Приложение N 1. Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Приложение N 1

к Паспорту государственной программы

Красноярского края "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия" на 2014-2020 годы

Перечень

целевых показателей и показателей результативности

государственной программы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	Отчетный финансовый год - 2012		Текущий финансовый год - 2013				Очередной финансовый год - 2014				Первый год планового периода - 2015				Второй год планового периода - 2016				Третий год планового периода - 2017				Четвертый год планового периода - 2018			Пятый год планового периода - 2019	Шестой год планового периода - 2020
1	2	3	4	5	6		7				8				9				10				11				12			13	14
	Цель 1. Повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производимой в крае, и обеспечение продовольственной безопасности региона
	Целевой показатель: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	х	государственная статистическая отчетность	94,3		105,9				101,6				101,1				101,2				101,2				101,3			101,3	100,7
	Целевой показатель: индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	x	государственная статистическая отчетность	86,2		112,1				100,2				100,3				100,3				100,3				100,3			100,3	100,4
	Целевой показатель: индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	х	государственная статистическая отчетность	101,9		101,1				102,9				101,8				101,9				102,0				102,1			102,2	100,9
	Целевой показатель: индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	х	государственная статистическая отчетность	108,5		98,0				100,7				100,8				100,9				100,6				100,7			100,7	100,8
	Целевой показатель: уровень рентабельности сельскохозяйственного производства	%	х	государственная статистическая отчетность	16,0		14,7				15,0				15,3				15,5				15,6				15,7			15,9	16,0
	Целевой показатель: индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	% к предыдущему году	х	расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности	91,5		101,0				101,5				101,5				101,0				100,5				100,5			100,6	100,6
1.1	Задача 1.1. Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства
	Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв" на 2014-2020 годы		0,15
1.1.1	Уровень интенсивности использования посевных площадей	ц зерновых ед./га	0,04	расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности	17,1		20,38				20,84				21,30				21,76				22,22				22,68			23,14	23,60
1.1.2	Производство муки	тыс. тонн	0,02	государственная статистическая отчетность	303,5		209,8				210,1				210,4				210,7				211,0				211,3			211,6	212,0
1.1.3	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,02	ведомственная отчетность	13,0		13,0				13,0				13,0				13,0				13,0				13,0			13,0	13,0
1.1.4	Площадь ухода за многолетними насаждениями	тыс. гектаров	0,02	ведомственная отчетность	101,0		106,0				107,0				108,0				109,0				110,0				110,0			110,0	110,0
1.1.5	Производство плодоовощных консервов	муб	0,02	государственная статистическая отчетность	16,5		16,5				16,6				16,9				17,2				17,5				18,0			18,5	19,0
1.1.6	Удельный вес площади обработки низкопродуктивной пашни под урожай будущего года, в общей площади пашни	тыс.га	0,03	расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности	23,9		24,7				не более 25				не более 25				не более 25				не более 25				не более 25			не более 25	не более 25
1.2	Задача 1.2. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
	Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014-2020 годы		0,20
1.2.1	Товарность		0,035	расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности
	молока в хозяйствах всех категорий	%			63,3			63,4				63,5				63,6				63,7				63,8				63,9		64,0	64,2
	молока в сельскохозяйственных организациях	%			91,6			91,2				91,3				91,4				91,5				91,6				91,7		91,8	92,0
	скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий	%			64,9			64,3				64,4				64,5				64,7				64,9				65,1		65,2	65,4
	скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях	%			95,5			92,1				92,2				92,3				92,4				92,5				92,6		92,8	93,0
1.2.2	Доля регионального производства товаров в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов)		0,04	расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности
	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	%			61,9			65,8				68,1				70,4				72,7				74,9				77,0		80,0	82,9
