Приложение

Приложение

к Постановлению Администрации

г.Минусинска Красноярского края

от 25 апреля 2013 г. N АГ-677-П 

Приложение

к Постановлению Администрации

г.Минусинска Красноярского края

от 24 февраля 2012 г. N 261-П

Ведомственная целевая программа
"Развитие и содержание жилищно-коммунального комплекса
муниципального образования город Минусинск и улучшение условий проживания населения" 
на 2012-2014 годы (новая редакция)
 
Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главный распорядитель)	Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" Администрации города Минусинска (далее - МКУ "Управление городского хозяйства")
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие и содержание жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Минусинск и улучшение условий проживания населения" на 2012 - 2014 годы
Цели программы	создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения города Минусинска; улучшение эстетического облика и экологической обстановки муниципального образования город Минусинск (далее - город Минусинск), поддержание территории города в надлежащем санитарном состоянии; повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения; улучшение жилищных условий; повышение эффективности использования энергетических ресурсов
Задачи программы	капитальный ремонт объектов городского хозяйства; содержание муниципальных объектов городского хозяйства; предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья; компенсация выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги; экономия энергетических ресурсов
Целевые индикаторы и  показатели	снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 78,6% в 2011 году до 76,2% в 2014 году; увеличение протяженности отремонтированных дорог с усовершенствованным покрытием на 2,4%; снижение расхода электрической и тепловой энергии на 5%
Характеристика программных мероприятий	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 299,38 км; Текущее содержание, ремонт объектов зеленых насаждений общего пользования - 233 тыс. кв. м; Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения - 2275 светильников; Санитарная очистка территории города: отлов безнадзорных животных - 240 шт.; Регулирование дорожного движения в городе Минусинске посредством светофорных объектов и дорожных знаков - 27 светофорных объектов и 2280 дорожных знаков; Текущее содержание мест захоронения - 54,25 га. Реализация долгосрочных городских целевых программ, направленных на: обеспечение жильем молодых семей; вовлечение населения города в осуществление мероприятий по благоустройству; обеспечение безопасности дорожного движения; устройство видеонаблюдения на социально значимых объектах; развитие транспортной инфраструктуры; повышение эффективности использования энергоресурсов
Сроки реализации программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования	404 577,70 тыс.руб., в том числе: 2012 год - 241 340,35 тыс.руб.: городской бюджет - 57 171,54 тыс.руб.; краевой бюджет - 121 728,76 тыс.руб.; федеральный бюджет - 493,10 тыс.руб.; привлеченные средства - 61 946,95 тыс.руб.; 2013 год - 109 554,01 тыс.руб.: городской бюджет - 62 011,07 тыс.руб.; краевой бюджет - 37 645,17 тыс.руб.; федеральный бюджет - 137,41 тыс.руб.; привлеченные средства - 9 760,36 тыс.руб.; 2014 год - 53 683,34 тыс.руб.: городской бюджет - 41 743,34 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,00 тыс.руб.; привлеченные средства - 11 940,00 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	улучшение эстетического облика муниципального образования город Минусинск; повышение уровня предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 10%

1. Характеристика проблемы

Повышение уровня проживания является необходимым условием стабилизации и подъема экономики. Объекты благоустройства, дорожной сети, энергетики, жилищного фонда расположенные в муниципальном образовании город Минусинск, требуют значительных финансовых средств для приведения их в соответствие с действующим стандартам и нормам. Реализация данной программы позволит улучшить облик города Минусинска и условия проживания граждан, повысить надежность эксплуатации муниципальных объектов и определить перспективу дальнейшего их развития.

Существующий уровень состояния дорог в муниципальном образовании город Минусинск не отвечает требованиям современных условий их эксплуатации, ГОСТам и иным нормативным актам. Резкое увеличение количества транспортных средств на дорогах города за последние годы привело к повышенной опасности дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск. Необходимо приведение сети дорог муниципального образования город Минусинск в соответствие к современным требованиям, в том числе и грунтовых дорог, которых в городе имеется значительное количество.

