Приложение N 8. Прогноз сводных показателей государственных заданий

Приложение N 8

к Государственной программе

Красноярского края "Развитие культуры"

Прогноз сводных показателей государственных заданий

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс.руб.
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги: число посетителей
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	628271	615828	615830	615830	615830	144246,4	108995,5	129034,1	136339,3	136339,3
Наименование услуги и ее содержание: представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Показатель объема услуги: число посетителей
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	892963	889100	928240	946800	956200	181713	186123,0	223693	237797	236200
Наименование услуги и ее содержание: показ спектаклей, других публичных представлений
Показатель объема услуги: количество зрителей
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	765 118	720 305	761 670	771 774	779 524	483 088,4	564 924,3	588 059,8	615 774,1	615 774,1
Наименование услуги и ее содержание: показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий
Показатель объема услуги: количество зрителей
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	546 828	525 080	529 100	535 150	538 150	247 250,6	276 820,1	311 365,6	325 555,5	325 555,5
Наименование услуги и ее содержание: реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования
Показатель объема услуги: число обучающихся по укрупненным группам специальностей и/или направлениям подготовки по каждой форме обучения
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	1992	2049	2031	2023	2023	284960	366378	396843	415254	415254
Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации, переподготовка)
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	2642	550	1235	1245	580	21026,8	15223,7	18172,5	19009,4	16869,4
Наименование работы и ее содержание: формирование, учет, сохранение фондов библиотеки
Показатель объема работы: объем фондов
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	4758410	4752187	4755187	4758187	4758187	36946,6	47744,7	48822,5	49185,8	49185,8
Наименование работы и ее содержание: формирование, учет, сохранение фондов музеев
Показатель объема работы: количество музейных предметов основного фонда
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	459140	459140	459140	459140	459140	15012,8	28042,1	32008,6	31715,2	31715,2
Наименование работы и ее содержание: создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ
Показатель объема работы: количество новых (капитально возобновленных) постановок
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	43	31	21	21	21	45 892,9	35 513,3	31 546,3	33 919,8	33 919,8
Наименование работы и ее содержание: сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
Показатель объема работы: количество мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы и др.), в том числе на выезде
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	86	198	198	198	198	7 363,3	12 420,8	13 885,0	14 203,8	14 203,8
Наименование работы и ее содержание: формирование, учет, сохранение фильмофонда
Показатель объема работы: количество приобретенных фильмокопий
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	92	27	27	27	27	3 912,1	1 687,4	1 763,9	1 807,6	1 807,6
Наименование работы и ее содержание: прокат художественных и документальных фильмов
Показатель объема работы: количество фильмокопий, выданных организациям, осуществляющим кинопоказ
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	5 718	4 274	4 274	4 274	4 274	15 336,5	17 212,0	20 666,8	21 715,7	21 715,7
Наименование работы и ее содержание: проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	3323	3006	3035	3035	3035	43923,8	20539,8	21432,6	22195,1	22195,1
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	356	309	302	303	303	168613,7	134276,9	203243,0	150295,8	198699,8
Наименование работы и ее содержание: проведение культурно-просветительных мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, дипломных спектаклей в рамках образовательной деятельности
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	439	329	329	329	329	281,3	287,0	313,6	324,1	324,1
Наименование работы и ее содержание: методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: количество выездов в муниципальные образования в целях оказания методической помощи
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	484	316	317	318	318	10073,3	19233,1	20397,1	20369,1	20369,1
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	120	96	103	106	106	10618,2	19820,9	66526,5	69805,3	69805,3
Показатель объема работы: количество мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы и др.)
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	308	274	276	276	276	514,0	478,3	513,3	523,5	523,5
Показатель объема работы: количество изданий, методических материалов, программ
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	20	25	27	28	28	2453,3	6323,2	6947,6	6968,4	6968,4
Наименование работы и ее содержание: экспертиза ценности документов
Показатель объема работы: количество единиц хранения
Подпрограмма 3 "Развитие архивного дела в Красноярском крае"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	7500	7500	7500	0	0	2015,3	2189,9	2189,9
Наименование работы и ее содержание: формирование архивных фондов
Показатель объема работы: количество единиц хранения
Подпрограмма 3 "Развитие архивного дела в Красноярском крае"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	3400	3400	3400	0	0	643,4	707,7	707,7