	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	%			84,5			85,8				86,0				86,0				86,1				86,2				86,2		86,2	86,4
1.2.3	Удельный вес племенного поголовья в общей численности поголовья сельскохозяйственных животных	%	0,03	государственная статистическая отчетность	14,5			14,3				14,3				14,4				14,5				14,6				14,7		14,8	15,0
1.2.4	Производство колбасных изделий	тыс. тонн	0,025	государственная статистическая отчетность	38,14			38,6				39,2				40,0				41,0				41,5				42,0		42,5	43,0
1.2.5	Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)	тыс. тонн	0,025	государственная статистическая отчетность	382,8			383,7				385,3				387,2				389,1				390,7				392,4		394,1	395,7
1.2.6	Производство масла сливочного и паст масляных	тыс. тонн	0,025	государственная статистическая отчетность	1,95			1,95				1,95				1,95				1,95				1,96				1,97		1,98	1,99
1.2.7	Сохранность животных от инфекционных и инвазионных болезней	%	0,02	ведомственная отчетность	97,9			98,0				98,0				98,2				98,5				98,5				98,7		98,9	99,0
1.3	Задача 1.3. Создание экономических и технологических условий, способствующих развитию отрасли специализированного мясного скотоводства, и увеличению объема производства и реализации мяса крупного рогатого скота
	Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" на 2014-2020 годы		0,08
1.3.1	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами	голов	0,08	ведомственная отчетность	10 223			10 341				10 459				10 577				10 698				11 233				11 794		12 384	13 003
1.4	Задача 1.4. Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края за счет технической и технологической модернизации производства
	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация" на 2014-2020 годы		0,14
1.4.1	Энергообеспеченность на 100 га посевной площади	л. с.	0,05	ведомственная отчетность	153			155				151,9				153,3				154,7				156				157,4		158,9	160
1.4.2	Коэффициент обновления технологического оборудования в животноводстве	%	0,05	ведомственная отчетность	4,0			4,1				4,1				4,2				4,2				4,3				4,4		4,4	4,5
1.4.3	Фондовооруженность предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	тыс. рублей	0,04	расчетный показатель на основании государственной статистической отчетности	266,5			283,5				295,8				309,0				323,1				337,3				351,7		366,3	381,0
1.5	Задача 1.5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов
	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2020 годы		0,10
1.5.1	Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде	%	0,02	отчет об исполнении бюджета	97,9			не менее 93				не менее 93				не менее 93				не менее 93				не менее 93				не менее 93		не менее 93	не менее 93
1.5.2	Доля рассмотренных на общественном совете при министерстве сельского хозяйства проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых министерством сельского хозяйства и принимаемых на заседаниях Правительства Красноярского края	%	0,02	ведомственная отчетность	90,0			100,0				100,0				100,0				100,0				100,0				100,0		100,0	100,0
1.5.3	Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства и подведомственных ему службах	%	0,02	ведомственная отчетность	93			94				95				95				95				96				96		96	96
1.5.4	Доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства и подведомственных ему служб, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности	%	0,01	ведомственная отчетность	55			58				60				60				60				60				60		60	60
1.5.5	Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих информационные ресурсы в сфере управления агропромышленным комплексом	%	0,01	ведомственная отчетность	90,7			93,0				93,0				95,3				97,7				98,5				99,0		99,5	100,0
1.5.6	Уровень оказания краевыми бюджетными учреждениями государственных услуг (выполненных работ) от запланированного объема государственных услуг и работ в сфере агропромышленного комплекса	%	0,01	ведомственная отчетность	100			100				100				100				100				100				100		100	100
1.5.7	Утверждение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевым государственным казенным учреждениям	%	0,01	ведомственная отчетность	-			-				-				100				100				100				100		100	100
Цель 2. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения
	Целевой показатель: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства	рублей	х	государственная статистическая отчетность	12 794,2				14 022,4				15 382,6				16 874,7				18 241,5				20 229,8				22 251,9	24 365,8	26 656,2
	Целевой показатель: среднемесячная номинальная начисленная заработная п