Приложение 1. Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм, отдельных мероприятий Программы и их значениях

Приложение 1

к Муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного комплекса

города Красноярска" на 2014 год

и плановый период 2015-2016 годов

Сведения
о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм,
отдельных мероприятий Программы и их значениях

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единицы измерения	Вес показателя (индикатора)	Источник информации	Значения показателей
					2013 год	2014 год	2015 год		2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
1	Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание	проценты	Х	ведомственная отчетность	93,54	93,92	94,25	95,84
2	Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданная на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства)	проценты	Х	ведомственная отчетность	100	100	100	100
3	Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	проценты	Х	ведомственная отчетность	76,54	74,03*	71,87*	69,68*
4	Целевой индикатор 4. Количество деревьев и кустарников на территории города	тыс. шт.	Х	ведомственная отчетность	922,6	961,3	1 000,0	1 010,0
5	Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
6	Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе	шт.	0,04	ведомственная отчетность	82	156	208*	271*
7	за счет средств регионального оператора	шт.	0,02		-	70	120*	180*
8	за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города	шт.	0,02		82	86	88*	91*
9	Показатель 2. Площадь ремонтируемых дорог во дворах	кв.м	0,02	ведомственная отчетность	130 953	120 099	122 501*	124 951*
10	Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которой собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами	проценты	0,02	статистика 22 ЖКХ (реформа)	100	100	100	100
11	Показатель 4.  Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющая производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующая объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)	проценты	0,02	статистика 22 ЖКХ (реформа)	95	95	95	95
12	Показатель 5. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:	-	0,10	ведомственная отчетность
13	электрической энергии	кВт*ч/ чел.	0,02		1 254,22	1 216,59	1 180,09	1 153,50
14	тепловой энергии	Гкал/ кв.м	0,02		0,3640	0,3574	0,3450	0,3356
15	горячей воды	куб.м/ чел.	0,02		52,63	51,05	49,01	47,67
16	холодной воды	куб.м/ чел.	0,02		64,06	62,24	61,10	60,28
17	сжиженного газа	куб.м/ чел.	0,02		20,60	20,60	20,60	20,60
18	Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
19	Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе:	км	0,16	ведомственная отчетность	-	-	-	-
20	теплоснабжения:	км	0,04		46,06*	37,75*	38,65*	39,37*
21	за счет средств бюджета города	км	0,02		11,5*	5,45*	5,7*	5,83*
22	за счет ресурсоснабжающих организаций	км	0,02		34,56*	32,30*	32,95*	33,54*
23	водоснабжения:	км	0,04		8,2*	2,34*	2,41*	2,48*
24	за счет средств бюджета города	км	0,02		8,00	2,14	2,20*	2,26*
25	за счет ресурсоснабжающих организаций	км	0,02		0,2*	0,2*	0,21*	0,22*
26	водоотведения:	км	0,04		2,5*	4,34*	4,43*	4,53*
27	за счет средств бюджета города	км	0,02		1,8	3,64	3,71*	3,78*
28	за счет ресурсоснабжающих организаций	км	0,02		0,7*	0,7*	0,72*	0,75*
29	электроснабжения:	км	0,04		12,34*	8,26*	8,53*	8,7*
30	за счет средств бюджета города	км	0,02		7,34	3,26	3,33*	3,40*
31	за счет ресурсоснабжающих организаций	км	0,02		5,00*	5,00*	5,20*	5,30*
32	Показатель 2.  Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	шт.	0,01	ведомственная отчетность	7	3	-	7
33	Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными	-	0,04	ведомственная отчетность	-	-	-	-
	бюджетными учреждениями, в том числе			ведомственная отчетность
34	электрической энергии	кВт*ч/ чел.	0,01		66,1	65,33	65,23	65,16
35	тепловой энергии	Гкал/ кв.м	0,01		0,3114	0,3038	0,2993	0,2953
36	горячей воды	куб.м/ чел.	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01
37	холодной воды	куб.м/ чел.	0,01		3,72	3,69	3,63	3,59
38	Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог в городе"
