Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 25 октября 2013 г. N 477 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

7 ноября 2013 г., 28 февраля 2014 г.

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с совершенствованием бюджетного процесса, в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 10.07.2013 N 345, в целях создания условий для развития транспортной системы муниципального образования город Норильск, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

Руководитель Администрации города Норильска

А.Б.Ружников

Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы"
на 2014-2016 годы
(утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 25 октября 2013 г. N 477)

С изменениями и дополнениями от:

7 ноября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 7 ноября 2013 г. N 495 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы (далее - муниципальная программа)
Основание для разработки муниципальной программы (наименование, номер и дата правового акта)	Постановление Администрации города Норильска от 10.07.2013 N 345 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск", распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 N 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск"
Заказчик муниципальной программы	Администрация города Норильска
Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной программы	Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска)
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска", Администрация города Норильска (Муниципальное бюджетное учреждение "Автохозяйство")
Участник муниципальной программы	Администрация города Норильска
Подпрограммы муниципальной программы	- Дорожное хозяйство; - Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта; - Обслуживание муниципального транспорта
Цель муниципальной программы	Создание условий для развития транспортной системы муниципального образования город Норильск
Задачи муниципальной программы	- Сохранение технически исправного состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций; - Сохранение объема и улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом; - Транспортное обеспечение муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурных подразделений, территориальных исполнительно-распорядительных и функциональных органов, самостоятельных отделов, Норильского городского Совета депутатов; снегоочистительные и благоустроительные работы на объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию; - Выполнение пробега пассажирского транспорта; - Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации
Срок реализации муниципальной программы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)	Общий объем финансирования по муниципальной программе составит 3 853 814,18 тыс.руб., из них: местный бюджет - 2 921 749,68 тыс.руб. краевой бюджет - 905 664,50 тыс.руб. внебюджетные источники - 26 400 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год - 1 288 396,57 тыс. руб., из них: местный бюджет - 984 982,67 тыс.руб. краевой бюджет - 294 613,90 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800 тыс.руб. 2015 год - 1 284 339,86 тыс. руб., из них: местный бюджет - 970 014,56 тыс.руб. краевой бюджет - 305 525,30 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800 тыс.руб. 2016 год - 1 281 077,75 тыс. руб., из них: местный бюджет - 966 752,45 тыс.руб. краевой бюджет - 305 525,30 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800 тыс.руб.
Основные ожидаемые результаты муниципальной программы	- Нормативное состояние улиц и дорог; выполненные проектно-изыскательские работы, работы по обустройству и содержанию наружного освещения, бесперебойная работа праздничной иллюминации и световых композиций, выполненный ремонт не менее трех искусственных сооружений 12 километров автомобильных дорог; - Бесперебойное функционирование пассажирского транспорта, обеспечение транспортной доступности социальной и промышленной инфраструктуры муниципального образования город Норильск; - Своевременное и качественное обслуживание муниципальным транспортом органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, а также объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства

2. Текущее состояние

Текущее состояние транспортной системы муниципального образования город Норильск характеризуется наличием улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 152,4 километра, на которых расположено 22 моста общей длиной 586,38 погонных метров и 181 водопропускная труба. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть муниципального образования город Норильск обладают усовершенствованным (99,6%) и переходным (0,4%) типом покрытия.

Городской общественный транспорт муниципального образования город Норильск представлен автомобильным и воздушным сообщением. Услуги по перевозке пассажиров в 2013 году осуществляли 11 организаций автомобильного транспорта, заключивших договоры с Администрацией города Норильска. Ежедневно на 28 муниципальных маршрутах работает 148 автобусов (большого и среднего класса) муниципального перевозчика и 96 автобусов (среднего класса) коммерческих перевозчиков. Также, осуществляется круглогодичное воздушное сообщение с поселком Снежногорск, расположенном в 160 километрах к югу от города Норильска, в соответствии с трехсторонним соглашением между Администрацией города Норильска, фрахтующей организацией и авиаперевозчиком.

