С изменениями и дополнениями от:
22 июля, 19 августа, 28 октября, 26 декабря 2014 г.
|
Наименование программы, подпрограммы
|
Исполнитель
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс.руб.) год
|
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
отчетный финансовый год
2014
|
очередной финансовый год
|
первый год планового периода
|
Итого на период
|
|
2015
|
2016
|
|
Цель: Повышение доступности и качества библиотечных услуг
|
|
Задача: Создание единого информационного и культурного пространства на территории района
|
|
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0219061
|
610
|
8 907,761
|
9 410,900
|
9 410,900
|
27 729,561
|
Количество зарегистрированных пользователей (читателей) не менее 13 615 человек в год
|
|
1.2. Проведение культурно-просветительных мероприятий для детей
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0707
|
0219106
|
610
|
11,300
|
11,300
|
11,300
|
33,900
|
Число привлеченных новых читателей - детей, 250 ежегодно
|
|
1.3. Проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства района
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0219160
|
610
|
319,000
|
0,000
|
0,000
|
319,000
|
Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, 20 библиотек в 2016 году
|
|
1.4. Повышение квалификации специалистов
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0219158
|
610
|
5,150
|
0,000
|
0,000
|
5,150
|
Количество специалистов, повысивших квалификацию - 1 человек
|
|
1.5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0217488
|
610
|
120,500
|
0,000
|
0,000
|
120,500
|
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды, в расчете на 1000 человек - 250 экземпляров
|
|
1.6. Ведение электронного каталога
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0217485
|
610
|
75,500
|
0,000
|
0,000
|
75,500
|
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, не менее 3500 в год.
|
|
1.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0211021
|
610
|
345,891
|
0,000
|
0,000
|
345,891
|
|
|
1.8. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0219101
|
610
|
12,800
|
0,000
|
0,000
|
12,800
|
|
|
1.9. Проведение 70-летнего юбилея Шушенского района
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0219159
|
610
|
130,000
|
0,000
|
0,000
|
130,000
|
|
|
1.10. Расходы на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0215146
|
520
|
24,000
|
0,000
|
0,000
|
24,000
|
|
|
1.11. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0219228
|
610
|
30,130
|
0,000
|
0,000
|
30,130
|
|
|
1.12. Ведение электронного каталога, за счет средств районного бюджета
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0219229
|
610
|
18,875
|
0,000
|
0,000
|
18,875
|
|
|
1.13. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.
|
РМБУК ШБС
|
058
|
0801
|
0211022
|
610
|
14,939
|
|
|
14,939
|
|
|
Итого:
|
10 015,846
|
9 422,200
|
9 422,200
|
28 860,246
|
|
