Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г.Минусинска Красноярского края от 4 марта 2013 г. N АГ-284-П "О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 12.12.2011 N 2178-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Минусинск по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам" на 2012-2014 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
к Постановлению Администрации
г.Минусинска Красноярского края
от 4 марта 2013 г. N АГ-284-П
Приложение
к Постановлению Администрации
г.Минусинска Красноярского края
от 28 декабря 2012 г. N АГ-2334-П
Ведомственная целевая программа
"Пассажирские перевозки автомобильным транспортом
на территории муниципального образования город Минусинск
по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
по регулируемым государством тарифам"
на 2012-2014 годы
Паспорт ведомственной целевой программы
|
Наименование программы |
Ведомственная целевая программа "Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Минусинск по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам" на 2012-2014 годы (далее Программа) |
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств городского бюджета) |
Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" Администрации города Минусинска |
|
Цели и задачи |
Цель: Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков. Задача: Обеспечение доступности общественного пассажирского транспорта для населения по городским маршрутам |
|
Целевые индикаторы и показатели |
2012 год: - количество маршрутов 8 - количество рейсов - 71114, - пробег - 1078,103 тыс.км, - количество пассажиров - 1841,788 тыс.чел. 2013 год: - количество маршрутов 9 - количество рейсов - 94 170, - пробег - 1 230,160 тыс.км, - количество пассажиров -1 299,790 тыс.чел. 2014 год: - количество маршрутов 8 - количество рейсов - 71540, - пробег - 1085,328 тыс.км, - количество пассажиров - 1118,106 тыс.чел. |
|
Характеристика программных мероприятий |
Обеспечение перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков |
|
Сроки реализации |
2012-2014 годы |
|
Объем и источники финансирования программы |
Всего 29831,74 тыс.руб. за счет средств городского бюджета, в том числе: 2012 год - 9122,64 тыс.руб., 2013 год - 9956,3 тыс.руб., 2014 год - 10752,8 тыс.руб. |
|
Ожидаемый конечный результат реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
Обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам в количестве 4259,684 тыс.чел., в том числе: 2012 год - 1 841,788 тыс.чел., 2013 год -1 299,790 тыс.чел., 2014 год - 1118,106 тыс.чел., Рейсы всего 236824, в том числе: 2012 год - 71114, 2013 год - 94170, 2014 год - 71540. Пробег всего 3393,591 тыс.км, в том числе: 2012 год - 1 078,103 тыс.км, 2013 год - 1 230,160 тыс.км, 2014 год - 1 085,328 тыс.км |
1. Обоснование программы
Основной целью развития транспортной сети муниципального образования город Минусинск является полное и эффективное удовлетворение потребностей населения, обеспечение безопасного функционирования всех видов транспорта, повышение конкурентоспособности субъектов, участвующих в перевозке пассажиров общественным транспортом.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования;
регулярное обновление парка подвижного состава;
повышение уровня безопасности на транспорте;
улучшение качества обслуживания пассажиров.
Перспектива ближайшего развития схемы пассажирских перевозок по городу связана с развитием 8-го микрорайона, а также интенсивной застройкой и развитием микрорайона "Юго-Восточный".
В результате проведенных мероприятий в развитии автомобильных пассажирских перевозок в регулярном сообщении станет повышение окупаемости перевозок за счет:
увеличение перевозок по муниципальному заказу сделает пассажирский автомобильный транспорт общего пользования более доступным для населения с низким уровнем дохода;
оптимизация структуры парка позволит сократить удельные эксплуатационные затраты в расчете на 1000 км пробега повысить качество обслуживания населения, обеспечить бесперебойность работы транспорта на регулярных маршрутах;
совершенствование и создание эффективной транспортной сети позволит обеспечить необходимый уровень подвижности населения независимо от места его проживания, повысить безопасность дорожного движения.
Ведомственная целевая программа "Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Минусинск по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам на 2012-2014 годы" позволит в полном объеме удовлетворить потребности населения муниципального образования город Минусинска в транспортном обслуживании по городским маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков.
2. Цели и задачи программы
Достижение поставленной цели Программы - обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам планируется через решение задачи - обеспечение доступности общественного пассажирского транспорта для населения по городским маршрутам.
