Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 5

к Отраслевой программе

"Развитие лесного комплекса

Красноярского края

на 2016-2018 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли,
вида экономической деятельности

N  п/п	Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единицы измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Цель: создание условий для увеличения объема производства готовой продукции на 1 куб. м заготовленной древесины
	Объем производства готовой продукции на 1 куб. м заготовленной древесины	руб./куб. м	по данным предприятий	1642	1667	1759	1879	2031
	Объем обязательных налоговых платежей, планируемых к поступлению в консолидированных бюджет Красноярского края	млн руб.	по данным предприятий	969	1005	1196	1743	1917
1. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
1.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2018 года	5 710,3	5 839,2	6 414,5	6 749,0	7 172,3
1.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		94,2	95,3	106,3	100,7	101,0
1.3	Объем выпуска основных видов продукции:
	1. Объем заготовки древесины	тыс.куб.м	по данным предприятий	15 289,3	16 411,7	17 581,4	18 612,1	19 704,7
	2. Производство древесины необработанной	тыс.куб.м.	по данным предприятий	11 544,7	11 006,0	11 700,0	11 780,0	11 900,0
1.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	7 910,9	6 188,9	6 627,0	6 775,9	7 028,8
1.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-2 200,6	20,0	215,0	302,1	421,2
1.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-2 200,6	20,0	215,0	302,1	421,2
1.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	6 577,9	7 448,3	8 398,3	9 453,3	10 613,3
1.7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	2 123,4	2 993,8	3 943,8	4 998,8	6 158,8
1.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	152,7	233,1	275,4	298,2	345,6
1.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий
1.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	2 765,5	3 324,0	3 634,4	3 973,2	4 398,1
1.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	19 867,0	21 456,4	23 172,9	25 026,7	27 028,8
1.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	11 600,0	12 910,0	13 070,0	13 230,0	13 560,0
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева
2.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2017 года	18 077,5	19 729,7	22 215,1	25 768,4	30 225,8
2.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		95,3	107,0	109,0	111,0	111,5
2.3	Объем выпуска основных видов продукции:		по данным предприятий
	1. Пиломатериал	тыс.куб.м	по данным предприятий	2 316,0	2 504,0	2 815,2	3 173,0	3 393,9
	2. ДВП	млн кв. м	по данным предприятий	42,5	44,8	48,0	51,3	54,9
	3. ДСП	тыс.куб.м	по данным предприятий	19,1	20,0	0,0	0,0	0,0
	4. Фанера	тыс.куб.м	по данным предприятий	4,5	0,0	0,0	27,9	38,6
	5. Шпон	тыс.куб.м	по данным предприятий	6,4	0,0	0,0	8,5	11,7
	6. Пеллеты	тыс. тонн	по данным предприятий	114,1	121,5	136,2	145,3	178,4
	7. Клееные изделия	тыс.куб.м	по данным предприятий	11,4	13,2	13,4	13,6	13,8
	8. Оконный и дверной брусок	тыс.куб.м	по данным предприятий	0,0	0,0	19,1	44,0	44,0
	9. ДПК	тыс. тонн	по данным предприятий	0,0	0,0	25,0	38,0	38,0
2.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	18 694,2	18 509,6	20 133,7	22 339,6	24 932,7
2.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-2 522,4	-152,1	525,1	970,0	1 576,6
2.6	Прибыль (убыток) для целей налогооблажения#	млн руб.	по данным предприятий	-2 522,4	-152,1	525,1	970,0	1 576,6
2.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	11 644,0	13 648,2	15 302,2	17 110,1	19 072,9
2.7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	5 612,4	7 616,6	9 270,6	11 078,5	13 041,3
2.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	3 054,0	2 414,9	3 654,0	3 277,0	3 212,0
2.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий
2.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	3 078,2	3 504,0	3 898,0	4 363,5	4 812,1
2.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	19 001,5	20 901,7	22 573,8	24 379,7	26 330,1
2.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	13 500,0	13 970,0	14 390,0	14 915,0	15 230,0
3. Мебельное производство
3.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2018 года	1 321,0	1 782,0	2 296,0	2 456,0	2 615,0
3.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		91,2	102,5	102,9	103,3	103,7
3.3	Объем выпуска основных видов продукции:		по данным предприятий
	1. Мебель	тыс.куб.м	по данным предприятий	2,4	3,2	3,5	3,6	3,8
3.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	1 321,0	1 782,0	2 296,0	2 436,0	2 585,0
3.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0
3.6	Прибыль (убыток) для целей налогооблажения#	млн руб.	по данным предприятий	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0
3.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	720,0	740,0	770,0	820,0	875,0
3.7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	245,0	265,0	295,0	315,0	370,0
3.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	348,0	261,0	50,0	75,0	100,0
3.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий	176,0	81,0	15,0	22,0	30,0
3.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	523,0	550,0	575,0	605,0	635,0
3.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	24 000,0	24 122,8	25 219,3	26 535,1	27 850,9
3.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	1 816,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0