Приложение N 2. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 9 июня 2014 г. N 1119 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к Муниципальной программе "Развитие

образования ЗАТО Железногорск"

на 2014-2016 годы

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

С изменениями и дополнениями от:

17 февраля, 18 марта, 22, 30 апреля, 9 июня 2014 г.

Статус (муниципальная программа, подпрограмма	Наименование программы, подпрограммы	Исполнители	Оценка расходов (руб.), годы
			Очередной финансовый год (2014)	Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)	Итого на период
Муниципальная программа	"Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы	Всего	1 589 825 857.48	1 572 792 253.00	1 572 803 353.00	4 735 421 463.48
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	691 494 569.26	662 552 800.00	662 563 900.00	2 016 611 269.26
		внебюджетные источники
		местный бюджет	898 331 288.22	910 239 453.00	910 239 453.00	2 718 810 194.22
		юридические лица
Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего	1 585 509 557.48	1 568 311 253.00	1 568 322 353.00	4 722 143 163.48
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	687 178 269.26	658 071 800.00	658 082 900.00	2 003 332 969.26
		внебюджетные источники
		местный бюджет	898 331 288.22	910 239 453.00	910 239 453.00	2 718 810 194.22
		юридические лица
мероприятие 1 подпрограмма 1	Предоставление дошкольного образования	Всего	410 532 070.00	419 149 147.00	419 149 147.00	1 248 830 364.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	410 532 070.00	419 149 147.00	419 149 147.00	1 248 830 364.00
		юридические лица
мероприятие 2 подпрограмма 1	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	294 734 300.00	305 375 900.00	305 375 900.00	905 486 100.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	294 734 300.00	305 375 900.00	305 375 900.00	905 486 100.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 3 подпрограмма 1	Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей	Всего	169 200.00	169 200.00	169 200.00	507 600.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	169 200.00	169 200.00	169 200.00	507 600.00
		юридические лица
мероприятие 4 подпрограмма 1	Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего	268 840.00	1 781 000.00	1 781 000.00	3 830 840.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	268 840.00	1 781 000.00	1 781 000.00	3 830 840.00
		юридические лица
мероприятие 5 подпрограмма 1	Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования без взимания родительской платы	Всего	891 100.00	935 700.00	935 700.00	2 762 500.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	891 100.00	935 700.00	935 700.00	2 762 500.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 6 подпрограмма 1	Оснащение оборудованием, инвентарем детских дошкольных учреждений	Всего	1 463 200.00			1 463 200.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	1 463 200.00			1 463 200.00
		юридические лица
мероприятие 7 подпрограмма 1	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования детей	Всего	10 884 800.00	11 429 100.00	11 429 100.00	33 743 000.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	10 884 800.00	11 429 100.00	11 429 100.00	33 743 000.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 8 подпрограмма 1	Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольных учреждений	Всего	1 497 964.00			1 497 964.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	1 497 964.00			1 497 964.00
		юридические лица
мероприятие 9 подпрограмма 1	Капитальный ремонт здания по ул. Октябрьская, 46-а	Всего	2 128 760.56			2 128 760.56
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	2 128 760.56			2 128 760.56
		юридические лица
мероприятие 10 подпрограмма 1	Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей	Всего	16 523 900.00			16 523 900.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	16 523 900.00			16 523 900.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 11 подпрограмма 1	Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели	Всего	9 876 571.46			9 876 571.46
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	9 876 571.46			9 876 571.46
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 12 подпрограмма 1	Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе N  103)	Всего	10 870.10			10 870.10
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	10 870.10			10 870.10
		юридические лица
мероприятие 13 подпрограмма 1	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Всего	267412905.00	275 904 722.00	275 904 722.00	819222349.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	267412905.00	275 904 722.00	275 904 722.00	819222349.00
		юридические лица
мероприятие 14 подпрограмма 1	Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества образовательных учреждений	Всего	35 782.66	60 100.00	60 100.00	155 982.66
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	35 782.66	60 100.00	60 100.00	155 982.66
		юридические лица
мероприятие 15 подпрограмма 1	Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ общеобразовательными учреждениями	Всего	100 000.00	100 000.00	100 000.00	300 000.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	100 000.00	100 000.00	100 000.00	300 000.00
		юридические лица
мероприятие 16 подпрограмма 1	Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательных учреждений	Всего	79 900.00	66 500.00	66 500.00	212 900.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	79 900.00	66 500.00	66 500.00	212 900.00
		юридические лица
мероприятие 17 подпрограмма 1	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	313 993 200.00	325 866 000.00	325 877 100.00	965 736 300.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	313 993 200.00	325 866 000.00	325 877 100.00	965 736 300.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 18 подпрограмма 1	Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы	Всего	2 806 700.00	2 933 500.00	2 933 500.00	8 673 700.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	2 806 700.00	2 933 500.00	2 933 500.00	8 673 700.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 19 подпрограмма 1	Гашение кредиторской задолженности за 2013 год по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Всего	3 283 393.00			3 283 393.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	3 283 393.00			3 283 393.00
		юридические лица