3. Механизм реализации программы
В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5424 "О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае", в 2012 г. и плановом периоде 2013-2014 годов, компенсация расходов, организациям автомобильного пассажирского транспорта, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, осуществляется путем предоставления субсидий из городского бюджета.
Сумма субсидий определяется, для организаций автомобильного пассажирского транспорта исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых из городского бюджета, и нормативов субсидирования по каждому маршруту программы.
Получателями субсидии является транспортная организация и индивидуальный предприниматель (далее - Перевозчик), определенные по результатам конкурсного отбора на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам на основании договора, заключенного с МКУ "Управление городского хозяйства".
Перевозчик ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным предоставляет в МКУ "Управление городского хозяйства" расчет за отчетный месяц объемов субсидий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам.
МКУ "Управление городского хозяйства" осуществляет проверку исполнения перевозчиком условий договора и предоставленных расчетов.
Финансовое управление администрации города Минусинска, на основании поданной МКУ "Управление городского хозяйства" заявки на финансирование, копии договора с транспортной организацией, расчета объема субсидий, счета-фактуры, перечисляет денежные средства на лицевой счет МКУ "Управление городского хозяйства", открытый в территориальном отделе Казначейства Красноярского края по г.Минусинску и Минусинскому району.
МКУ "Управление городского хозяйства" осуществляет перечисление субсидии перевозчику в течение 3-х дней со дня поступления денежных средств на выплату субсидий на лицевой счет МКУ "Управление городского хозяйства".
Перевозчик в срок до 25 числа следующего за отчетным месяцем предоставляет в МКУ "Управление городского хозяйства" анализ состояния пассажиропотока и отчет об основных показателях работы.
Основные показатели социально-экономической эффективности программы: количество маршрутов, количество рейсов, пробег с пассажирами, количество пассажиров, норматив субсидирования на 1 км пробега транспортного средства с пассажирами.
Количество рейсов по городским маршрутам в 2012-2014 годах составит 236824 рейсов. При этом пробег транспортных средств по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков, регулируемыми тарифами, согласно утвержденного администрацией города Минусинска расписания, по городским маршрутам составляет 3393,591тыс.км. Среднее количество пассажиров пользующихся пассажирским транспортом на данных маршрутах, на основании проведенного мониторинга составит 1419,895 тыс.чел.
Всего сумма субсидий в 2012-2014 годах составит 29831,74 тыс.руб.
Данные показатели по годам предусмотрены в приложении 1 настоящей программы.
Расчет затрат на пассажирские перевозки
автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
по регулируемым государством тарифам на 2012 год
|
Пункт назначения |
2012 год |
|||||
|
Протяженность маршрута, км. |
Марка обслуживающего автобуса |
Расчетный тариф стоимости 1 км пробега, руб. |
Кол-во рейсов по каждой марке автобуса за год |
Пробег с пассажирами по каждой марке автобуса за год, км. (гр.2*гр.5) |
Плановые затраты, руб. (гр.6*гр.4) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Городские перевозки | ||||||
|
N 1 "Пристань-Перчаточная фабрика" |
16,50 |
ПАЗ-3205 |
26,93 |
4561 |
75257 |
2026671,01 |
|
N 1 а " Перчаточная фабрика - Пристань " |
19,70 |
ПАЗ-3205 |
26,93 |
4560 |
89832 |
2419175,76 |
|
N 2 "Микрорайон Дружба - Перчаточная фабрика" |
9,0 |
ПАЗ-3205 |
26,93 |
8760 |
78840 |
2123161,20 |
|
N 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" |
8,80 |
ПАЗ-3205 |
26,93 |
9490 |
83512 |
2248978,16 |
|
N 4 "пл. Победы-Котельная" |
9,10 |
ПАЗ-3205 |
26,93 |
8730 |
79443 |
2139399,99 |
|
N 6 "3-й микрорайон -Микрорайон Дружба" |
9,55 |
ПАЗ-3205 |
26,93 |
9464 |
90381 |
2433960,33 |
|
N 7 "Автовокзал-Энергосбыт - Абаканская" |
20,00 |
ПАЗ-3205 |
26,93 |
4380 |
87600 |
2359068,00 |
|
N 103 "Минусинск-ж/д станция - п. Зел. Бор" |
23,30 |
ЛИАЗ-5256 |
35,00 |
5293 |
123327 |
4316445,00 |
|
23,30 |
ПАЗ 4230 |
30,17 |
15876 |
369911 |
11160214,87 |
|
|
Всего |
|
71 114,00 |
1 078 103,00 |
31227074,32 |
||
Расчет объема субсидий при применении регулируемых государством тарифов
на стоимость проезда по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
на 2012 год
|
Пункт назначения |
Плановые затраты, руб. |
Пробег с пассажирами по каждой марке автобуса за год, км.
