|
Наименование программы, подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы
|
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|
|
(тыс.руб.), годы
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
отчетный финансовый год 2014
|
очередной финансовый год 2015
|
первый год планового периода 2016
|
Итого на период
|
|
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура
|
|
Задача подпрограммы: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей
|
|
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
(МБОУДОД "Шушенская ДШИ")
|
058
|
0702
|
0239061
|
610
|
14 768,900
|
15 426,315
|
15 426,315
|
45 621,530
|
Сохранности контингента, 85% ежегодно
|
|
1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
(МБОУДОД "Ильичевская ДШИ")
|
058
|
0702
|
0239061
|
610
|
3 415,300
|
3 650,390
|
3 650,390
|
10 716,080
|
Сохранность контингента, 85% ежегодно
|
|
1.3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
(МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")
|
058
|
0702
|
0239061
|
610
|
1 962,368
|
2 043,795
|
2 043,795
|
6 049,958
|
Сохранность контингента, 90% ежегодно
|
|
1.4. Сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь
|
(МБОУДОД "Шушенская ДШИ")
|
058
|
0707
|
0239108
|
610
|
14,000
|
14,000
|
14,000
|
42,000
|
Количество одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену, 22 человека ежегодно
|
|
1.5. Подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности
|
(МБОУДОД "Шушенская ДШИ")
|
058
|
0702
|
0239161
|
610
|
13,850
|
0,000
|
0,000
|
13,850
|
Количество одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену, 22 человека ежегодно
|
|
1.6. Повышение квалификации специалистов
|
(МБОУДОД "Шушенская ДШИ) (МБОУДОД "Шушенская ДХШ") (МБОУДОД "Ильичевская ДШИ)
|
058
|
0702
|
0239158
|
610
|
15,450
|
0,000
|
0,000
|
15,450
|
Количество специалистов, повысивших квалификацию - 3 человека
|
|
1.7 Этноинтерактивная площадка в рамках Международного фестиваля "Мир Сибири"
|
МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"
|
058
|
0707
|
0239107
|
610
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
3,000
|
Количество проведенных конкурсно-игровых мероприятий для детей, 1 шт. ежегодно
|
|
1.8 Выезд учащихся детской художественной школы на пленэр
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")
|
058
|
0707
|
0239109
|
610
|
2,000
|
2,000
|
2,000
|
6,000
|
Количество обучающихся побывавших на пленэре, 48 человек ежегодно
|
|
1.9 Выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0707
|
0239110
|
610
|
6,700
|
6,700
|
6,700
|
20,100
|
Количество обучающихся принявших участие в концертах, 60 человек ежегодно
|
|
1.10. Поддержка одаренных детей
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0239162
|
610
|
100,000
|
0,000
|
0,000
|
100,000
|
Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами районных, региональных, краевых, всероссийских, международных конкурсах, 50% ежегодно
|
|
1.11. Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0231021
|
610
|
188,569
|
0,000
|
0,000
|
188,569
|
|
|
1.12. Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0231021
|
610
|
157,264
|
0,000
|
0,000
|
157,264
|
|
|
1.13. Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ"
|
058
|
0702
|
0231021
|
610
|
68,282
|
0,000
|
0,000
|
68,282
|
|
|
1.14. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0231031
|
610
|
104,359
|
0,000
|
0,000
|
104,359
|
|
|
1.15. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в рамках подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры" муниципальной программы Шушенского района "Развитие культуры Шушенского района"
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0801
|
0237482
|
610
|
84,000
|
0,000
|
0,000
|
84,000
|
|
|
1.16. Модернизация образовательного процесса дополнительного образования детей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 году, за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры" муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района" на 20104-2016 годы.
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0239226
|
610
|
18,600
|
0,000
|
0,000
|
18,600
|
|
|
1.17. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0239101
|
610
|
50,000
|
0,000
|
0,000
|
50,000
|
|
|
1.18. Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0235014
|
610
|
154,980
|
|
|
154,980
|
|
|
1.19. Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы), за счет средств районного бюджета
|
МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0239236
|
610
|
2,100
|
|
|
2,100
|
|
|
1.20. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.
|
МБОУДОД "Шушенская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0231022
|
610
|
8,126
|
0,000
|
0,000
|
8,126
|
|
|
1.21. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.
|
МБОУДОД "Шушенская ДХШ"
|
058
|
0702
|
0231022
|
610
|
1,790
|
0,000
|
0,000
|
1,790
|
|
|
1.22. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.
|
МБОУДОД "Ильичевская ДШИ"
|
058
|
0702
|
0231022
|
610
|
4,681
|
0,000
|
0,000
|
4,681
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
21 142,319
|
21 144,200
|
21 144,200
|
63 430,719
|
|
