Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли

Приложение N 4

к Отраслевой программе "Развитие

транспорта Красноярского края

на 2016-2018 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			2014	2015	2016	2017	2018
Цель программы - комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем оказанных транспортных услуг	млн рублей	121 166,6	139 344,4	148 881,2	157 922,6	167 571,3
2	Индекс производства	%	103,62	98,71	101,26	101,03	101,58
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)	млн тонн
3.1	Объем перевезенных грузов	млн тонн	162,92	154,87	157,30	160,49	162,89
	железнодорожный транспорт (ОКВЭД 60.1)	млн тонн	45,24	48,20	48,49	49,70	50,35
	автомобильный транспорт (ОКВЭД 60.2)	млн тонн	113,1	102,1	104,24	106,2	107,9
	водный транспорт (ОКВЭД 61)	млн тонн	4,58	4,56	4,56	4,56	4,61
	воздушный транспорт (ОКВЭД 62)	млн тонн	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.2	Количество перевезенных пассажиров	млн человек	421,15	427,13	427,14	429,26	431,40
	железнодорожный транспорт (ОКВЭД 60.1)	млн человек	6,97	6,87	6,87	6,87	6,87
	автомобильный транспорт (ОКВЭД 60.2)	млн человек	412,09	418,27	418,3	420,4	422,46
	водный транспорт (ОКВЭД 61)	млн человек	0,58	0,65	0,66	0,68	0,72
	воздушный транспорт (ОКВЭД 62)	млн человек	1,51	1,34	1,34	1,35	1,35
4	Затраты на производство и продажу услуг	млн рублей	55 133,3	65 520,1	67 868,4	70 079,0	72 631,3
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	30 291,7	34 836,1	37 220,3	39 480,6	41 892,8
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	35 369,9	41 004,8	43 222,2	46 079,8	49 531,9
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	123 314,3	191 561,1	192 856,2	191 067,3	191 501,8
7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств		45 042,7	92 200,1	92 126,1	91 390,5	90 750,0
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	13 050,5	17 631,8	23 287,9	19 601,6	21 220,7
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ		10 319,0	13 766,0	13 063,6	14 974,6	14 823,1
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	42 501,1	47 388,7	50 611,2	53 698,4	56 598,2
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	41 231,2	45 972,8	49 098,9	52 094,0	54 907,0
11	Среднесписочная численность работающих	человек	85 900,0	80 144,0	79 343,0	78 449,0	78 228,0