|
Плановое количество пассажиров, чел. |
Себестоимость проезда одного пассажира, руб. (гр.2/гр.4) |
Расчетная стоимость проезда с учетом индекса цен на платные услуги населению руб. |
Разница в стоимости проезда, руб. (гр.5-гр.6) |
Норматив субсидирования на 1 км пробега, руб. |
Субсидии, тыс.руб. (гр.4*гр.7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Городские перевозки |
|
2012 год |
||||||
|
N 1 "Пристань-Перчаточная фабрика" |
2026671,01 |
75257 |
114957 |
17,63 |
12,00 |
5,63 |
8,60 |
647,21 |
|
N 1 а " Перчаточная фабрика - Пристань " |
2419175,76 |
89832 |
136071 |
17,77 |
12,00 |
5,77 |
8,74 |
785,13 |
|
N 2 "Микрорайон Дружба - Перчаточная фабрика" |
2123161,20 |
78840 |
119776 |
17,72 |
12,00 |
5,72 |
8,69 |
685,12 |
|
N 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" |
2248978,16 |
83512 |
120503 |
18,66 |
12,00 |
6,66 |
9,61 |
802,55 |
|
N 4 "пл. Победы-Котельная" |
2139399,99 |
79443 |
131595 |
16,25 |
12,00 |
4,25 |
7,04 |
559,28 |
|
N 6 "3-й микрорайон -Микрорайон Дружба" |
2433960,33 |
90381 |
137379 |
17,75 |
12,00 |
5,75 |
8,74 |
789,93 |
|
N 7 "Автовокзал-Энергосбыт - Абаканская" |
2359068,00 |
87600 |
128766 |
18,32 |
12,00 |
6,32 |
9,29 |
813,80 |
|
N 103 "Минусинск-ж/д станция - п. Зел. Бор" |
15476659,87 |
493238 |
952741 |
16,24 |
12,00 |
4,24 |
8,19 |
4039,62 |
|
Всего |
31227074,32 |
1078103 |
1841788 |
|
|
|
8,46 |
9122,64 |
Расчет норматива субсидирования пассажирских перевозок
по регулируемым государством тарифам на городских маршрутах на 1 км пробега
транспортного средства с пассажирами на 2012 год
1. Объем субсидий на возмещение затрат, связанных с государственным регулированием тарифов и небольшим пассажиропотоком, на 2012 год - 9122,64 тыс.руб.
2. Общий пробег автобусов согласно утвержденному администрацией города Минусинска расписанию движению автобусов по муниципальному заказу на 2012 год - 1078,103 тыс.км.
3. Расчетный норматив субсидирования из городского бюджета на 2012 год на 1 км пробега транспортного средства с пассажирами - 8 руб. 46 коп.
Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам на 2013 год
|
Пункт назначения |
2013 год |
|||||
|
Протяженность маршрута, км. |
Марка обслуживающего автобуса |
Расчетный тариф стоимости 1 км пробега, руб. |
Кол-во рейсов по каждой марке автобуса за год |
Пробег с пассажирами по каждой марке автобуса за год, км. (гр.2*гр.5) |
Плановые затраты, руб. (гр.6*гр.4) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Городские перевозки | ||||||
|
N 1 "Пристань-Перчаточная фабрика" |
16,50 |
ПАЗ-3205 |
21,85 |
4745 |
78292,50 |
1710691,13 |
|
N 1 а " Перчаточная фабрика - Пристань " |
19,70 |
ПАЗ-3205 |
21,85 |
4745 |
93476,50 |
2042461,53 |
|
N 2 "Микрорайон Дружба - Перчаточная фабрика" |
9,00 |
ПАЗ-3205 |
21,85 |
8760 |
78840,00 |
1722654,00 |
|
N 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" |
8,80 |
ПАЗ-3205 |
21,85 |
9490 |
83512,00 |
1824737,20 |
|
N 4 "пл. Победы-Котельная" |
9,10 |
ПАЗ-3205 |
21,85 |
8760 |
79716,00 |
1741794,60 |
|
N 6 "3-й микрорайон -Микрорайон Дружба" |
9,55 |
ПАЗ-3205 |
21,85 |
9490 |
90629,50 |
1980254,58 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
N 7 "Автовокзал-Энергосбыт - Абаканская" |
20,00 |
ПАЗ-3205 |
21,85 |
4380 |
87600,00 |
1914060,00 |
|
N 16 "Микрорайон Солнечный - 37 магазин" |
6,40 |
ПАЗ-3205 |
21,85 |
22630 |
144832,00 |
3164579,20 |
|
N 103 "Минусинск-ж/д станция - п. Зел. Бор" |
23,30 |
ЛИАЗ-5256 |
26,96 |
6570 |
153081,00 |
4127063,76 |
|
23,30 |
ПАЗ 4234 |
23,30 |
14600 |
340180,00 |
7926194,00 |
|
|
ВСЕГО |
|
94170 |
1230159,50 |
28154490.00 |
||
Расчет объема субсидий при применении регулируемых государством тарифов
на стоимость проезда по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
на 2013 год
|
Пункт назначения |
Плановые затраты, руб. |
Пробег с пассажирами по каждой марке автобуса за год, км.
|
Плановое количество пассажиров, чел. |
Себестоимость проезда одного пассажира, руб. (гр.2/гр.4) |
Расчетная стоимость проезда с учетом индекса цен на платные услуги населению руб. |
Разница в стоимости проезда, руб. (гр.5-гр.6) |
Норматив субсидирования на 1 км пробега, руб. |
Субсидии, тыс.руб. (гр.4*гр.7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Городские перевозки |
|
2013 год |
||||||
|
N 1 "Пристань-Перчаточная фабрика" |
1710691,13 |
78292,50 |
73324 |
23,33 |
14,00 |
9,33 |
8,73 |
684,11 |
|
N 1 а " Перчаточная фабрика - Пристань " |
2042461,53 |
93476,50 |
79800 |
25,59 |
14,00 |
11,59 |
9,89 |
924,88 |
|
N 2 "Микрорайон Дружба - Перчаточная фабрика" |
1722654,00 |
78840,00 |
69852 |
24,66 |
14,00 |
10,66 |
9,44 |
744,62 |
|
N 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" |
1824737,20 |
83512,00 |
67851 |
26,89 |
14,00 |
12,89 |
10,47 |
874,60 |
|
N 4 "пл. Победы-Котельная" |
1741794,60 |
79716,00 |
80952 |
21,52 |
14,00 |
7,52 |
7,63 |
608,76 |
|
N 6 "3-й микрорайон -Микрорайон Дружба" |
1980254,58 |
90629,50 |
80124 |
24,71 |
14,00 |
10,71 |
9,46 |
858,13 |
|
N 7 "Автовокзал-Энергосбыт - Абаканская" |
1914060,00 |
87600,00 |
73779 |
25,94 |
14,00 |
11,94 |
10,05 |
880,92 |
|
N 16 "Микрорайон Солнечный - 37 магазин" |
3164579,20 |
144832,00 |
211541 |
14,96 |
14,00 |
0,96 |
1,40 |
203,08 |
|
N 103 "Минусинск-ж/д станция - п. Зел. Бор" |
4127063,76 |
153081,00 |
234095 |
17,63 |
14,00 |
3,63 |
5,55 |
849,76 |
|
7926194,00 |
340180,00 |
328472 |
24,13 |
14,00 |
10,13 |
9,78 |
3327,42 |
|
|
Всего |
28154490,00 |
1230159,50 |
1299790 |
|
|
|
8,09 |
9956,3 |
Расчет норматива субсидирования пассажирских перевозок
по регулируемым государством тарифам на городских маршрутах на 1 км пробега
транспортного средства с пассажирами на 2013 год
1. Объем субсидий на возмещение затрат, связанных с государственным регулированием тарифов и небольшим пассажиропотоком, на 2013 год - 9956,3 тыс.руб.