Несмотря на положительную тенденцию развития и капитального ремонта дорожной сети муниципального образования город Минусинск начиная с 2005 года проблема дорожного строительства и ремонта в городе остается одной из важных.

На сегодняшний момент износ и отсутствие дорожного покрытия дорог, составляет около 55%.

Ремонт имеющихся и устройство новых дорог в сложившихся условиях является ключевой задачей данной программы. Без реализации неотложных мер нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения города, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности, охрану окружающей среды.

Необходимость выполнения неотложных приоритетных мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск возникла в результате износа трубопроводов на магистральных сетях тепло- и водоснабжения, водоотведения и как следствие увеличение затрат на производство ремонтных работ, а также истекшим нормативным сроком эксплуатации.

Необходимо также отметить уровень содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Минусинск, который напрямую зависит от социальной обстановки среди населения.

Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид городских улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха, способствуют снижению безопасности дорожного движения. Основными операциями по летней уборке улиц города является подметание, мойка и поливка проезжей части дорог, очистка прибордюрной зоны, уборка мусора. При зимней уборке дорог и улиц обеспечивается три основных вида работ:

борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега;

погрузка и вывоз снега и скола;

обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производится посыпка дорог песчаной смесью с добавлением мелкого щебня.

Важнейшим условием качественного выполнения работ по зимней уборке городских дорог является ее своевременность. При несвоевременной уборке под воздействие колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах города и увеличивает возникновения ДТП.

Выполнение мероприятий по озеленению улиц необходимо для поддержания эстетического состояния территории муниципального образования город Минусинск.

В рамках работ по содержанию сетей уличного освещения производятся работы по замене вышедших из строя ламп в светильниках уличного освещения, текущий ремонт сетей уличного освещения, который в свою очередь предусматривает выполнение работ по восстановлению их работоспособности.

Для предотвращения затопления территории города ежегодно производятся работы по пропуску весенних талых вод, при этом выполняется отсыпка и укрепление защитных дамб и насыпей.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения муниципального образования город Минусинск;

улучшение эстетического облика и экологической обстановки в муниципальном образовании город Минусинск, поддержание территории города в надлежащем санитарном состоянии;

повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения;

обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами;

улучшение жилищных условий;

повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Достижение поставленных целей планируется через решение следующих задач:

капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса;

строительство объектов жилищно-коммунального комплекса;

мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса города;

содержание муниципальных объектов жилищно-коммунального комплекса города;

предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья;

компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги;

экономия энергетических ресурсов.

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям изложены в приложении 1 к настоящей Программе.

3. Срок реализации Программы
и обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Объем финансовых затрат по Программе определен на основании калькуляций, расчетов стоимости и сметной документации, и составляет 404 577,70 тыс.руб., в том числе:

2012 год - 241 340,35 тыс.руб.:

городской бюджет - 57 171,54 тыс.руб.;

краевой бюджет - 121 728,76 тыс.руб.;

федеральный бюджет - 493,10 тыс.руб.;

привлеченные средства - 61 946,95 тыс.руб.;

2013 год - 109 554,01 тыс.руб.:

городской бюджет - 62 011,07 тыс.руб.;

краевой бюджет - 37 645,17 тыс.руб.;

федеральный бюджет - 137,41 тыс.руб.;

привлеченные средства - 9 760,36 тыс.руб.;

2014 год - 53 683,34 тыс.руб.:

городской бюджет - 41 743,34 тыс.руб.;

краевой бюджет - 0,00 тыс.руб.;

привлеченные средства - 11 940,00 тыс.руб.

Финансирование Программы осуществляется финансовым управлением администрации города Минусинска путем перечисления денежных средств на лицевой счет МКУ "Управление городского хозяйства" после предоставления заявки и документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.

