30	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02		40,50*	60,0*	60,0*	60,0*
31	Показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	шт.	0,01	ведомственная отчетность	1	1	3	3
32	Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:		0,04	ведомственная отчетность
33	электрической энергии	кВт·ч/ чел.	0,01		68,52	65,23	64,68	62,74
34	тепловой энергии	Гкал/кв. м	0,01		0,33	0,299	0,293	0,285
35	горячей воды	куб.м/ чел.	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01
36	холодной воды	куб.м/ чел.	0,01		3,73	3,63	3,59	3,48
37	Показатель 4. Аварийность инженерных сетей	Ед. на 100 км инженерных сетей	0,02	ведомственная отчетность	3,9	3,9	3,8	3,8
38	Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
39	Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен:	км	0,02	ведомственная отчетность	26,15*	26,60*	30,63*	31,63*
40	капитальный ремонт		0,01		10,34*	10,50*	10,65*	11,63*
41	ремонт		0,01		15,81*	16,10*	19,98*	20,00*
42	Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:	проценты	0,04	ведомственная отчетность	2,20*	2,32*	3,62*	3,82*
43	капитальный ремонт		0,02		0,94*	1,04*	1,74*	1,84*
44	ремонт		0,02		1,26*	1,28*	1,88*	1,98*
45	Показатель 3. Доля маршрутов Универсиады, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности маршрутов Универсиады	проценты	0,04	ведомственная отчетность	0,0	9,3*	36,5*	100,0*
46	Показатель 4. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения	тыс. кв. м	0,03	ведомственная отчетность	14 605,58	14 800,00	15 010,08	15 220,10
47	Показатель 5. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе:	руб./кв. м	0,04	ведомственная отчетность
48	по зимней уборке		0,02		0,52	0,52	0,52	0,52
49	по летней уборке		0,02		1,44	1,44	1,44	1,44
50	Показатель 6. Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам	кв. м	0,02	ведомственная отчетность	138 975*	141 755*	142 325*	144 515*
51	Показатель 7. Расходы на содержание одной светоточки	руб.	0,04	ведомственная отчетность	6 822,12	7 131,17	6 742,27	6 390,82
52	Показатель 8. Количество обслуживаемых светоточек	шт	0,02	ведомственная отчетность	32 531	34 557	36 550	38 560
53	Показатель 9 Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности	проценты	0,02	ведомственная отчетность	20	20	20	20
54	Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
55	Показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию	тыс. кв. м	0,04	ведомственная отчетность	7 651,27	7 851,99	8 100,00	8 500,25
56	Показатель 2. Количество ремонтируемых объектов благоустройства, в том числе:	ед.	0,05		30	35*	38*	41*
57	объектов озеленения		0,03		20	24*	26*	27*
58	прочих объектов благоустройства		0,02		10	11*	12*	14*
59	Показатель 3. Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок	проценты	0,02		52,58*	62,18*	71,13*	100,00*
60	Показатель 4. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года	проценты	0,02	ведомственная отчетность	10,00	10,00	10,00	10,00
61	Показатель 5. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города	проценты	0,02	ведомственная отчетность	100,00	100,00	100,00	100,00
62	Показатель 6. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий	проценты	0,02	ведомственная отчетность	100,00	100,00	100,00	100,00
63	Показатель 7. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке	проценты	0,02	ведомственная отчетность	2,71	2,72	2,73	2,75
64	Показатель 8. Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных	проценты	0,02	ведомственная отчетность	100	100	100	100
65	Показатель 9. Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения	проценты	0,02	ведомственная отчетность	0,83	0,83	0,83	0,83
66	Показатель 10. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году	проценты	0,02	ведомственная отчетность	110,8	112,00	112,00	112,00
67	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
68	Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности	проценты	0,03	ведомственная отчетность	100,00	100,00	100,00	100,00

* С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2016-2018 годы.