Обслуживание объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства, а также органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство", основными видами деятельности которого являются:

- Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным автомобильным транспортом;

- Содержание территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и объектов городского хозяйства;

- Вывоз твердых бытовых отходов.

Основными проблемами транспортной системы муниципального образования город Норильск в части дорожного хозяйства являются:

- Ускоренный износ и преждевременное разрушение улично-дорожной сети, автомобильных дорог из-за суровых климатических условий Крайнего Севера, значительного количественного роста автомобильного парка и превышения осевых нагрузок современных транспортных средств над нормативным;

- Увеличение межремонтного срока автомобильных дорог и улично-дорожной сети до 24 лет из-за недофинансирования в предыдущие годы (нормативный межремонтный срок - 6 лет);

- Разрушение искусственных дорожных сооружений;

- Отсутствие в полном объеме на отдельных участках автомобильных дорог наружного освещения.

В отношении осуществления пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Норильск ключевой проблемой последних лет транспортной системы является снижение показателей пробега с пассажирами, что обусловлено изношенным подвижным составом автотранспортных организаций и дефицитом кадров (водителей, кондукторов) в результате чего происходит невыход транспорта на "линию" и невыполнение запланированного количества рейсов. Происходит существенное снижение качества обслуживания населения муниципального образования город Норильск, затрудняется транспортная доступность объектов социальной и промышленной инфраструктуры.

Отдельно выделяется проблема транспортной доступности поселка Снежногорск, доставка в него грузов, в том числе продуктов питания, пенсий, почтовой корреспонденции. Авиатранспорт - это единственный возможный вид круглогодичного сообщения для более 800 жителей поселка Снежногорск с остальной территорией муниципального образования город Норильск, где можно получить различные виды квалифицированной медицинской помощи, профессиональное образование и другие виды услуг.

Не менее важной составляющей проблемой транспортной системы муниципального образования город Норильск является наличие в парке муниципального обслуживающего транспорта более 165 единиц транспортных средств с полным амортизационным износом, что значительно затрудняет предоставление качественных услуг муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство". Кроме того, принимая во внимание, что объекты данного учреждения располагается в различных районах муниципального образования город Норильск и имеет большую площадь обслуживания, существует необходимость проведения капитального и текущего ремонтов его объектов.

Анализ и тенденции развития транспортной системы муниципального образования город Норильск показывают, что в настоящее время отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно межрайонные автомобильные дороги муниципального образования город Норильск, обеспечивающие пропуск транзитного транспорта, характеризуются высокой интенсивностью движения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов дорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, безопасности дорожного движения, комфорту пассажиров и транспортных средств.

Основной тенденцией в развитии пассажирских перевозок в ближайшее время останется сокращение пассажиропотока, связанного со следующими факторами:

- увеличением личного автотранспорта и доступностью услуг такси;

- внедрением дистанционного обслуживания, которое сокращает потребность в личном посещении государственных организаций (учреждений) и иных общественных мест;

- концентрацией основных объектов инфраструктуры на центральных улицах муниципального образования город Норильск в шаговой доступности от мест проживания;

- сокращением численности жителей, обусловленного демографическими процессами, происходящими на территории муниципального образования город Норильск.

В этих условиях для сохранения объема перевозок и улучшения их качества потребуется улучшать учет пассажиров путем внедрения электронных проездных билетов и оснащения автобусного парка системами автоматизированного обследования пассажиропотока, что позволит анализировать загруженность пассажирского транспорта по каждому маршруту по дням недели, времени работы на линии, сезонности и, в свою очередь, позволит производить корректировку расписания по времени, интервалам и количеству транспортных средств, работающих на линии, тем самым улучшая качество обслуживания пассажиров.

Потребность в обслуживании муниципальным транспортом объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства сохранится в 2014-2016 годах неизменной.