Средства федерального и краевого бюджета будут предусмотрены после корректировки краевого и городского бюджетов. Привлеченные средства - средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства и собственников жилых помещений в многоквартирных домах, направленные на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования город Минусинск и финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Механизм реализации программы

Реализация программных мероприятий производится в следующей последовательности:

подготовка документации для проведения торгов по выбору подрядной организации;

определение исполнителя по выполнению работ по итогам проведения торгов;

заключение муниципального контракта на выполнение работ;

осуществление контроля и приемки выполненных работ;

финансирование выполненных работ;

передача законченных строительством и капитальным ремонтом объектов в муниципальную собственность муниципального образования город Минусинск.

5. Организация управления программой и контроль за ходом выполнения программы

Контроль за ходом реализации Программы и достижение конечного результата осуществляется МКУ "Управление городского хозяйства", при этом используется методика оценки результативности исполнения Программы и расходов городского бюджета при помощи индикаторов результативности.

Распорядителем бюджетных средств является МКУ "Управление городского хозяйства", которое несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.

Реализация, предусмотренных ведомственной целевой программой мероприятий, осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком, в лице МКУ "Управление городского хозяйства" и исполнителем, определенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6. Социально-экономические результаты от реализации
программных мероприятий

Выполнение мероприятий Программы позволит получить следующие результаты:

улучшить условия проживания населения муниципального образования город Минусинск;

улучшить качество предоставляемых работ, муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

улучшить эстетический облик муниципального образования город Минусинск.

Ожидаемые результаты реализации Программы по годам характеризуются показателями, согласно приложения 2 к настоящей Программе.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных
средств на реализацию программных мероприятий

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Программой установлены показатели, включающие в себя целевые показатели по основным направлениям ее реализации. Для каждого из показателей программы установлено целевое значение на 2012-2014 гг. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. Оценка будет производиться с точки зрения достижения либо не достижения целевых значений в текущем году. Результаты оценки представляются в табличной форме с указанием плановых и фактических значений индикаторов. При необходимости значения целевых показателей могут уточняться.

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории города.

Директор МКУ "Управление городского хозяйства"

Т.И.Пономарева

Приложение 1

к Ведомственной целевой программе

"Развитие и содержание

жилищно-коммунального комплекса городского

округа город Минусинск и улучшение

условий проживания населения"

