Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4

к Отраслевой программе "Развитие

металлургического производства

на территории Красноярского края

на 2016-2018 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли,
вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы: увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
1	Объем отгруженной продукции	млн. рублей	данные организаций края	534937,1	678364,4	728699,0	747750,1	769591,1
2	Индекс производства	%		104,3	98	102,5	101,8	101,5
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
	1) никель (файнштейн)	тыс. тонн		185,7	177,6	180	186	186
	2) медь (файнштейн)	тыс. тонн		356,6	348,7	360	360	360
	3) кобальт	тыс. тонн		2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
	4) алюминий первичный	тыс. тонн		664,3	717	833	818	902
	5) алюминиевые сплавы	тыс. тонн		506,2	430	506	510	515
	6) глинозем	тыс. тонн		873,8	902	902	930	930
	7) аффинированные драгоценные металлы	тонн		889,8	976,4	992,5	1002,1	1010
	8) ювелирные изделия	тонн		13,4	15,5	15,5	16,5	17,7
	9) технические изделия	тонн		10,1	10,4	10,4	10,4	10,4
	10) алюминиевый прокат	тыс. тонн		73,1	60,9	71	72,7	78,7
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн. рублей		313669	311031	313036	317047	318050
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. рублей		221268	193466	192284	203607	262490
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн. рублей		167295	216082	255741	235838	238004
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн. рублей		320500	320163	321912	322625	323700
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн. рублей		111583	121878	135680	136523	137301
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей		51286	84785	60545	60880	60930
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн. рублей		9990	17730	2940	3080	3120
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн. рублей		18900	20100	21700	21800	22500
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		53514,5	56000	61000	64000	65000
11	Среднесписочная численность работников	человек		29500	29900	29600	28350	28770
	Добыча природных полезных ископаемых за исключением топливно-энергетических
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн. рублей		23744,4	21370	23906,6	24994,3	26052,1
2	Индекс производства	%		103,3	90	110	102	101
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
	1) золото	тонн		52,47	52,1	54	57	58
	2) свинцовый концентрат	тыс. тонн		146	75	85	85	85
	3) цинковый концентрат	тыс. тонн		26	22	30	30	30
	4) сурьмяный концентрат	тыс. тонн		0	0	1	1,5	2
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн. рублей		14800	12000	13900	15290	16820
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. рублей		8900	6000	7100	6710	9180
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн. рублей		8848	5115	10330	11249	12277
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн. рублей		30110	31812	32120	32150	32540
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн. рублей		20867	21137	23720	25331	28700
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей		7035	5980	8971	7069	9872
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн. рублей		615	944	323	482	495
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн. рублей		17537	18513	19339	20660	22700
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		70262	76000	79000	84000	88000
11	Среднесписочная численность работников	человек		20800	20300	20400	20500	21500