Приложение N 3. Прогноз сводных показателей государственных заданий

Приложение N 3
к Государственной программе Красноярского края
"Развитие системы социальной поддержки населения"
на 2014-2016 годы

Прогноз сводных показателей государственных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс.руб.
	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания в стационарном учреждении социального обслуживания
Показатель объема услуги (работы):	количество койко-мест
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	6157	6237	6235	6235	6235	971 344,7	1 016 123,5	1 256 940,7	1 315 369,9	1 315 369,9
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	6157	6237	6235	6235	6235	971 344,7	1 016 123,5	1 256 940,7	1 315 369,9	1 315 369,9
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания с предоставлением временного проживания
Показатель объема услуги (работы):	количество койко-мест
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	167	174	153	153	153	20 057,5	22 228,5	27 688,5	28 766,3	28 766,3
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	167	174	153	153	153	20 057,5	22 228,5	27 688,5	28 766,3	28 766,3
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного, ночного пребывания, социальных гостиницах учреждений социального обслуживания
Показатель объема услуги (работы):	количество потребителей, чел.
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	42	42	42	42	42	4 581,1	4 712,7	6 054,6	6 223,0	6 223,0
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	42	42	42	42	42	4 581,1	4 712,7	6 054,6	6 223,0	6 223,0
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания
Показатель объема услуги:	количество потребителей, чел.
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	1995	2120	2120	2120	2120	10 225,8	10 973,0	13 315,6	13 900,1	13 900,1
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	1995	2120	2120	2120	2120	10 225,8	10 973,0	13 315,6	13 900,1	13 900,1
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания на дому
Показатель объема услуги:	количество потребителей, чел.
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	277	270	270	270	270	14 437,2	20 203,6	32 439,8	34 247,9	34 247,9
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	277	270	270	270	270	14 437,2	20 203,6	32 439,8	34 247,9	34 247,9
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме срочного социального обслуживания
Показатель объема услуги:	количество потребителей, чел.
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	5375	4900	5274	5774	5774	13 778,9	18 469,9	22 435,0	23 555,3	23 555,3
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	5375	4900	5274	5774	5774	13 778,9	18 469,9	22 435,0	23 555,3	23 555,3
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социально-консультативной помощи
Показатель объема услуги:	количество потребителей, чел.
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	27560	27560	47752	58152	59492	23 541,0	35 383,9	42 408,6	51 095,4	52 048,7
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	27560	27560	47752	58152	59492	23 541,0	35 383,9	42 408,6	51 095,4	52 048,7
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социально-реабилитационных услуг
Показатель объема услуги:	количество потребителей, чел.
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	3590	3315	3315	3315	3315	12 816,0	14 560,1	15 955,3	16 477,8	16 477,8
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	3590	3315	3315	3315	3315	12 816,0	14 560,1	15 955,3	16 477,8	16 477,8
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий
Показатель объема услуги:	количество потребителей, чел.
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	3976	4408	4444	4444	4444	82 258,8	103 617,0	117 124,1	124 984,5	124 984,5
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	3976	4408	4444	4444	4444	82 258,8	103 617,0	117 124,1	124 984,5	124 984,5
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания (содержания)
Показатель объема услуги:	количество койко-мест
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	596	1068	454	454	454	443 375,0	424 817,7	444 656,9	462 144,8	462 144,8
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	596	1068	454	454	454	443 375,0	424 817,7	444 656,9	462 144,8	462 144,8
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания
Показатель объема услуги:	количество потребителей, чел.
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	72725	71007	61003	61003	61003	205 798,7	209 222,5	202 875,1	211 959,5	211 959,5
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	72725	71007	61003	61003	61003	205 798,7	209 222,5	202 875,1	211 959,5	211 959,5
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание детей-инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг
Показатель объема услуги:	количество потребителей, чел.
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	209	201	201	201	201	1 141,7	4 254,3	3 821,1	3 892,3	3 892,3
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	209	201	201	201	201	1 141,7	4 254,3	3 821,1	3 892,3	3 892,3
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий
Показатель объема услуги:	количество потребителей, чел.
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	8687	9183	8554	8554	8554	323 143,8	264 961,3	326 528,1	343 441,0	343 441,0
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	8687	9183	8554	8554	8554	323 143,8	264 961,3	326 528,1	343 441,0	343 441,0
Наименование услуги и ее содержание:	социальное обслуживание, реабилитация и оздоровление детей в форме нестационарного обслуживания (дневное пребывание)
Показатель объема услуги:	количество потребителей, чел.
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	Х	516	516	516	516	Х	13 665,2	13 591,8	13 665,4	13 665,4
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Х	516	516	516	516	Х	13 665,2	13 591,8	13 665,4	13 665,4
Наименование работы и ее содержание:	приготовление горячего питания
Показатель объема работы:	количество человек
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	Х	Х	49	49	49	Х	Х	2 957,2	3 058,9	3 058,9
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Х	Х	49	49	49	Х	Х	2 957,2	3 058,9	3 058,9
Наименование работы и ее содержание:	перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств
Показатель объема работы:	количество человек
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	19	22	22	22	22	495,8	1 085,3	4 379,4	4 962,8	4 962,8
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	19	22	22	22	22	495,8	1 085,3	4 379,4	4 962,8	4 962,8
Наименование работы и ее содержание:	оказание методической и практической помощи
Показатель объема работы:	количество мероприятий
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	Х	Х	74	74	74	Х	Х	7 595,7	8 519,0	8 519,0
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Х	Х	74	74	74	Х	Х	7 595,7	8 519,0	8 519,0
Наименование работы и ее содержание:	обеспечение отдельных социальных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края
Показатель объема работы:	количество человек
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	Х	Х	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Х	Х	30 636,0	27 552,0	27 552,0
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Х	Х	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Х	Х	30 636,0	27 552,0	27 552,0