на 2012-2014 годы

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям,
предусмотренных ведомственной целевой программой "Развитие и содержание жилищно-коммунального комплекса
городского округа-город Минусинск и улучшение условий проживания населения"
на 2012-2014 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Мероприятия программы	Код экон. классиф	Расходы по программе по годам, тыс.руб.
			городской бюджет			краевой бюджет			федеральный бюджет
			2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения города
Задача 1. Реализация мероприятий в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы
1.1	Устройство на перекрестке ул.Абаканская - ул.Народная пешеходных светофорных секций и ограждений перильного типа	225	639,50
	Задача 2. Реализация муниципальных, долгосрочных городских целевых программ
2.1	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012-2015 годы	262	594,10	3 834,87	104,16	1 634,35	475,87		493,10	137,41
2.2	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Мой любимый город" на 2011-2013 годы (проведение среди населения конкурсов по благоустройству)	290	398,00	400,00
2.3	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования город Минусинск" на 2012-2014 годы		1 476,02	1 262,69	1 262,69
2.4	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Дороги" на 2011-2013 годы	225	5 666,10	5 000,00		20 000,00
2.4.1	Капитальный ремонт участка улично-дорожной сети по ул.Саянская (от ул.Вокзальная до ул.Геодезистов)	225	2 146,00
2.4.2	Восстановление профиля гравийной дороги по ул.Боровая (от ул.Центральной до ул.Российской)	225	1 530,10
2.4.3	Софинансирование мероприятий по ремонту участков улично-дорожной сети, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (развитие и модернизация улично-дорожной сети)	225	1 990,00	2 700,00		20 000,00
2.4.4	Устройство асфальтобетонного покрытия ул.Кирпичная (от ул.Вокзальная до ул. Красных Партизан)	310		2 300,00
2.5	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Минусинск" на 2010 - 2012 годы	310	31,19			4 000,00	4 000,00
2.6	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство города" на 2012-2014 годы		6 354,64	6 600,00	100,00
2.7	Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Минусинск" в 2012 году, в том числе:	242	422,58			33 861,39
2.7.1	за счет краевого бюджета	242				10 982,05
2.7.2	за счет средств Фонда	242				22 879,34
2.8	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство территории исторического квартала муниципального образования город Минусинск" на 2013-2015 годы			2 000,00	100,00
2.9	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Минусинск" на 2013-2015 годы
2.10	ДЦП "Кадры города Минусинска" на 2013-2015 годы	226			30,00
Задача 3. Реализация мероприятий, направленных на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры, объектов ЖКХ и жилищного фонда
3.1	Установка индивидуальных приборов учета потребления холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: город Минусинск, пр.Сафьяновых, 9, ул.Абаканская, 64	310	211,41	175,00
3.2	Капитальный ремонт квартир в доме ветеранов N 2 по ул.Сафьяновых, 9 (замена окон)	225	564,41
3.3	Устройство парковочных мест	310	935,00
3.4	Монтаж светильников по ул.Ипподромная	310	35,94
3.5	Текущий ремонт уличного освещения в районе МОБУ "СОШ N 2"	225	65,42
3.6	Капитальный ремонт кабельной линии от РП-3 и ТП-6	225	523,78
3.7	Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей тепловых и водопроводных к домам по ул.Енисейская, д.31, д.33 и ул.Октябрьская, д.184, д.186	225	382,71
3.8	Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей к жилым домам по ул.Парковая, 11 и ул.Советская, 2г	225	14,85			1 470,00
3.9	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от ТК Ле-36 до ТК Ле-45) и сетей водоснабжения (от ВК-2-28 до ВК-2-32) по ул.Ленина	225	55,86			5 530,00
3.10	Ремонт здания по ул.Штабная, 18	225		500,00
3.11	Инженерно-геологическое исследование грунтов с проведением экологического обследования состояния грунтов для разработки проектной документации, на проектные работы и госэкспертизу на строительство теплотрассы по адресу: ул.Молодежная, 51 - район ул.Суворова, 25	226	567,00
3.12	Капитальный ремонт нежилого помещения в административном здании ул.Ленина, 56	225	652,45
3.13	Устройство магистральных сетей водопровода по ул.Суворова (от жилого дома по ул.Суворова, 52 до ул.Большевистской)	225	268,00
3.14	Предпроектные изыскательские работы и разработка проектов организации дорожного движения	226		782,92
3.15	Приобретение и поставка праздничных светодиодных консолей	310	400,00
