|
N
п/п
|
Цели, задачи, показатели
|
Единица измерения
|
Вес показателя
|
Источник информации
|
Отчетный финансовый год - 2012
|
Текущий финансовый год - 2013
|
Очередной финансовый год - 2014
|
Первый год планового периода - 2015
|
Второй год планового периода - 2016
|
Третий год планового периода - 2017
|
Четвертый год планового периода - 2018
|
Пятый год планового периода -
2019
|
Шестой год планового периода - 2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Цель 1. Повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производимой в крае,
и обеспечение продовольственной безопасности региона
|
|
|
Целевой показатель: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
|
% к предыдущему году
|
х
|
государственная статистическая отчетность
|
94,3
|
105,9
|
101,6
|
101,1
|
101,2
|
101,2
|
101,3
|
101,3
|
100,7
|
|
|
Целевой показатель: индекс производства продукции растениеводства
(в сопоставимых ценах)
|
% к предыдущему году
|
x
|
государственная статистическая отчетность
|
86,2
|
112,1
|
100,2
|
100,3
|
100,3
|
100,3
|
100,3
|
100,3
|
100,4
|
|
|
Целевой показатель: индекс производства продукции животноводства
(в сопоставимых ценах)
|
% к предыдущему году
|
х
|
государственная статистическая отчетность
|
101,9
|
101,1
|
102,9
|
101,8
|
101,9
|
102,0
|
102,1
|
102,2
|
100,9
|
|
|
Целевой показатель: индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)
|
% к предыдущему году
|
х
|
государственная статистическая отчетность
|
108,5
|
98,0
|
100,7
|
100,8
|
100,9
|
100,6
|
100,7
|
100,7
|
100,8
|
|
|
Целевой показатель: уровень рентабельности сельскохозяйственного производства
|
%
|
х
|
государственная статистическая отчетность
|
16,0
|
14,7
|
15,0
|
15,3
|
15,5
|
15,6
|
15,7
|
15,9
|
16,0
|
|
|
Целевой показатель: индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
|
% к предыдущему году
|
х
|
расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности
|
91,5
|
101,0
|
101,5
|
101,5
|
101,0
|
100,5
|
100,5
|
100,6
|
100,6
|
|
1.1
|
Задача 1.1. Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства
|
|
|
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв"
на 2014-2020 годы
|
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Уровень интенсивности использования посевных площадей
|
ц зерновых ед./га
|
0,04
|
расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности
|
17,1
|
20,38
|
20,84
|
21,30
|
21,76
|
22,22
|
22,68
|
23,14
|
23,60
|
|
1.1.2
|
Производство муки
|
тыс. тонн
|
0,02
|
государственная статистическая отчетность
|
303,5
|
209,8
|
210,1
|
210,4
|
210,7
|
211,0
|
211,3
|
211,6
|
212,0
|
|
1.1.3
|
Площадь закладки многолетних насаждений
|
тыс. гектаров
|
0,02
|
ведомственная отчетность
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
|
1.1.4
|
Площадь ухода за многолетними насаждениями
|
тыс. гектаров
|
0,02
|
ведомственная отчетность
|
101,0
|
106,0
|
107,0
|
108,0
|
109,0
|
110,0
|
110,0
|
110,0
|
110,0
|
|
1.1.5
|
Производство плодоовощных консервов
|
муб
|
0,02
|
государственная статистическая отчетность
|
16,5
|
16,5
|
16,6
|
16,9
|
17,2
|
17,5
|
18,0
|
18,5
|
19,0
|
|
1.1.6
|
Удельный вес площади обработки низкопродуктивной пашни под урожай будущего года, в общей площади пашни
|
тыс.га
|
0,03
|
расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности
|
23,9
|
24,7
|
не более 25
|
не более 25
|
не более 25
|
не более 25
|
не более
25
|
не более
25
|
не более 25
|
|
1.2
|
Задача 1.2. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
|
|
|
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014-2020 годы
|
|
0,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Товарность
|
|
0,035
|
расчетный показатель
на основе государственной статистической отчетности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
молока в хозяйствах всех категорий
|
%
|
|
63,3
|
63,4
|
63,5
|
63,6
|
63,7
|
63,8
|
63,9
|
64,0
|
64,2
|
|
|
молока в сельскохозяйственных организациях
|
%
|
|
91,6
|
91,2
|
91,3
|
91,4
|
91,5
|
91,6
|
91,7
|
91,8
|
92,0
|
|
|
скота и птицы на убой
(в живом весе) в хозяйствах всех категорий
|
%
|
|
64,9
|
64,3
|
64,4
|
64,5
|
64,7
|
64,9
|
65,1
|
65,2
|
65,4
|
|
|
скота и птицы на убой
(в живом весе) в сельскохозяйственных организациях
|
%
|
|
95,5
|
92,1
|
92,2
|
92,3
|
92,4
|
92,5
|
92,6
|
92,8
|
93,0
|
|
1.2.2
|
Доля регионального производства товаров в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов)
|
|
0,04
|
расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо и мясопродукты
(в пересчете на мясо)
|
%
|
|
61,9
|
65,8
|
68,1
|
70,4
|
72,7
|
74,9
|
77,0
|
