Приложение 1. Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограммы, отдельного мероприятия Программы и их значениях

Приложение 1

к Муниципальной программе

"Управление муниципальными

финансами" на 2014 год

и плановый период 2015-2016 годов

Сведения
о целевых индикаторах и показателях Программы,
подпрограммы, отдельного мероприятия Программы и их значениях

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единицы измерения	Вес показателя (индикатора)	Источник информации	Значения показателей
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
2	Целевой индикатор 1. Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ города Красноярска	проценты	х	решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города	-	не менее 89	не менее 91	не менее 93
3	Целевой индикатор 2. Темп роста доходной части бюджета города (без доходов от продажи земельных участков, подготовленных городом для строительства 4-го моста через р. Енисей, краю, так как это разовые доходы)*	проценты	х	решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города	4,5	4,4	7,8	6,9
4	Целевой индикатор 3. Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган, ограничений по показателям бюджета города	проценты	х	решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города	100	100	100	100
5	Целевой индикатор 4. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета города	проценты	х	годовая отчетность об исполнении бюджета города	100	100	100	100
6	Целевой индикатор 5. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	проценты	х	годовая отчетность об исполнении бюджета города	0	0	0	0
7	Целевой индикатор 6. Доля главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в постоянно обновляющихся информационных системах планирования и исполнения бюджета города	проценты	х	департамент финансов	82	100	100	100
8	Целевой индикатор 7. Количество обновлений информации на сайте города "Открытый бюджет города Красноярска"	разы	х	официальный сайт "Открытый бюджет города Красноярска"	не менее количества корректировок решения о бюджете города	не менее количества корректировок решения о бюджете города	не менее количества корректировок решения о бюджете города	не менее количества корректировок решения о бюджете города
9	Целевой индикатор 8. Соотношение объема проверенных средств бюджета города к общей сумме расходов бюджета города (без учета субвенций)	проценты	х	годовая отчетность об исполнении бюджета города	5,7	не менее 7	не менее 7	не менее 7
10	Целевой индикатор 9. Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города	проценты	х	решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города	56	49	50	49
11	Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
12	Показатель 1. Процент исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений)	проценты	0,1	годовая отчетность об исполнении бюджета города	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
13	Показатель 2. Доля полученных положительных заключений экспертной комиссии, осуществляющей проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Красноярского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики	проценты	0,1	департамент финансов	100	100	100	100
14	Показатель 3. Доля органов администрации города, имеющих установленные показатели результативности деятельности	проценты	0,1	муниципальные программы города Красноярска	-	60	70	75
15	Показатель 4. Количество дополнительно автоматизированных задач, решаемых в процессе планирования и исполнения бюджета города	единицы	0,1	внутренние документы департамента финансов	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
16	Показатель 5. Количество посещений сайта "Открытый бюджет города Красноярска"	посещения	0,1	официальный сайт "Открытый бюджет города Красноярска"	не менее 7 500	не менее 16 000	не менее 18 000	не менее 20 000
17	Показатель 6. Количество проведенных контрольных мероприятий	мероприятия	0,1	годовая отчетность об исполнении бюджета города	21	не менее 30	не менее 30	не менее 30
18	Показатель 7. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	проценты	0,1	годовая отчетность об исполнении бюджета города	100	100	100	100
19	Показатель 8. Соотношение количества нарушений, по которым проверенными организациями разработаны меры по устранению и недопущению их в дальнейшем, к общему количеству выявленных нарушений	проценты	0,1	внутренние документы департамента финансов	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
20	Отдельное мероприятие "Управление муниципальным долгом города Красноярска"
21	Показатель 1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	проценты	0,1	решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
22	Показатель 2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города	тыс. руб.	0,1	муниципальная долговая книга города Красноярска	0,0	0,0	0,0	0,0

*На динамику темпов роста доходной части бюджета города в 2016 году повлияет уменьшение темпов роста собственных доходов по следующим основным причинам:

1) в соответствии с решением Красноярского городского Совета депутатов от 11.10.2012 N В-323 "Об аренде муниципального имущества города Красноярска и методиках определения размера арендной платы" предусмотрено приближение арендной платы к рыночной величине путем поэтапного увеличения базовой ставки арендной платы в 2013-2015 годах. В 2014 году ставка вырастет в 1,33 раза, в 2015 году - в 1,25 раза, в 2016 году - увеличение ставки не планируется;

2) 01.07.2015 завершается льготный выкуп объектов муниципальной собственности субъектами малого и среднего предпринимательства по Федеральному закону от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".