3.16	Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей тепловых и водопроводных к домам по ул.Енисейская, д.31, д.33 и ул.Октябрьская, д.184, д.186 с устройством узлов учета тепловой энергии и управления	225				485,91
3.17	Устройство сетей теплоснабжения в связи с изменением точки подключения жилых домов по ул.Свердлова, д.58, д.60	310	50,73
3.18	Мероприятия в области коммунального хозяйства (восстановление выгребной ямы жилого дома по ул.Большевистская, 1а)			53,81
3.19	Устройство гранитных плит с нанесенными фамилиями на объекте культурного наследия: "Памятник погибшим Минусинцам - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."			1 670,00
3.20	Капитальный ремонт квартир в доме ветеранов N 1 по ул.Абаканская, 64 (замена окон)			538,80
3.21	Софинансирование на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры			215,22
Задача 4. Ликвидация чрезвычайных ситуаций в городе Минусинске
4.1	Укрепление и поднятие правого берега реки Минусинка от объездной дороги до ул.Пугачева	225				1 297,46
4.2	Укрепление и поднятие левого берега реки Минусинка на территории городского парка культуры и отдыха	225				2 351,18
4.3	Резервный фонд Администрации города Минусинска	225	250,00
	Цель 2. Улучшение эстетического облика и экологической обстановки города, поддержание территории города в надлежащем санитарном состоянии.
	Задача 5. Содержание муниципальных объектов жилищно-коммунального комплекса
5.1	Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы, в том числе:		831,22	33,17	0,00	31 220,00	33 169,30
5.1.1	текущее содержание дорог		830,47	31,96		30 469,20	31 964,08
5.1.2	Текущее содержание, обслуживание, регулирование дорожного движения посредством светофорных объектов		0,75	1,21		750,80	1 205,22
5.2	Текущее содержание, ремонт объектов зеленых насаждений общего пользования	241	2 800,19	3 897,92	4 092,82
5.3	Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения	241	12 432,42	12 611,39	13 241,96
5.4	Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города	241	1 462,90	1 561,98	1 640,08
5.5	Санитарная очистка территории города и отлов безнадзорных животных	226	222,91	305,62	320,90
	Задача 6. Содержание мест захоронения
6.1	Текущее содержание мест захоронения	241	5 028,67	5 072,09	5 325,69
6.2	Расширение территории кладбища "Северное"	310	179,00
	Цель 3. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами.
	Задача 7. Компенсация выпадающих доходов (расходов) организаций жилищно-коммунального комплекса
7.1	Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2012 году	242	198,50			14 406,10
7.2	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на финансирование части расходов теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии	242	0,14			142,70
7.3	Субсидия на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения, водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году	242	5,23			5 222,80
	Содержание муниципальных учреждений города Минусинска
8.1	Содержание МКУ "Управление городского хозяйства"		13 450,67	15 495,59	15 525,04	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Заработная плата, в т.ч.	211	8 492,67	10 460,62	10 578,64	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств городского бюджета		8 415,85	9 964,86	10 370,14	37,00
	иные поступления		76,82	495,76	208,50
8.1.2	Суточные	212	62,84	95,90	100,69
8.1.3	Начисление на оплату труда, в т.ч.	213	2 564,84	3 203,01	3 194,75	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств городского бюджета		2 541,67	3 009,39	3 131,78	11,17
	иные поступления		23,17	193,62	62,97
8.1.4	Услуги связи	221	111,28	117,95	123,81
8.1.5	Транспортные услуги	222	29,71	59,71	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств городского бюджета		29,71	38,86	40,80
	иные поступления			20,85	21,89
8.1.6	Коммунальные услуги	223	166,39	179,15	192,02
8.1.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	30,00	38,40	40,32
8.1.8	Услуги по содержанию имущества	225	151,21	177,65	186,53
8.1.9	Прочие услуги	226	353,43	348,82	366,53
8.1.10	Прочие расходы	290	12,67	11,00	11,55
8.1.11	Увеличение стоимости материальных запасов	340	325,63	381,11	400,17
8.1.12	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	422,27	267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств городского бюджета			170,00
	возмещение затрат за счет средств районного бюджета			252,27	267,34
8.1.13	Капитальный ремонт административного здания по ул.Мартьянова, 16	225	1150,00
8.2	Проведение обязательного энергетического обследования МКУ "Управление городского хозяйства"	226				58,70
	Всего:		57171,54	62011,07	41743,34	121728,76	37645,17	0,00	493,10	137,41	0,00

