Приложение N 8. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края"
на 2013-2015 годы

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

(тыс.рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью
в том числе:
200 Расходы	21 222 996,2	6 485 659,3	7 506 624,4	7 230 712,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	3 581 611,3	1 162 461,2	1 209 533,6	1 209 616,5
211 Заработная плата	2 747 281,9	891 695,5	927 793,2	927 793,2
212 Прочие выплаты	5 080,0	1 613,3	1 691,9	1 774,8
213 Начисления на оплату труда	829 249,4	269 152,4	280 048,5	280 048,5
220 Приобретение услуг	880 106,8	259 146,3	289 533,7	331 426,8
221 Услуги связи	16 187,0	5 139,5	5 390,3	5 657,2
222 Транспортные услуги	24 619,9	7 836,5	8 197,5	8 585,9
223 Коммунальные услуги	252 006,1	75 369,7	85 013,6	91 622,8
224 Арендная плата за пользование имуществом	1 032,0	358,2	328,7	345,1
225 Услуги по содержанию имущества	144 383,7	39 498,2	40 277,3	64 608,2
в том числе капитальный ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0
226 Прочие услуги	441 878,1	130 944,2	150 326,3	160 607,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	10 879 834,3	2 462 868,2	4 403 320,2	4 013 645,9
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	10 879 834,3	2 462 868,2	4 403 320,2	4 013 645,9
в том числе расходы капитального характера	120 180,7	56 820,1	38 970,6	24 390,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 877 535,8	2 599 941,6	1 602 935,2	1 674 659,0
в том числе расходы капитального характера	72 506,7	32 106,7	20 200,0	20 200,0
260 Социальное обеспечение	149,1	49,7	49,7	49,7
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	149,1	49,7	49,7	49,7
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	3 758,9	1 192,3	1 252,0	1 314,6
300 Поступление нефинансовых активов	1 636 499,8	519 737,6	545 906,0	570 856,2
310 Увеличение стоимости основных средств	257 819,7	60 751,3	98 534,2	98 534,2
в том числе капитальное строительство
оборудование	257 819,7	60 751,3	98 534,2	98 534,2
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 378 680,1	458 986,3	447 371,8	472 322,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 1	22 859 496,0	7 005 396,9	8 052 530,4	7 801 568,7
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью
в том числе:
200 Расходы	1 675 475,8	820 817,7	498 377,0	356 281,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	456 451,5	148 048,1	154 106,2	154 297,2
211 Заработная плата	341 767,0	110 913,6	115 426,7	115 426,7
212 Прочие выплаты	11 470,8	3 638,6	3 820,6	4 011,6
213 Начисления на оплату труда	103 213,7	33 495,9	34 858,9	34 858,9
220 Приобретение услуг	703 567,5	499 363,2	176 555,4	27 648,9
221 Услуги связи	1 997,2	633,5	665,2	698,5
222 Транспортные услуги	3 635,0	1 153,0	1 210,7	1 271,3
223 Коммунальные услуги	22 021,3	6 824,2	7 314,5	7 882,6
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	321 600,7	157 729,8	151 311,8	12 559,1
в том числе капитальный ремонт	284 494,1	145 548,1	138 946,0	0,0
226 Прочие услуги	354 313,3	333 022,7	16 053,2	5 237,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	14 985,9	13 317,4	865,9	802,6
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	14 985,9	13 317,4	865,9	802,6
в том числе расходы капитального характера	2 562,0	2 562,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	471 131,4	150 327,5	157 072,9	163 731,0
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	1 494,7	479,9	495,0	519,8
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	1 494,7	479,9	495,0	519,8
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	27 844,8	9 281,6	9 281,6	9 281,6
300 Поступление нефинансовых активов	9 931 142,8	3 986 026,2	3 613 795,0	2 331 321,6
310 Увеличение стоимости основных средств	8 760 533,8	3 499 579,4	3 282 987,3	1 977 967,1
в том числе капитальное строительство	8 713 418,8	3 482 124,0	3 270 353,9	1 960 940,9
оборудование	47 115,0	17 455,4	12 633,4	17 026,2
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 170 609,0	486 446,8	330 807,7	353 354,5
в том числе расходы капитального характера
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 2	11 606 618,6	4 806 843,9	4 112 172,0	2 687 602,7
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края
в том числе:
200 Расходы	55 493 302,9	16 088 129,1	17 935 263,6	21 469 910,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	16 436,8	5 457,6	5 457,6	5 521,6
211 Заработная плата	11 961,3	3 970,7	3 970,7	4 019,9
212 Прочие выплаты	1 050,0	350,0	350,0	350,0
213 Начисления на оплату труда	3 425,5	1 136,9	1 136,9	1 151,7
220 Приобретение услуг	13 950,8	4 596,4	4 705,3	4 649,1
221 Услуги связи	805,3	268,3	268,3	268,7
222 Транспортные услуги	515,7	170,0	170,0	175,7
223 Коммунальные услуги	191,4	63,8	63,8	63,8
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	7 180,4	2 412,9	2 421,9	2 345,6
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	5 258,0	1 681,4	1 781,3	1 795,3
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	1 007 427,1	334 712,6	325 196,1	347 518,4
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1 007 427,1	334 712,6	325 196,1	347 518,4
в том числе расходы капитального характера	129 252,9	49 924,6	30 956,2	48 372,1
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	54 360 994,3	15 713 006,2	17 568 435,5	21 079 552,6
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	61 660,3	19 559,2	20 537,1	21 564,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	61 660,3	19 559,2	20 537,1	21 564,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	32 833,6	10 797,1	10 932,0	11 104,5
300 Поступление нефинансовых активов	17 957,7	5 999,0	5 963,0	5 995,7
310 Увеличение стоимости основных средств	7 193,7	2 395,9	2 395,9	2 401,9
в том числе капитальное строительство
оборудование	7 193,7	2 395,9	2 395,9	2 401,9
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	10 764,0	3 603,1	3 567,1	3 593,8
в том числе расходы капитального характера:
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 3	55 511 260,6	16 094 128,1	17 941 226,6	21 475 905,9
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края
200 Расходы	2 104,5	701,5	701,5	701,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	2 104,5	701,5	701,5	701,5
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	2 104,5	701,5	701,5	701,5
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
в том числе капитальное строительство
оборудование
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 4	2 104,5	701,5	701,5	701,5