2. Общий пробег автобусов согласно утвержденному администрацией города Минусинска расписанию движению автобусов по муниципальному заказу на 2013 год -1230,160 тыс.км.
3. Расчетный норматив субсидирования из городского бюджета на 2013 год на 1 км пробега транспортного средства с пассажирами - 8 руб. 09 коп.
Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом
по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
по регулируемым государством тарифам на 2014 год
|
Пункт назначения |
2014 год |
||||||
|
Протяженность маршрута, км. |
Марка обслуживающего автобуса |
Расчетный тариф стоимости 1 км пробега, руб. |
Кол-во рейсов по каждой марке автобуса за год |
Пробег с пассажирами по каждой марке автобуса за год, км. (гр.2*гр.5) |
Плановые затраты, руб. (гр.6*гр.4) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Городские перевозки | |||||||
|
N 1 "Пристань-Перчаточная фабрика" |
16,50 |
ПАЗ-3205 |
23,08 |
4745 |
78 292,50 |
1 806 990,90 |
|
|
N 1 а " Перчаточная фабрика - Пристань " |
19,70 |
ПАЗ-3205 |
23,08 |
4745 |
93 476,50 |
2 157 437,62 |
|
|
N 2 "Микрорайон Дружба - Перчаточная фабрика" |
9,0 |
ПАЗ-3205 |
23,08 |
8760 |
78 840,00 |
1 819 627,20 |
|
|
N 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" |
8,80 |
ПАЗ-3205 |
23,08 |
9490 |
83 512,00 |
1 927 456,96 |
|
|
N 4 "пл. Победы-Котельная" |
9,10 |
ПАЗ-3205 |
23,08 |
8760 |
79 716,00 |
1 839 845,28 |
|
|
N 6 "3-й микрорайон -Микрорайон Дружба" |
9,55 |
ПАЗ-3205 |
23,08 |
9490 |
90 629,50 |
2 091 728,86 |
|
|
N 7 "Автовокзал-Энергосбыт - Абаканская" |
20,00 |
ПАЗ-3205 |
23,08 |
4380 |
87 600,00 |
2 021 808,00 |
|
|
N 103 "Минусинск-ж/д станция - п. Зел. Бор" |
23,30 |
ЛИАЗ-5256 |
28,55 |
5293 |
153 081,00 |
4 370 462,55 |
|
|
23,30 |
ПАЗ 4234 |
24,60 |
15877 |
340 180,00 |
8 368 428,00 |
||
|
Всего |
|
71 540,00 |
1 085 327,50 |
26403785,37 |
|
||
Расчет объема субсидий при применении регулируемых государством тарифов
на стоимость проезда по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на 2014 год
|
Пункт назначения |
Плановые затраты, руб. |
Пробег с пассажирами по каждой марке автобуса за год, км.