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Мероприятия программы	Расходы по программе по годам, тыс.руб.
		привлеченные средства				итого
		2012	2013	2014		2012	2013	2014	всего
1	2	13	14	15		16	17	18	19
Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения города
Задача 1. Реализация мероприятий в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы
1.1	Устройство на перекрестке ул.Абаканская - ул.Народная пешеходных светофорных секций и ограждений перильного типа				639,50		0,00	0,00	639,50
	Задача 2. Реализация муниципальных, долгосрочных городских целевых программ
2.1	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012-2015 годы				2 721,55		4 448,15	104,16	7 273,86
2.2	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Мой любимый город" на 2011-2013 годы (проведение среди населения конкурсов по благоустройству)				398,00		400,00	0,00	798,00
2.3	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования город Минусинск" на 2012-2014 годы				1 476,02		1 262,69	1 262,69	4 001,40
2.4	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Дороги" на 2011-2013 годы				25 666,10		5 000,00	0,00	30 666,10
2.4.1	Капитальный ремонт участка улично-дорожной сети по ул.Саянская (от ул.Вокзальная до ул.Геодезистов)				2 146,00		0,00	0,00	2 146,00
2.4.2	Восстановление профиля гравийной дороги по ул.Боровая (от ул.Центральной до ул.Российской)				1 530,10		0,00	0,00	1 530,10
2.4.3	Софинансирование мероприятий по ремонту участков улично-дорожной сети, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы (развитие и модернизация улично-дорожной сети)				21 990,00		2 700,00	0,00	24 690,00
2.4.4	Устройство асфальтобетонного покрытия ул.Кирпичная (от ул.Вокзальная до ул. Красных Партизан)				0,00		2 300,00	0,00	2 300,00
2.5	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Минусинск" на 2010 - 2012 годы	59 990,70			64 021,89		4 000,00	0,00	68 021,89
2.6	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство города" на 2012-2014 годы				6 354,64		6 600,00	100,00	13 054,64
2.7	Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Минусинск" в 2012 году, в том числе:	1 956,25			36 240,22		0,00	0,00	36 240,22
2.7.1	за счет краевого бюджета				10 982,05		0,00	0,00	10 982,05
2.7.2	за счет средств Фонда				22 879,34		0,00	0,00	22 879,34
2.8	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Благоустройство территории исторического квартала муниципального образования город Минусинск" на 2013-2015 годы		2 618,36		0,00		4 618,36	100,00	4 718,36
2.9	Реализация мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Минусинск" на 2013-2015 годы		7 142,00	11 940,00	0,00		7 142,00	11 940,00	19 082,00
2.10	ДЦП "Кадры города Минусинска" на 2013-2015 годы				0,00		0,00	30,00	30,00
Задача 3. Реализация мероприятий, направленных на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры, объектов ЖКХ и жилищного фонда
3.1	Установка индивидуальных приборов учета потребления холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: город Минусинск, пр. Сафьяновых, 9, ул.Абаканская, 64				211,41		175,00	0,00	386,41
3.2	Капитальный ремонт квартир в доме ветеранов N 2 по ул.Сафьяновых, 9 (замена окон)				564,41		0,00	0,00	564,41
3.3	Устройство парковочных мест				935,00		0,00	0,00	935,00
3.4	Монтаж светильников по ул.Ипподромная				35,94		0,00	0,00	35,94
3.5	Текущий ремонт уличного освещения в районе МОБУ "СОШ N 2"				65,42		0,00	0,00	65,42
3.6	Капитальный ремонт кабельной линии от РП-3 и ТП-6				523,78		0,00	0,00	523,78
3.7	Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей тепловых и водопроводных к домам по ул.Енисейская, д.31, д.33 и ул.Октябрьская, д.184, д.186				382,71		0,00	0,00	382,71
3.8	Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей к жилым домам по ул.Парковая, 11 и ул.Советская, 2г				1 484,85		0,00	0,00	1 484,85
3.9	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от ТК Ле-36 до ТК Ле-45) и сетей водоснабжения (от ВК-2-28 до ВК-2-32) по ул.Ленина				5 585,86		0,00	0,00	5 585,86
3.10	Ремонт здания по ул.Штабная, 18				0,00		500,00	0,00	500,00
3.11	Инженерно-геологическое исследование грунтов с проведением экологического обследования состояния грунтов для разработки проектной документации, на проектные работы и госэкспертизу на строительство теплотрассы по адресу: ул.Молодежная, 51 - район ул.Суворова, 25				567,00		0,00	0,00	567,00
3.12	Капитальный ремонт нежилого помещения в административном здании ул.Ленина, 56				652,45		0,00	0,00	652,45
3.13	Устройство магистральных сетей водопровода по ул.Суворова (от жилого дома по ул.Суворова, 52 до ул.Большевистской)				268,00		0,00	0,00	268,00
3.14	Предпроектные изыскательские работы и разработка проектов организации дорожного движения				0,00		782,92	0,00	782,92
3.15	Приобретение и поставка праздничных светодиодных консолей				400,00		0,00	0,00	400,00
