Приложение N 4. Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Красноярского края от 2 июля 2013 г. N 455-P настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты населения
Красноярского края на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
"Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

2 июля 2013 г.

N  п/п	Цель, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей
			всего	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
1	Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан	2011-2015	12 506 355,5	3 153 845,4	3 009 564,9	2 438 585,6	1 905 500,1	1 998 859,5
1.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в денежной форме	2011-2015	8 847 017,2	1 725 777,6	1 763 095,9	1 786 767,8	1 739 264,4	1 832 111,5
1.1.1	Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских технологий и адресного банка данных	2011-2015	7 508 806,6	1 424 187,7	1 423 489,9	1 469 304,8	1 552 306,4	1 639 517,8
1.1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ	2011-2015	329 462,7	59 610,7	61 767,6	66 095,5	69 261,5	72 727,4
	в том числе федеральный бюджет	2011-2015	328 331,0	59 130,5	61 246,9	65 964,7	69 261,5	72 727,4
	средства Пенсионного фонда	2010-2012	1 131,7	480,2	520,7	130,8	0,0	0,0
1.1.3	Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей	2011-2013	445 088,0	145 328,8	164 025,4	135 733,8	0,0	0,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы	2011-2013	441 521,0	145 328,8	160 458,4	135 733,8	0,0	0,0
	в том числе Пенсионный фонд	2012	3 567,0		3 567,0
1.1.4	Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации, выплаты персональных пособий	2011-2015	345 967,6	61 115,7	67 082,6	72 250,0	72 584,2	72 935,1
1.1.5	Ежемесячные пособия вдовам Н.А.Ярыгиной, Л.Г.Решетневой, В.Н.Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову В.В., расходы на ежемесячное материальное обеспечение родственников погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края	2011-2015	6 251,4	1 152,9	1 188,7	1 240,2	1 302,1	1 367,5
1.1.6	Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности	2011-2015	173 532,6	31 864,0	37 565,6	33 445,7	34 680,8	35 976,5
1.1.7	Меры социальной поддержки вдов Героев Социалистического Труда	2011-2015	14 952,2	2 517,8	2 851,1	3 039,9	3 191,9	3 351,5
1.1.8	Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию	2011-2015	22 956,1	0,0	5 125,0	5 657,9	5 937,5	6 235,7
1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в виде натуральных льгот	2011-2015	151 810,0	29 934,3	30 410,5	30 488,4	30 488,4	30 488,4
1.3	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с политическими репрессиями	2011-2015	3 102 784,4	1 278 433,8	1 091 076,2	503 006,8	115 140,3	115 127,3
	в том числе федеральный бюджет	2011-2015	2 766 063,5	1 203 021,5	1 003 748,7	432 494,7	63 405,8	63 392,8
1.4	Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	2011-2015	117 207,7	24 816,6	26 983,4	23 668,4	20 607,0	21 132,3
	в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы	2011-2013	7 240,0	2 430,0	2 230,0	2 580,0	0,0	0,0
1.5	Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет) на ремонт жилого помещения; отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки	2011-2015	287 536,2	94 883,1	97 998,9	94 654,2	0,0	0,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011-2013 годы	2011-2013	287 536,2	94 883,1	97 998,9	94 654,2	0,0	0,0
2	Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов	2011-2015	508 509,0	89 077,6	107 944,9	105 647,0	100 983,4	104 856,1
2.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в денежной форме	2011-2015	326 097,8	50 884,3	66 270,8	66 533,8	69 480,0	72 928,9
2.1.1	Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных и единовременных денежных выплат и компенсаций	2011-2015	315 995,4	49 930,8	63 308,9	64 483,7	67 417,9	70 854,1
	в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2013	696,7	0,0	359,6	337,1	0,0	0,0
2.1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам за счет средств федерального бюджета	2011-2015	8 704,4	776,6	2 502,3	1 808,5	1 808,5	1 808,5
2.1.3	Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края	2011-2015	1 398,0	176,9	459,6	241,6	253,6	266,3
2.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в виде натуральных льгот	2011-2015	159 134,0	34 323,6	36 889,7	34 499,4	26 633,3	26 788,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2013	23 554,1	6 750,1	7 843,0	8 961,0	0,0	0,0
2.3	Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам и детям из семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид, в части приобретения новогодних подарков	2010-2014	23 277,2	3 869,7	4 784,4	4 613,8	4 870,1	5 139,2
	краевая целевая программа" Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы	2010-2012	1 089,8	1 089,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию	2010-2014	17 033 647,2	2 652 107,4	3 174 678,0	3 518 611,7	3 840 109,7	3 848 140,4
3.1	Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей	2010-2014	3 883 624,2	594 955,9	624 173,1	828 989,6	871 836,6	963 669,0
	в том числе федеральный бюджет	2011-2015	283 717,1	54 015,6	54 878,7	56 972,3	56 972,3	60 878,2
3.2	Осуществление компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания	2011-2015	10 574 765,4	1 718 271,9	2 073 872,3	2 187 950,7	2 297 347,4	2 297 323,1
	в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы	2011-2012	3 792 144,2	1 718 271,9	2 073 872,3
	краевая целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" на 2012-2015 годы	2013-2015	6 782 621,2	0,0	0,0	2 187 950,7	2 297 347,4	2 297 323,1
3.3	Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение и компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно	2011-2015	584 055,3	131 001,0	141 618,9	137 972,6	138 466,3	34 996,5
	в том числе федеральный бюджет	2010-2014	415 781,6	103 951,8	103 948,2	103 940,8	103 940,8	0,0
3.4	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел	2011-2015	1 928,9	758,2	370,4	248,7	266,3	285,3
