Приложение N 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Приложение N 3

к Муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
	Отчетный финансовый год (2012)	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)	Отчетный финансовый год (2012)	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы):	человеко-посещение
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1. Предоставление МАУ "КОСС" муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам - в рамках выполнения муниципального задания	209 667	210 000	210 200	210 400	210 600	48748685,00*	57537703,00*	62043419,00*	63111367,00*	63111367,00*
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги:	количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.2. Предоставление МАУ "КОСС" муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам - в рамках выполнения муниципального задания	130	130	130	130	130	2 535000,00	2523880,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение участия сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Показатель объема работы:	не установлен
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.3. Участие спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	4465000,00	3100000,00	2600000,00	2600000,00	2600000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги:	человек
Подпрограмма 2	"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
2.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	2 485	2 500	2 535	2 565	2 650	61863022,00	76268845,00	88455753,00	90878271,00	90878271,00

Содержание работы: - обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.

Планируемый результат выполнения работы: участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах - согласно "Календарного плана проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"

* - с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А. Суханов