39	Показатель 1. Протяженность отремонтированных дорог, в отношении которой произведен:	км	0,04	ведомственная отчетность	30,05	22,73*	23,25*	23,70*
40	капитальный ремонт	км	0,02		8,05	1,6*	1,65*	1,70*
41	ремонт	км	0,02		22	21,13*	21,60*	22,00*
42	Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которой произведен:	проценты	0,04	ведомственная отчетность	2,76	2,07*	2,11*	2,15*
43	капитальный ремонт	проценты	0,02		0,74	0,15*	0,15*	0,15*
44	ремонт	проценты	0,02		2,02	1,92*	1,96*	2,00*
45	Показатель 3. Площадь уборки городских дорог, всего	тыс.кв.м	0,03	ведомственная отчетность	13 500,86	12 650,65	12 675,85	12 708,01
46	в том числе: уборка газонов вдоль городских дорог (показатель с 2014 года учитывается по строке "Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию")	тыс.кв.м	-	ведомственная отчетность	850,21	-	-	-
47	Показатель 4.  Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе:	руб./ кв.м	0,04	ведомственная отчетность	-	-	-	-
48	по зимней уборке	руб./ кв.м	0,02		0,56	0,52	0,52	0,52
49	по летней уборке	руб./ кв.м	0,02		1,46	1,44	1,44	1,44
50	Показатель 5.  Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам	кв.м	0,02	ведомственная отчетность	120 825	136 250	138 975*	141 755*
51	Показатель 6.  Доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров	проценты	0,02	ведомственная отчетность	88,4	88,5	89,0*	90,0*
52	Показатель 7.  Доля промежуточных остановочных пунктов, требующая обустройства, в общем количестве промежуточных остановочных пунктов	проценты	0,02	ведомственная отчетность	22	17	13	9*
53	Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
54	Показатель 1. Расходы на содержание одной светоточки	руб.	0,04	ведомственная отчетность	7 972,88	7 834,62	7 834,62	7 834,62
55	Показатель 2. Количество обслуживаемых светоточек	шт.	0,02	ведомственная отчетность	31 243	32 156	32 156	32 156
56	Показатель 3. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию	тыс.кв.м	0,04	ведомственная отчетность	6 553 ,43	7 435,64	7 651,27	7 804,29
57	Показатель 4. Количество ремонтируемых объектов благоустройства, в том числе	ед.	0,04	ведомственная отчетность	18	20*	21*	23*
58	объектов озеленения	ед.	0,02		11	10	11*	12*
59	прочих объектов благоустройства	ед.	0,02		7	10	10*	11*
60	Показатель 5. Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок	проценты	0,02	информация по итогам обследования объектов сотрудниками департамента городского хозяйства	50,0	100,0	100,0	100,0
61	Показатель 6. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на его начало	проценты	0,02	ведомственная отчетность	5	10	10	10
62	Показатель 7. Доля кладбищ города, на которой проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города	проценты	0,02	ведомственная отчетность	100	100	100	100
63	Показатель 8.  Доля трупов, поднятая с мест происшествий и доставленная в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий	проценты	0,02	ведомственная отчетность	100	100	100	100
64	Показатель 9.  Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутая акарицидной обработке	проценты	0,02	ведомственная отчетность	15,06	15,45	15,84	16,24
65	Показатель 10.  Темп роста отловленных в соответствии с требованиями закона Красноярского края безнадзорных животных в текущем году по отношению к прошлому году	проценты	0,02	ведомственная отчетность	100	106	106*	106*
66	Показатель 11.  Доля мест массового скопления людей, оборудованная местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения	проценты	0,02	ведомственная отчетность	0,0	4,8	9,6*	14,4*
67	Показатель 12. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ в текущем году по отношению к прошлому году	проценты	0,02	ведомственная отчетность	101,2	103,8	110,8	112,0
68	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
69	Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности	проценты	0,03	отчетность департамента городского хозяйства	100	100	100	100
70	Показатель 2. Итоговая оценка качества финансового менеджмента	баллы	0,03	ведомственная отчетность	10	12	14	15

* С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных источников.