3.16	Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей тепловых и водопроводных к домам по ул.Енисейская, д.31, д.33 и ул.Октябрьская, д.184, д.186 с устройством узлов учета тепловой энергии и управления				485,91		0,00	0,00	485,91
3.17	Устройство сетей теплоснабжения в связи с изменением точки подключения жилых домов по ул.Свердлова, д.58, д.60				50,73		0,00	0,00	50,73
3.18	Мероприятия в области коммунального хозяйства (восстановление выгребной ямы жилого дома по ул.Большевистская, 1а)				0,00		53,81	0,00	53,81
3.19	Устройство гранитных плит с нанесенными фамилиями на объекте культурного наследия: "Памятник погибшим Минусинцам - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."				0,00		1 670,00	0,00	1 670,00
3.20	Капитальный ремонт квартир в доме ветеранов N 1 по ул.Абаканская, 64 (замена окон)				0,00		538,80	0,00	538,80
3.21	Софинансирование на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры				0,00		215,22	0,00	215,22
Задача 4. Ликвидация чрезвычайных ситуаций в городе Минусинске
4.1	Укрепление и поднятие правого берега реки Минусинка от объездной дороги до ул.Пугачева				1 297,46		0,00	0,00	1 297,46
4.2	Укрепление и поднятие левого берега реки Минусинка на территории городского парка культуры и отдыха				2 351,18		0,00	0,00	2 351,18
4.3	Резервный фонд Администрации города Минусинска				250,00		0,00	0,00	250,00
	Цель 2. Улучшение эстетического облика и экологической обстановки города, поддержание территории города в надлежащем санитарном состоянии.
	Задача 5. Содержание муниципальных объектов жилищно-коммунального комплекса
5.1	Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы, в том числе:				32 051,22		33 202,47	0,00	65 253,69
5.1.1	текущее содержание дорог				31 299,67		31 996,04	0,00	63 295,71
5.1.2	Текущее содержание, обслуживание, регулирование дорожного движения посредством светофорных объектов				751,55		1 206,43	0,00	1 957,98
5.2	Текущее содержание, ремонт объектов зеленых насаждений общего пользования				2 800,19		3 897,92	4 092,82	10 790,93
5.3	Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения				12 432,42		12 611,39	13 241,96	38 285,77
5.4	Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города				1 462,90		1 561,98	1 640,08	4 664,96
5.5	Санитарная очистка территории города и отлов безнадзорных животных				222,91		305,62	320,90	849,43
	Задача 6. Содержание мест захоронения
6.1	Текущее содержание мест захоронения				5 028,67		5 072,09	5 325,69	15 426,45
6.2	Расширение территории кладбища "Северное"				179,00		0,00	0,00	179,00
	Цель 3. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами.
	Задача 7. Компенсация выпадающих доходов (расходов) организаций жилищно-коммунального комплекса
7.1	Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2012 году				14 604,60		0,00	0,00	14 604,60
7.2	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на финансирование части расходов теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии				142,84		0,00	0,00	142,84
7.3	Субсидия на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения, водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году				5 228,03		0,00	0,00	5 228,03
	Содержание муниципальных учреждений города Минусинска
8.1	Содержание МКУ "Управление городского хозяйства"	0,00	0,00	0,00	13 498,84		15 495,59	15 525,04	44 519,47
8.1.1	Заработная плата, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	8 529,67		10 460,62	10 578,64	29 568,93
	за счет средств городского бюджета				8 452,85		9 964,86	10 370,14	28 787,85
	иные поступления				76,82		495,76	208,50	781,08
8.1.2	Суточные				62,84		95,90	100,69	259,43
8.1.3	Начисление на оплату труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	2 576,01		3 203,01	3 194,75	8 973,77
	за счет средств городского бюджета				2 552,84		3 009,39	3 131,78	8 694,01
	иные поступления				23,17		193,62	62,97	279,76
8.1.4	Услуги связи				111,28		117,95	123,81	353,04
8.1.5	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	29,71		59,71	62,69	152,11
	за счет средств городского бюджета				29,71		38,86	40,80	109,37
	иные поступления				0,00		20,85	21,89	42,74
8.1.6	Коммунальные услуги				166,39		179,15	192,02	537,56
8.1.7	Арендная плата за пользование имуществом				30,00		38,40	40,32	108,72
8.1.8	Услуги по содержанию имущества				151,21		177,65	186,53	515,39
8.1.9	Прочие услуги				353,43		348,82	366,53	1 068,78
8.1.10	Прочие расходы				12,67		11,00	11,55	35,22
8.1.11	Увеличение стоимости материальных запасов				325,63		381,11	400,17	1 106,91
8.1.12	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00		422,27	267,34	689,61
	за счет средств городского бюджета				0,00		170,00	0,00	170,00
	возмещение затрат за счет средств районного бюджета				0,00		252,27	267,34	519,61
8.1.13	Капитальный ремонт административного здания по ул.Мартьянова, 16				1 150,00		0,00	0,00	1 150,00
8.2	Проведение обязательного энергетического обследования МКУ "Управление городского хозяйства"				58,70		0,00	0,00	58,70
	Всего:	61946,95	9760,36	11940,00	241340,35		109554,01	53683,34	404577,70

