Приложение N 2.1. Планируемые показатели развития транспортной отрасли

Приложение N 2.1
к ведомственной целевой программе
"Развитие транспортной системы Красноярского края
на 2013-2015 годы"

Планируемые показатели
развития транспортной отрасли

N п/п	Показатели развития	Единица измерения	Весовой критерий	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель N 4. Комплексное развитие автомобильного, железнодорожного и водного транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем оказанных услуг	млн рублей		Красноярскстат, данные организаций	94 290,90	101 540,26	110 805,57	122 346,39	133 775,78
2	Темп роста объема услуг	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,025	расчетные данные	101,30	107,69	109,12	110,42	109,34
3	Прибыль до налогообложения	млн рублей	0,025	данные организаций	5 466,31	5 645,62	5 812,30	5 928,55	6 047,12
4	Стоимость основных фондов	млн рублей	0,025	данные организаций	89 330,68	111 855,90	103 125,82	93 844,50	114 490,29
5	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	0,025	Красноярскстат	21 747 241,60	21 360 395,00	22 482 427,00	23 606 548,35	24 786 875,77
6	Среднемесячная заработная плата	рублей	0,025	Красноярскстат	31 305,50	30 569,00	32 260,07	33 873,00	35 613,33
7	Среднесписочная численность работающих	человек	0,025	Красноярскстат	56 312,00	58 230,00	58 076,00	58 076,00	58 000,00
8	Грузооборот, в т.ч. по видам транспорта:	млн т-км	0,025	Красноярскстат	77 403,10	78 626,01	81 335,24	84 376,00	86 640,82
8.1	железнодорожный				72 666,50	73 836,68	76 353,00	79 311,78	81 520,32
8.2	автомобильный				752,80	831,73	906,01	926,84	950,02
8.3	внутренний водный				3 983,80	3 957,60	4 076,23	4 137,38	4 170,48
9	Пассажирооборот (c учетом трамваев и троллейбусов)	млрд п-км	0,025	Красноярскстат	6,22	7,51	7,62	7,77	7,94
9.1	железнодорожный				2,30	2,63	2,72	2,86	3,01
9.2	автомобильный				3,90	4,86	4,88	4,89	4,91
9.3	внутренний водный				0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10	Объем перевезенных грузов	млн т.	0,025	Красноярскстат	69,87	69,08	71,52	73,98	75,92
10.1	железнодорожный				52,77	52,37	54,54	56,65	58,23
10.2	автомобильный				12,30	12,05	12,24	12,52	12,84
10.3	внутренний водный				4,80	4,66	4,74	4,81	4,85
11	Количество перевезенных пассажиров	млн чел.	0,025	Красноярскстат	422,15	435,57	437,20	438,82	440,47
11.1	железнодорожный				8,21	8,78	9,07	9,55	10,05
11.2	автомобильный				413,83	426,68	428,01	429,15	430,30
11.3	внутренний водный				0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
12	Процент охвата получателей социальной поддержки единой социальной картой льготника	%	0,025	отраслевой мониторинг	72,44	95,00	95,00	95,00	95,00
13	Объем инвестиций	млн руб.	0,025	данные организаций	153,300	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Обеспеченность трудовыми ресурсами	%	0,025	данные организаций	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00