Основными рисками реализации муниципальной программы являются:

- природно-климатический риск - ускоренное разрушение дорожного полотна и искусственных дорожных сооружений из-за ветровых и температурных нагрузок; перебои с воздушным и автомобильным сообщением в силу неблагоприятной погоды в условиях Крайнего Севера; несвоевременная уборка снега с прилежащей территории объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства;

- финансово-экономический риск - в случае снижения бюджетного финансирования муниципальной программы возможно возникновение перебоев в движении транспорта по автомобильным дорогам, в том числе к перебоям движения пассажирского автотранспорта и обслуживания муниципального транспорта, а также ухудшение транспортной доступности районов муниципального образования город Норильск, объектов социальной и промышленной сферы;

- административный риск - несвоевременный или необъективный пересмотр тарифов на провоз пассажиров, нормативов на ремонт и содержание дорог, стоимости муниципальных услуг, ведущие к дестабилизации финансового состояния производителей работ, исполнителей работ и поставщиков товаров и, как следствие, вызывающие перебои с транспортным сообщением и обслуживанием транспорта;

- специфические риски, обусловленные особенностями реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Прогноз развития транспортной системы муниципального образования город Норильск предполагает сохранение либо улучшение качественных характеристик автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений муниципального образования город Норильск, что, в конечном счете, повлияет на улучшение соответствующих социальных показателей, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Улучшение состояния безопасности дорожного движения стабилизирует моральный климат и снизит социальную напряженность на территории муниципального образования город Норильск.

Значительная часть населения муниципального образования город Норильск ежедневно совершает поездки на городском общественном транспорте, поэтому уровень организации пассажирских перевозок непосредственно влияет на социальное самочувствие населения, по которому, в том числе, оценивается качество выполнения своих полномочий и обязанностей органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск. Неудовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания может явиться одним из основных факторов, формирующим негативное мнение населения о работе органа местного самоуправления муниципального образования город Норильск.

В целом, развитие транспортной системы позволит создать новые рабочие места и сохранить имеющиеся. Пропорционально объему инвестиций в развитие транспортной системы увеличатся налоговые поступления в бюджеты разных уровней.

3. Цели, задачи и подпрограммы
муниципальной программы

Цель муниципальной программы - создание условий для развития транспортной системы муниципального образования город Норильск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- сохранение технически исправного состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций;

- сохранение объема и улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом;

- транспортное обеспечение муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурных подразделений, территориальных исполнительно-распорядительных и функциональных органов, самостоятельных отделов, Норильского городского Совета депутатов; снегоочистительные и благоустроительные работы на объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства.

Решение задач планируется обеспечить через реализацию трех подпрограмм (соответственно):

- Дорожное хозяйство (Приложение N 1 к муниципальной программе);

- Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта (Приложение N 2 к муниципальной программе);

- Обслуживание муниципального транспорта (Приложение N 3 к муниципальной программе).

Срок реализации подпрограмм - 2014-2016 годы.

Ожидаемый результат от реализации подпрограммы "Дорожное хозяйство" - нормативное состояние улиц и дорог, выполненные проектно-изыскательские работы, работы по обустройству и содержанию наружного освещения, бесперебойная работа праздничной иллюминации и световых композиций, выполненный ремонт не менее трех искусственных сооружений 12 километров автомобильных дорог.

Ожидаемый результат от реализации подпрограммы "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" - бесперебойное функционирование пассажирского транспорта, обеспечение транспортной доступности социальной и промышленной инфраструктуры муниципального образования город Норильск.

Ожидаемый результат от реализации подпрограммы "Обслуживание муниципального транспорта" - своевременное и качественное обслуживание муниципальным транспортом органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, а также объектов муниципальной собственности и городского хозяйства.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Главным распорядителем бюджетных средств муниципальной программы является Администрация города Норильска. Организация реализации подпрограммы "Дорожное хозяйство" осуществляется МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска". Организация реализации подпрограммы "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации города Норильска. Организация реализации подпрограммы "Обслуживание муниципального транспорта" осуществляется МБУ "Автохозяйство".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по муниципальной программе приводится в Приложении N 4 к муниципальной программе.

