Приложение N 1. Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Приложение N 1
к Паспорту муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами
в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель:	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
	Целевой показатель 1: Размер дефицита местного бюджета (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	процент		Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период	0	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
	Целевой показатель 2: Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	процент		Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета	0	0	не менее 80	не менее 82	не менее 85
	Целевой показатель 3: Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений)	процент		годовой отчет об исполнении бюджета	92,9	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93
	Целевой показатель 4: Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета	процент		годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	0	0	0
1.1.	Задача 1:	Эффективное управление муниципальным долгом
	Подпрограмма 1.	"Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
1.1.1.	Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета за исключением безвозмездных поступлений	процент		Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета, муниципальная долговая книга	0	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50
1.1.2.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент		Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета	0	0,1	не более 5	не более 5	не более 5
1.1.3.	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета	процент		Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета	0	не более 3	не более 5	не более 7	не более 10
1.1.4.	Просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск	тыс.рублей		муниципальная долговая книга, отчет об исполнении местного бюджета	0	0	0	0	0
	Задача 2:	Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета
1.2.	Подпрограмма 2.	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы
1.2.1.	Отсутствие в местном бюджете кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. рублей		отчет об исполнении бюджета	0	0	0	0	0
1.2.2.	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	процент		Отчет о контрольной деятельности по итогам года	100	100	100	100	100
1.2.3.	Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета	процент		Отчет о контрольной деятельности по итогам года	11	не менее 12	не менее 15	не менее 17	не менее 17
1.2.4.	Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	процент		Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета	0	0	не менее 80	не менее 82	не менее 85
1.2.5.	Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений)	процент		Годовой отчет об исполнении бюджета	92,9	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93
1.2.6.	Разработка и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск местного бюджета и отчетов об исполнении в доступной для граждан форме	единиц		Официальный сайт Администрации ЗАТО г.Железногорск	0	0	не менее 2	не менее 3	не менее 4

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск

Т.И.Прусова