|
Плановое количество пассажиров, чел. |
Себестоимость проезда одного пассажира, руб. (гр.2/гр.4) |
Расчетная стоимость проезда с учетом индекса цен на платные услуги населению руб. |
Разница в стоимости проезда, руб. (гр.5-гр.6) |
Норматив субсидирования на 1 км пробега, руб. |
Субсидии, тыс.руб. (гр.4*гр.7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Городские перевозки |
|
2014 год |
||||||
|
N 1 "Пристань - Перчаточная фабрика" |
1 806 990,90 |
78 292,50 |
73355 |
24,63 |
14,00 |
10,63 |
9,96 |
779,76 |
|
N 1 а " Перчаточная фабрика - Пристань " |
2 157 437,62 |
93 476,50 |
79800 |
27,04 |
14,00 |
13,04 |
11,13 |
1 040,59 |
|
N 2 "Микрорайон Дружба - Перчаточная фабрика" |
1 819 627,20 |
78 840,00 |
72700 |
25,03 |
14,00 |
11,03 |
10,17 |
801,88 |
|
N 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" |
1 927 456,96 |
83 512,00 |
70500 |
27,34 |
14,00 |
13,34 |
11,26 |
940,47 |
|
N 4 "пл. Победы-Котельная" |
1 839 845,28 |
79 716,00 |
83900 |
21,93 |
14,00 |
7,93 |
8,35 |
665,33 |
|
N 6 "3-й микрорайон -Микрорайон Дружба" |
2 091 728,86 |
90 629,50 |
83100 |
25,17 |
14,00 |
11,17 |
10,24 |
928,23 |
|
N 7 "Автовокзал-Энергосбыт - Абаканская" |
2 021 808,00 |
87 600,00 |
73779 |
27,40 |
14,00 |
13,40 |
11,29 |
988,64 |
|
N 103 "Минусинск-ж/д станция - п. Зел. Бор" |
4 370 462,55 |
153 081,00 |
251972 |
17,35 |
14,00 |
3,35 |
5,51 |
844,11 |
|
8 368 428,00 |
340 180,00 |
329000 |
25,44 |
14,00 |
11,44 |
11,06 |
3 763,76 |
|
|
Всего |
26403785,37 |
1 085 327,50 |
1 118106 |
|
|
|
9,91 |
10 752,8 |
Расчет норматива субсидирования пассажирских перевозок
по регулируемым государством тарифам на городских маршрутах на 1 км пробега
транспортного средства с пассажирами на 2014 год
1. Объем субсидий на возмещение затрат, связанных с государственным регулированием тарифов и небольшим пассажиропотоком, на 2014 год - 10752,8 тыс.руб.
2. Общий пробег автобусов согласно утвержденному администрацией города Минусинска расписанию движению автобусов по муниципальному заказу на 2014 год -1085,328 тыс.км.
3. Расчетный норматив субсидирования из городского бюджета на 2014 год на 1 км пробега транспортного средства с пассажирами - 9 руб. 91 коп.
4. Сроки реализации программы
Срок реализации программы рассчитан на 2012-2014 годы с реализацией мероприятий в соответствии с Программой.
5. Финансово-экономическое обоснование программы
Объем финансовых затрат по Программе составляет 29831,74 тыс.руб., за счет городского бюджета в том числе:
2012 год - 9122,64 тыс.руб.,
2013 год - 9956,3 тыс.руб.,
2014 год - 10752,8 тыс.руб.
Финансирование Программы осуществляется финансовым управлением администрации города Минусинска путем перечисления денежных средств на лицевой счет МКУ "Управление городского хозяйства" после предоставления заявки и документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Социально-экономическая эффективность программы заключается в обеспечение доступности общественного пассажирского транспорта по городским маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков.
Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы:
- количество рейсов по городским маршрутам с 55514 в 2010 году увеличится до 71540 в 2014 году;
- пробег с пассажирами по городским маршрутам увеличится с 730,95 тыс.км. в 2010 году до 1085,328 тыс.км. в 2014 году;
- количество пассажиров на городских маршрутах увеличится с 361,5 тыс.чел. в 2010 году до 1841,788 тыс.чел., 1299,790 тыс.чел, 1118,106 тыс.чел., в 2012, 2013, 2014 годах соответственно.
Планируемые результаты деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам представлены в приложении 1 "Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования" и приложении 2 "Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям".
7. Система управления реализации программы
Для реализации Программы по каждой задаче определен план мероприятий. Основные направления Программы ежегодно уточняются с учетом результатов ее выполнения. Результаты оценки ведомственной целевой программы учитываются при корректировке городского бюджета.
МКУ "Управление городского хозяйства" несет ответственность за реализацию ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
МКУ "Управление городского хозяйства" осуществляет проверку регулярности движения автобусов осуществляющих перевозку по муниципальному заказу, производит обследование пассажиропотока и выборочную сверку полученных данных с первичной документацией перевозчика.
8. Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение программы
|
Наименование мероприятий
|
Сроки исполнения |
Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) |
Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы |
Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы |
Объемы финансирования из городского бюджета |
|||
|
всего |
в том числе по годам |
|||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||||
|
Обеспечение перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков |
2012 -2014 годы |
Количество рейсов по городским маршрутам с 55516 в 2010 году увеличится до 71114 в 2012; пробег с пассажирами по городским маршрутам увеличится с 730,98 тыс.км в 2010 году до 1078,103 тыс.км в 2012 году; количество пассажиров на городских маршрутах увеличится с 358,8 тыс.чел. в 2010 году до 1841,788 тыс.чел. в 2012 году. |
Обеспечение перевозок пассажиров с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по регулируемым государством тарифам в количестве 4259,684 тыс.чел., в том числе: 2012 г. - 1841,788 тыс.чел. 2013 г. - 1299,790 тыс.чел., 2014 г. - 1118,106 тыс.чел., Рейсы всего 236824 шт., в том числе: 2012 г. - 71114, 2013 г. - 94170, 2014 г. - 71540. Пробег всего 3393,591 тыс.км., в том числе: 2012 г. - 1078,103 тыс.км, 2013 г. - 1230,160 тыс.км, 2014 г. - 1085,328 тыс.гм. |
МКУ "Управление городского хозяйства" Администрации города Минусинска |
29831,74 тыс.руб. |
9122,64 тыс.руб. |
9956,3 тыс.руб. |
10752,8 тыс.руб. |
Приложение 1
к Ведомственной целевой программе
"Пассажирские перевозки автомобильным транспортом
на территории муниципального образования город
Минусинск по маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажирских потоков по регулируемым государствам тарифам"
на 2012-2014 годы
Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования
|
Задачи программы, показатели |
Ед. измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
Цель: Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах с низкой интенсивностью пассажирских потоков | |||||||
|
Задача 1 Обеспечение доступности общественного пассажирского транспорта для населения по городским маршрутам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество маршрутов |
шт. |
17 |
9 |
9 |
8 |
9 |
8 |
|
Количество рейсов |
рейсов |
78592 |
55514 |
70003 |
71114 |
94170 |
71540 |
|
Пробег с пассажирами |
тыс.км. |
796,839 |
730,953 |
919,387 |
1078,103 |
1230.160 |
1085,328 |
|
Количество пассажиров |
тыс.чел. |
1979,834 |
361,5 |
341,4 |
1841,788 |
1299,790 |
1118,106 |
|
Норматив субсидирования на 1 км побега |
руб. |
8,09 |
11,76 |
10,71 |
8,46 |
8,09 |
9,91 |
|
Объем средств |
тыс.руб. |
6446,43 |
8599,00 |
9842,47 |
9122,64 |
9956,3 |
10752,8 |
Приложение 2
к Ведомственной целевой программе
"Пассажирские перевозки автомобильным транспортом
на территории муниципального образования город
Минусинск по маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажирских потоков по регулируемым государствам тарифам"
на 2012-2014 годы
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям Программы
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
N |
Мероприятия программы |
КБК |
Расходы по программе по годам, тыс.руб. |
|||||
|
ГБ |
КБ |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Задача 1 Обеспечение доступности общественного пассажирского транспорта для населения по городским маршрутам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевозки пассажиров автотранспортом по городским маршрутам |
241, 242 |
9122,64 |
9956,3 |
10752,8 |
|
|
|
|
|
Всего |
241, 242 |
9122,64 |
9956,3 |
10752,8 |
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N |
Мероприятия программы |
Расходы по программе по годам, тыс.руб. |
|||||||||
|
ФБ |
привлеченные средства |
Итого |
|||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Всего |
||
|
1 |
2 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Задача 1 Обеспечение доступности общественного пассажирского транспорта для населения по городским маршрутам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевозки пассажиров автотранспортом по городским маршрутам |
|
|
|
|
|
|
9122,64 |
9956,3 |
10752,8 |
29831,74 |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
9122,64 |
9956,3 |
10752,8 |
29831,74 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г.Минусинска Красноярского края от 4 марта 2013 г. N АГ-284-П "О внесении изменений в постановление... |