80,0
|
82,9
|
|
|
молоко и молокопродукты
(в пересчете на молоко)
|
%
|
|
84,5
|
85,8
|
86,0
|
86,0
|
86,1
|
86,2
|
86,2
|
86,2
|
86,4
|
|
1.2.3
|
Удельный вес племенного поголовья в общей численности поголовья сельскохозяйственных животных
|
%
|
0,03
|
государственная статистическая отчетность
|
14,5
|
14,3
|
14,3
|
14,4
|
14,5
|
14,6
|
14,7
|
14,8
|
15,0
|
|
1.2.4
|
Производство колбасных изделий
|
тыс. тонн
|
0,025
|
государственная статистическая отчетность
|
38,14
|
38,6
|
39,2
|
40,0
|
41,0
|
41,5
|
42,0
|
42,5
|
43,0
|
|
1.2.5
|
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)
|
тыс. тонн
|
0,025
|
государственная статистическая отчетность
|
382,8
|
383,7
|
385,3
|
387,2
|
389,1
|
390,7
|
392,4
|
394,1
|
395,7
|
|
1.2.6
|
Производство масла сливочного и паст масляных
|
тыс. тонн
|
0,025
|
государственная статистическая отчетность
|
1,95
|
1,95
|
1,95
|
1,95
|
1,95
|
1,96
|
1,97
|
1,98
|
1,99
|
|
1.2.7
|
Сохранность животных
от инфекционных
и инвазионных болезней
|
%
|
0,02
|
ведомственная отчетность
|
97,9
|
98,0
|
98,0
|
98,2
|
98,5
|
98,5
|
98,7
|
98,9
|
99,0
|
|
1.3
|
Задача 1.3. Создание экономических и технологических условий, способствующих развитию отрасли специализированного мясного скотоводства, и увеличению объема производства и реализации мяса крупного рогатого скота
|
|
|
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"
на 2014-2020 годы
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного
от скрещивания со специализированными мясными породами
|
голов
|
0,08
|
ведомственная отчетность
|
10 223
|
10 341
|
10 459
|
10 577
|
10 698
|
11 233
|
11 794
|
12 384
|
13 003
|
|
1.4
|
Задача 1.4. Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края
за счет технической и технологической модернизации производства
|
|
|
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация"
на 2014-2020 годы
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1
|
Энергообеспеченность
на 100 га посевной площади
|
л. с.
|
0,05
|
ведомственная отчетность
|
153
|
155
|
151,9
|
153,3
|
154,7
|
156
|
157,4
|
158,9
|
160
|
|
1.4.2
|
Коэффициент обновления технологического оборудования в животноводстве
|
%
|
0,05
|
ведомственная отчетность
|
4,0
|
4,1
|
4,1
|
4,2
|
4,2
|
4,3
|
4,4
|
4,4
|
4,5
|
|
1.4.3
|
Фондовооруженность предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
|
тыс. рублей
|
0,04
|
расчетный показатель на основании государственной статистической отчетности
|
266,5
|
283,5
|
295,8
|
309,0
|
323,1
|
337,3
|
351,7
|
366,3
|
381,0
|
|
1.5
|
Задача 1.5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
на 2014-2020 годы
|
|
0,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1
|
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде
|
%
|
0,02
|
отчет об исполнении бюджета
|
97,9
|
не менее 93
|
не менее 93
|
не менее 93
|
не менее 93
|
не менее 93
|
не менее 93
|
не менее
93
|
не менее 93
|
|
1.5.2
|
Доля рассмотренных на общественном совете при министерстве сельского хозяйства проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых министерством сельского хозяйства и принимаемых
на заседаниях Правительства Красноярского края
|
%
|
0,02
|
ведомственная отчетность
|
90,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
1.5.3
|
Укомплектованность должностей государственной гражданской службы
в министерстве сельского хозяйства и подведомственных ему службах
|
%
|
0,02
|
ведомственная отчетность
|
93
|
94
|
95
|
95
|
95
|
96
|
96
|
96
|
96
|
|
1.5.4
|
Доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства и подведомственных ему служб, прошедших повышение квалификации
в течение последних 3 лет,
в общей их численности
|
%
|
0,01
|
ведомственная отчетность
|
55
|
58
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
|
1.5.5
|
Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих информационные ресурсы
в сфере управления агропромышленным комплексом
|
%
|
0,01
|
ведомственная отчетность
|
90,7
|
93,0
|
93,0
|
95,3
|
97,7
|
98,5
|
99,0
|
99,5
|
100,0
|
|
1.5.6
|
Уровень оказания краевыми бюджетными учреждениями государственных услуг (выполненных работ)
от запланированного объема государственных услуг и работ в сфере агропромышленного комплекса
|
%
|
0,01
|
ведомственная отчетность
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.5.7
|
Утверждение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевым государственным казенным учреждениям
|
%
|
0,01
|
ведомственная отчетность
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Цель 2. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения
|