Директор МКУ "Управление городского хозяйства"

Т.И.Пономарева

Приложение 2

к Ведомственной целевой программе

"Развитие и содержание

жилищно-коммунального

комплекса городского

округа город Минусинск и улучшение

условий проживания населения"

на 2012-2014 годы

Основные показатели деятельности
субъекта бюджетного планирования ведомственной целевой программы
"Развитие и содержание жилищно-коммунального комплекса городского
округа-город Минусинск и улучшение условий проживания населения"на 2012 - 2014 годы

Задачи программы, показатели	Ед.изм		Отчетный период						Плановый период
			2009		2010		2011		2012		2013		2014
1	2		3		4		5		6		7		8
Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения города
Задача 1. Реализация мероприятий в рамках ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы
1.1. Повышение эффективности деятельности предприятий коммунального хозяйства. Приобретение коммунальной техники	ед.		-		-		-		-		-		2
1.2. Реализация мероприятий, направленных на соблюдение действующего законодательства.
Ремонт светофорных объектов	ед.		-		-		-		-		3		-
Задача 2. Реализация долгосрочных городских целевых программ
2.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия	ед.		23		7		2		4		5		5
2.2. Ремонт улично-дорожной сети. Площадь отремонтированных дорог общего пользования	кв.м.		3900		33029		96271		50000		50000		50000
2.3. Снижение потребления энергоресурсов	%		5		30		24		3		2		5
Цель 2. Улучшение эстетического облика и экологической обстановки города, поддержание территории города в надлежащем санитарном состоянии
Задача 5. Содержание муниципальных объектов жилищно-коммунального комплекса города
5.1. Текущее содержание улично-дорожной сети	км.		117,42		117,42		117,42		117,42		127,51		127,51
5.2. Объем содержания зеленых насаждений города	тыс. кв. м		233		233		233		233		233		233
5.3. Эксплуатация и содержание уличного освещения Количество светоточек	ед.		1894		2180		2382		2427		2427		2427
5.4. Обеспечение надлежащего контроля за состоянием инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС	%		100		-		100		100		100		100
5.5. Содержание прочих объектов благоустройства	%		100		100		100		100		100		100
5.6. Обслуживание объектов по регулированию дорожного движения в городе Минусинске Количество светофорных объектов Строительство светофорных объектов Кап. ремонт светофорных объектов Нанесение разметки на пешеходных переходах Установка дорожных знаков	% ед. ед. ед. ед. ед.		100 27 1 - 1405 196		100 27 - - 1288 321		100 27 - 2 1480 160		100 27 - 2 1347 30		100 28 - 3 1347 52		100 29 - 1 1347 99
Задача 6. Содержание мест захоронения
6.1. Уровень соответствия мест захоронения требованиям СанПин	га %		44,47 100		45,01 100		54,25 100		54,25 100		54,25 100		54,25 100
Цель 3. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами
Задача 7. Компенсация выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера платы населения за коммунальные услуги
7.1. Доля выплат компенсаций выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса	%	100		100		100		100		100		100

Директор МКУ "Управление городского хозяйства"

Т.И.Пономарева