|
Наименование программы, подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы
(тыс.руб.), годы
|
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год
|
первый год планового периода
|
второй год планового периода
|
Итого на период
|
|
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура
|
|
Задача подпрограммы: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей
|
|
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
(МБОУДОД "Шушенская ДШИ")
|
058
|
0702
|
0239061
|
610
|
14 568,535
|
15 535,800
|
15 535,800
|
45 640,135
|
Сохранности контингента, 85% ежегодно
|
|
1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
(МБОУДОД "Ильичевская ДШИ")
|
058
|
0702
|
0239061
|
610
|
3 340,096
|
3 553,600
|
3 553,600
|
10 447,296
|
Сохранность контингента, 85% ежегодно
|
|
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
(МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")
|
058
|
0702
|
0239061
|
610
|
1 917,164
|
2 031,100
|
2 031,100
|
5 979,364
|
Сохранность контингента, 90% ежегодно
|
|
1.4. Сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь
|
(МБОУДОД "Шушенская ДШИ")
|
058
|
0707
|
0239108
|
610
|
14,000
|
14,000
|
14,000
|
42,000
|
Количество одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену, 22 человека ежегодно
|
|
1.5. Подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности
|
(МБОУДОД "Шушенская ДШИ")
|
058
|
0702
|
0239161
|
610
|
13,850
|
-
|
-
|
13,850
|
Количество одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену, 22 человека ежегодно
|
|
1.6. Повышение квалификации специалистов
|
(МБОУДОД "Шушенская ДШИ")
(МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")
(МБОУДОД "Ильичевская ДШИ")
|
058
|
0702
|
0239158
|
610
|
15,450
|
-
|
-
|
15,450
|
Количество специалистов, повысивших квалификацию, - 3 человека
|
|
1.7. Этноинтерактивная площадка в рамках Международного фестиваля "Мир Сибири"
|
МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"
|
058
|
0707
|
0239107
|
610
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
3,000
|
Количество проведенных конкурсно-игровых мероприятий для детей, 1 шт. ежегодно
|
|
1.8. Выезд учащихся детской художественной школы на пленэр
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")
|
058
|
0707
|
0239109
|
610
|
2,000
|
2,000
|
2,000
|
6,000
|
Количество обучающихся побывавших на пленэре, 48 человек ежегодно
|
|
1.9. Выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0707
|
0239110
|
610
|
6,700
|
6,700
|
6,700
|
20,100
|
Количество обучающихся, принявших участие в концертах, 60 человек ежегодно
|
|
1.10. Поддержка одаренных детей
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0239162
|
610
|
100,000
|
-
|
-
|
100,000
|
Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами районных, региональных, краевых, всероссийских, международных конкурсах, 50% ежегодно
|
|
1.11. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0231021
|
610
|
227,958
|
-
|
-
|
227,958
|
|
|
1.12. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0231021
|
610
|
75,204
|
-
|
-
|
75,204
|
|
|
1.13. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ"
|
058
|
0702
|
0231021
|
610
|
34,736
|
-
|
-
|
34,736
|
|
|
1.14. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0231031
|
610
|
93,107
|
-
|
-
|
93,107
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
20 409,800
|
21 144,200
|
21 144,200
|
62 698,200
|
|