3.5	Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов на приобретение единого социального проездного билета или оплату проезда по социальной карте, единой социальной карте Красноярского края детей школьного возраста и единовременного материального вознаграждения женщинам, награжденным Почетным знаком "Материнская слава"	2011-2015	696 981,7	120 808,5	137 280,9	139 014,7	146 179,6	153 698,0
3.6	Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава"	2011-2015	427 850,6	77 669,0	70 487,3	98 532,7	90 580,8	90 580,8
3.7	Предоставление краевого материнского (семейного) капитала	2011-2015	762 611,7	8 395,0	92 570,0	102 078,3	274 705,7	284 862,7
3.8	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам	2011-2015	96 829,4	247,9	34 305,1	18 824,4	20 727,0	22 725,0
3.9	Предоставление адресной материальной помощи многодетным семьям на развитие подсобного хозяйства	2013	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011-2013 годы	2013	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
4	Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг	2011-2015	44 660 432,4	8 431 059,0	8 455 571,9	8 276 070,4	9 222 356,2	10 275 374,9
4.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств краевого бюджета в денежной форме	2011-2015	23 546 186,5	3 764 905,9	4 354 848,0	4 512 376,3	5 117 922,1	5 796 134,2
4.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета в денежной форме	2011-2015	10 718 374,1	2 534 785,8	2 144 220,6	1 904 104,9	1 998 532,2	2 136 730,6
4.3	Своевременное и адресное предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов	2011-2015	10 395 871,8	2 131 367,3	1 956 503,3	1 859 589,2	2 105 901,9	2 342 510,1
5	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе	2011-2015	1 798 914,3	365 847,0	397 840,6	335 296,2	339 595,1	360 335,4
6	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском муниципальном районе	2011-2015	559 173,3	103 121,8	104 179,0	107 326,1	116 935,9	127 610,5
Итого по задаче 1:			77 067 031,7	14 795 058,2	15 249 779,3	14 781 537,0	15 525 480,4	16 715 176,8
Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
1	Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других категорий граждан в стационарных учреждениях	2011-2015	5 250 818,0	958 162,9	992 350,1	1 033 559,9	1 124 293,5	1 142 451,6
2	Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других категорий граждан в нестационарных учреждениях	2011-2015	9 029 691,1	1 448 909,1	1 531 340,0	1 934 931,4	2 049 856,1	2 064 654,5
3	Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	2011-2015	4 939 797,2	866 377,3	961 396,7	991 857,8	1 052 471,3	1 067 694,1
	в том числе федеральный бюджет	2011-2015	4 841,5	243,9	1 283,3	1 085,3	1 114,5	1 114,5
4	Социальное обслуживание отдельных категорий граждан в краевых государственных автономных учреждениях	2011-2015	2 652 612,7	349 069,1	582 936,8	704 250,8	531 289,2	485 066,8
5	Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения	2011-2015	894 487,2	275 174,5	334 912,2	113 174,5	80 938,4	90 287,6
	в том числе долгосрочная целевая программа "Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения на 2011-2013 годы"	2011-2013	225 762,0	86 213,8	76 706,7	62 841,5	0,0	0,0
	в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета	2011-2015	529 202,2	133 061,9	174 581,3	50 333,0	80 938,4	90 287,6
	в том числе средства Пенсионного фонда	2010-2012	46 458,1	10 455,5	36 002,6	0,0	0,0	0,0
	в том числе краевая целевая программа "Содействие занятости и социальной адаптации лиц, отбывающих и отбывших наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы"	2010-2012	11 112,1	9 935,1	1 177,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы	2010-2012	11 733,5	5 626,3	6 107,2	0,0	0,0	0,0
6	Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств	2011-2015	92 424,1	92 063,5	360,6	0,0	0,0	0,0
7	Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, организовавшим приемную семью	2011-2015	31 020,4	2 791,2	6 141,2	7 006,5	7 356,6	7 724,9
8	Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов в крае, их интеграция в общество, совершенствование системы реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества их жизни	2011-2013	196 874,4	56 046,3	68 406,6	72 421,5	0,0	0,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2013	196 874,4	56 046,3	68 406,6	72 421,5	0,0	0,0
	в том числе средства Пенсионного фонда	2012	1 566,3	0,0	1 566,3	0,0	0,0	0,0
9	Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни	2013-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2013-2015 годы	2013-2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 2			23 087 725,1	4 048 593,9	4 477 844,2	4 857 202,4	4 846 205,1	4 857 879,5
Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления края в сфере социальной защиты населения
1	Повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг по социальной поддержке, результативности деятельности органов управления социальной защиты Красноярского края по предоставлению государственных (муниципальных) услуг	2011-2015	2 636 963,3	499 029,4	512 208,9	525 733,4	548 161,9	551 829,7
2	Повышение результативности деятельности учреждений социального обслуживания	2011-2015	2 636 963,3	499 029,4	512 208,9	525 733,4	548 161,9	551 829,7
3	Внедрение новых подходов к системе оплаты труда работников бюджетных учреждений	2011-2015	1 318 481,6	249 514,7	256 104,5	262 866,7	274 080,9	275 914,8
4	Приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble	2013-2015	0,0	0,0	0,0	10 620,0	10 620,0	10 620,0
Итого по задаче 3			6 624 268,2	1 247 573,5	1 280 522,3	1 324 953,5	1 381 024,7	1 390 194,2
Итого по цели			106 779 025,0	20 091 225,6	21 008 145,8	20 963 692,9	21 752 710,2	22 963 250,5
Сумма нераспределенных расходов			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по ведомственной программе			106 779 025,0	20 091 225,6	21 008 145,8	20 963 692,9	21 752 710,2	22 963 250,5