мероприятие 20 подпрограмма 1	Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе N 103)	Всего	10 870 100.00			10 870 100.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	10 870 100.00			10 870 100.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 21 подпрограмма 1	Строительство спортивного зала при школе N 103	Всего	621 740.90			621 740.90
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	621 740.90			621 740.90
		юридические лица
мероприятие 22 подпрограмма 1	Предоставление дополнительного образования различной направленности	Всего	123 345 100.00	126 128 530.00	126 128 530.00	375 602 160.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	123 345 100.00	126 128 530.00	126 128 530.00	375 602 160.00
		юридические лица
мероприятие 23 подпрограмма 1	Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества учреждений дополнительного образования	Всего	13 200.00	13 200.00	13 200.00	39 600.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	13 200.00	13 200.00	13 200.00	39 600.00
		юридические лица
мероприятие 24 подпрограмма 1	Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений учреждений дополнительного образования	Всего	600 000.00	600 000.00	600 000.00	1 800 000.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	600 000.00	600 000.00	600 000.00	1 800 000.00
		юридические лица
мероприятие 25 подпрограмма 1	Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ учреждениями дополнительного образования детей	Всего	702 900.00	531 000.00	531 000.00	1 764 900.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	702 900.00	531 000.00	531 000.00	1 764 900.00
		юридические лица
мероприятие 26 подпрограмма 1	Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристкой деятельности	Всего	879 000.00	879 000.00	879 000.00	2 637 000.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	879 000.00	879 000.00	879 000.00	2 637 000.00
		юридические лица
мероприятие 27 подпрограмма 1	Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации	Всего	793 000.00	793 000.00	793 000.00	2 379 000.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	793 000.00	793 000.00	793 000.00	2 379 000.00
		юридические лица
мероприятие 28 подпрограмма 1	Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми	Всего	359 000.00	359 000.00	359 000.00	1 077 000.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	359 000.00	359 000.00	359 000.00	1 077 000.00
		юридические лица
мероприятие 29 подпрограмма 1	Работа с одаренными детьми	Всего	493 397.80			493 397.80
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	493 397.80			493 397.80
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 30 подпрограмма 1	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	Всего	6 703 300.00	7 038 500.00	7 038 500.00	20 780 300.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	6 703 300.00	7 038 500.00	7 038 500.00	20 780 300.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 31 подпрограмма 1	Софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	Всего	3 823 978.00	2 312 500.00	2 312 500.00	8 448 978.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	3 823 978.00	2 312 500.00	2 312 500.00	8 448 978.00
		юридические лица
мероприятие 32 подпрограмма 1	Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время	Всего	12 835 529.00	16 494 195.00	16 494 195.00	45 823 919.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	12 835 529.00	16 494 195.00	16 494 195.00	45 823 919.00
		юридические лица
мероприятие 33 подпрограмма 1	Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей	Всего	4 279 300.00	4 493 100.00	4 493 100.00	13 265 500.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	4 279 300.00	4 493 100.00	4 493 100.00	13 265 500.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 34 подпрограмма 1	Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей	Всего	4 300.00	4 500.00	4 500.00	13 300.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	4 300.00	4 500.00	4 500.00	13 300.00
		юридические лица
мероприятие 35 подпрограмма 1	Софинансирование расходов на финансовую поддержку муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей	Всего	188 880.00			188 880.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	188 880.00			188 880.00
		юридические лица
мероприятие 36 подпрограмма 1	Софинансирование расходов на приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов (корпусов для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей	Всего	1 323 280.00			1 323 280.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	1 323 280.00			1 323 280.00
		юридические лица
мероприятие 37 подпрограмма 1	Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей	Всего	1 888 800.00			1 888 800.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	1 888 800.00			1 888 800.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 38 подпрограмма 1	Приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов (корпусов для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей	Всего	13 232 800.00			13 232 800.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	13 232 800.00			13 232 800.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 39 подпрограмма 1	Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	Всего	62 475 500.00	64 893 859.00	64 893 859.00	192 263 218.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	62 475 500.00	64 893 859.00	64 893 859.00	192 263 218.00
		юридические лица
мероприятие 40 подпрограмма 1	Устройство ограждения территории МКОУ Гимназии N 96	Всего	2257505.00			2257505.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	2257505.00			2257505.00
		юридические лица
мероприятие 41 подпрограмма 1	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, маломобильных групп населения к общеобразовательным учреждениям	Всего	1125490.00			1125490.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	1125490.00			1125490.00
		юридические лица
Подпрограмма 2	"Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"	Всего	4 316 300.00	4 481 000.00	4 481 000.00	13 278 300.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	4 316 300.00	4 481 000.00	4 481 000.00	13 278 300.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 1 подпрограмма 2	Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	Всего	4 316 300.00	4 481 000.00	4 481 000.00	13 278 300.00
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	4 316 300.00	4 481 000.00	4 481 000.00	13 278 300.00
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 2 подпрограмма 2	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Всего
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
мероприятие 3 подпрограмма 2	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

Е.В.Титова