|
|
Целевой показатель:
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства
|
рублей
|
х
|
государственная статистическая отчетность
|
12 794,2
|
14 022,4
|
15 382,6
|
16 874,7
|
18 241,5
|
20 229,8
|
22 251,9
|
24 365,8
|
26 656,2
|
|
|
Целевой показатель:
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
|
рублей
|
х
|
государственная статистическая отчетность
|
19 046,1
|
20 284,0
|
21 622,7
|
23 049,8
|
24 594,1
|
26 438,7
|
28 553,8
|
31 123,6
|
33 924,7
|
|
|
Целевой показатель: обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами
|
%
|
х
|
ведомственная отчетность
|
93,8
|
93,9
|
94,0
|
94,2
|
94,4
|
94,6
|
94,8
|
95,0
|
95,2
|
|
|
Целевой показатель:
доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия,
от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой
|
%
|
х
|
ведомственная отчетность
|
37,6
|
28,0
|
23,4
|
23,4
|
23,4
|
23,4
|
23,4
|
23,4
|
23,4
|
|
2.1
|
Задача 2.1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения
|
|
|
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
на 2014-2020 годы
|
|
0,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
|
единиц
|
0,03
|
ведомственная отчетность
|
-
|
24
|
36
|
25
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
2.1.2
|
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
|
единиц
|
0,03
|
ведомственная отчетность
|
-
|
-
|
4
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
|
2.1.3
|
Площадь земельных участков, оформленных
в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
|
тыс.га
|
0,015
|
ведомственная отчетность
|
0,183
|
6,7
|
6,2
|
4,9
|
4,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.4
|
Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов к общему числу зарегистрированных сельскохозяйственных кооперативов всех видов деятельности
|
%
|
0,025
|
ведомственная отчетность
|
85,9
|
81,0
|
83,0
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
|
2.2
|
Задача 2.2. Создание организационно-экономических условий для формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса края, способного обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях
|
|
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края"
на 2014-2020 годы
|
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций руководителями и специалистами, имеющими высшее или среднее профессиональное образование
|
%
|
0,07
|
годовая
ведомственная отчетность
|
73,8
|
73,9
|
74,0
|
75,3
|
76,6
|
77,9
|
78,2
|
79,5
|
80,8
|
|
2.2.2
|
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций рабочими, имеющими профессиональное образование
|
%
|
0,08
|
годовая
ведомственная отчетность
|
47,4
|
47,5
|
47,6
|
47,7
|
47,8
|
47,9
|
48,0
|
48,1
|
48,2
|
|
2.3
|
Задача 2.3. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий и активизации инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе
|
|
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
на 2014-2020 годы
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1
|
Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия
|
человек
|
0,032
|
расчетный показатель
на основании ведомственного мониторинга
|
263
|
196
|
164
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.2
|
Ввод (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
|
тыс. кв. метров
|
0,031
|
расчетный показатель
на основании ведомственного мониторинга
|
14,9
|
9,2
|
8,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.3
|
Ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности
|
ученическое место
|
0,004
|
расчетный показатель
на основании ведомственного мониторинга
|
515
|
515
|
285
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
|
2.3.4
|
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики в сельской местности
|
единиц
|
0,004
|
расчетный показатель
на основании ведомственного мониторинга
|
26
|
28
|
32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.5
|
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
|
тыс. кв. метров
|
0,003
|
расчетный показатель
на основании ведомственного мониторинга
|
-
|
8,8
|
5,4
|
5,4
|
5,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.6
|
Ввод в действие учреждений культурно- досугового типа в сельской местности
|
тыс. мест
|
0,003
|
расчетный показатель
на основании ведомственного мониторинга
|
-
|
0,25
|
0,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.7
|
Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности
|
тыс.км
|
0,003
|
расчетный показатель
на основании ведомственного мониторинга
|
17,6
|
7,0
|
3,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
