Приложение N 1 к Паспорту. Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам и ее реализации

Приложение N 1

к Паспорту государственной программы

Красноярского края "Развитие культуры"

Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам и ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Цель программы. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Красноярского края
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	%		отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; N 8-НК "Сведения о деятельности музея"; N 9-НК "Сведения о деятельности театра", N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)")	250,51	250,48	251,48	252,35	253,41
	Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования в области культуры Красноярского края в первый год после окончания образовательного учреждения	%		расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
	Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в краевом государственном казенном учреждении "Государственный архив Красноярского края" и муниципальных архивах Красноярского края	%		расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	1,4	36,6	58,4	61,0	61,0
1.1	Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края
1.1.1	Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
	Доля объектов культурного наследия Красноярского края, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия Красноярского края	%	0,04	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	0,15	8,02	10,89	12,22	13,92
	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	экз.	0,02	отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	10907	10647	10647	10647	10647
	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	0,02	отраслевая статистическая отчетность (форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея")	14,2	15,0	15,0	15,0	15,0
	Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0,02	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	0,62	0,61	0,62	0,63	0,63
	Количество посещений краевых государственных библиотек на 1 тыс. человек населения	ед.	0,02	отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	221	212	212,1	212,2	212,3
1.1.2	Подпрограмма 2 "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году"
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия на территории города Енисейска	%	0,04	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	36,10	38,10	45,40	46,40	50,50
	Снижение интенсивности движения на транзитном участке, проходящем через историческую часть города Енисейска	%	0,03	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	-	-	-	-	25,0
	Обеспечение услугами центрального водоотведения в исторической части города Енисейска	объект	0,03	ведомственная отчетность министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	-	-	-	70,0	70,0
	Увеличение туристского потока в городе Енисейске и Енисейском районе	%	0,03	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	100,0	130,0	200,0	250,0	290,0
1.1.3	Подпрограмма 3 "Развитие архивного дела в Красноярском крае"
	Доля муниципальных архивов Красноярского края, хранящих архивные документы в нормативных условиях, в общем количестве муниципальных архивов Красноярского края	%	0,02	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	15,8	49,0	56,0	79,0	79,0
	Доля архивных фондов краевого государственного казенного учреждения "Государственный архив Красноярского края", переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов краевого государственного казенного учреждения "Государственный архив Красноярского края"	%	0,02	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	0,2	9,1	17,5	20,0	20,4
	Доля муниципальных архивов, включенных в единую информационную среду взаимодействия, в общем количестве муниципальных архивов Красноярского края	%	0,02	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)	баллы	0,01	годовая бухгалтерская отчетность	4	5	5	5	5
	Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период	баллы	0,01	постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"	-	5	5	5	5
	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	0,01	ведомственная отчетность	5	5	5	5	5
1.2	Задача 2. Обеспечение доступа населения Красноярского края к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2.1	Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
	Количество зрителей краевых государственных концертных учреждений на 1 тыс. человек населения	чел.	0,04	отраслевая статистическая отчетность (форма N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива")	99	101	102	104	105
	Количество зрителей краевых государственных театров на 1 тыс. человек населения	чел.	0,04	отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра")	267	266	265	267	270
	Количество посетителей краевых государственных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	чел.	0,04	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	262	222	230	220	230
	Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения	ед.	0,04	отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
	Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения	чел.	0,04	отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	51,0	50,8	50,6	50,6	50,7
	Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно	тыс.чел.	0,02	отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	75,3	75,3	75,4	75,6	75,7
	Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями	ед.	0,03	ведомственная отчетность	85,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Красноярском крае	процентов по отношению к 2012 году	0,02	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	-	23	41	64	82
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	процентов по сравнению с предыдущим годом	0,02	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	1,4	0,5	0,6	0,4	0,2
	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий	процентов по сравнению с предыдущим годом	0,02	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	4,9	1,0	0,7	1,3	0,9
1.3	Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в Красноярском крае
1.3.1	Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	0,03	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	20	20	20	20	20
	Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях	чел.	0,04	ведомственная отчетность	3 946,0	1 900,0	1 235,0	1 245,0	580,0
	Число детей - участников оздоровительной летней кампании	чел.	0,03	ведомственная отчетность	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
	Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев	%	0,03	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	41,0	43,0	52,0	61,0	70,0
	Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет	%	0,03	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	71,4	78,6	85,7	85,7	92,9
	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек	%	0,03	расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	29,5	45,8	50,1	58,1	66,2
	Количество библиографических записей в электронных каталогах краевых государственных библиотек	тыс.ед.	0,04	отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	3 111,4	3 291,4	3 471,4	3 601,4	3 731,4
	Число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства	чел.	0,02	ведомственная отчетность	103	103	103	103	103
	Своевременность и качество подготовленных законопроектов (изменений в законопроекты), проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства	баллы	0,02	нормативные правовые акты	5	5	5	5	5
	Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя	баллы	0,02	постановление Правительства Красноярского края от 23.04.2009 N 216-п "О Порядке ведения реестра расходных обязательств Красноярского края"	5	5	5	5	5
	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)	баллы	0,02	годовая бухгалтерская отчетность	5	5	5	5	5
	Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период	баллы	0,02	постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"	5	5	5	5	5
	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	0,02	ведомственная отчетность	5	5	5	5	5