Перечень нормативных правовых актов, применяемых при реализации муниципальной программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Закон Красноярского края N 11-5424 от 09.12.2010 "О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае";

- Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 808-п "Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам";

- Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы, утвержденная Постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2011 N 628-п;

- постановление Администрации города Норильска от 22.12.2009 N 551 "О содержании территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск";

- постановление Администрации города Норильска от 14.10.2009 N 449 "О транспортировке твердых бытовых отходов от объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск";

- распоряжение Администрации города Норильска от 31.03.2009 N 949 "Об организации работы автомобильного транспорта муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство".

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Направления и объемы финансирования муниципальной программы отражены в Приложении N 5 к муниципальной программе с разбивкой по годам в разрезе бюджета действующих и принимаемых обязательств.

6. Целевые индикаторы результативности
(показатели) муниципальной программы

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию;

Определяется в процентах, как отношение общей протяженности автомобильных дорог к протяженности автомобильных дорог, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 152,4 км (100%);

2015 год - 152,4 км (100%);

2016 год - 152,4 км (100%).

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Содержание дорожного хозяйства", заключающееся в содержании автомобильных дорог, содержании, ремонте и внедрении технических средств организации дорожного движения, нанесении горизонтальной и вертикальной разметки. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Сохранение технически исправного состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций.

Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,37.

Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета

- Выполнение пробега пассажирского транспорта;

Определяется в процентах, как отношение фактического пробега с пассажирами, к плановому пробегу с пассажирами.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 10 727,2 тыс.км. (100%);

2015 год - 10 727,2 тыс.км. (100%);

2016 год - 10 727,2 тыс.км. (100%).

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск" заключающееся в муниципальной поддержке маршрутов регулярных пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Сохранение объема и улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом.

Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,35.

- Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации.

Определяется в процентах, как отношение фактически осуществленного объема транспортного обеспечения к запланированному объему транспортного обеспечения.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 362 346,3 а/час (100%);

2015 год - 362 346,3 а/час (100%);

2016 год - 362 346,3 а/час (100%).

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом" заключающееся в оказании услуг Администрации города Норильска и ее структурным подразделениям, территориальным исполнительно-распорядительным органам, Норильскому Городскому Совету депутатов, муниципальным бюджетным учреждениям. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Транспортное обеспечение муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурных подразделений, территориальных исполнительно-распорядительных и функциональных органов, самостоятельных отделов, Норильского городского Совета депутатов; снегоочистительные и благоустроительные работы на объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства.

Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,28.

Подробнее целевые индикаторы результативности муниципальной программы отражены в Приложении N 6 к муниципальной программе.

Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Развитие транспортной системы",
утвержденной постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. N 477

Подпрограмма
"Дорожное хозяйство" на 2014-2016 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Дорожное хозяйство (далее - подпрограмма)
Цели подпрограммы	- Сохранение технически исправного состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций; - Обеспечение бесперебойного и безопасного движения; - Улучшение визуального облика муниципального образования город Норильск, снижение социально значимых негативных последствий "полярной ночи"
Задачи подпрограммы	- Восстановление разрушенных участков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций; - Уменьшение межремонтных сроков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций; - Организация дорожного движения; - Обеспечение нормативной освещенности автомобильных дорог, улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений муниципального образования город Норильск
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- Доля участков автомобильных автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт; - Доля отремонтированных водопропускных труб; - Доля отремонтированных мостовых сооружений; - Количество выполненных проектных работ; - Протяженность функционирующих линий наружного освещения; - Количество функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий; - Протяженность функционирующих линий праздничной иллюминации; - Количество потребляемой электроэнергии; - Количество подстанций, включенных в систему автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)
Срок реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам (тыс.руб.)	Общий объем финансирования подпрограммы составит 308 005,2 тыс.руб., из них: Местный бюджет - 258 727,2 тыс.руб. Краевой бюджет - 49 278,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год - 98 041,3 тыс.руб., из них: Местный бюджет - 82 011,1 тыс.руб. Краевой бюджет - 16 030,2 тыс.руб. 2015 год - 106 655,0 тыс.руб., из них: Местный бюджет - 90 031,10 тыс.руб. Краевой бюджет - 16 623,9 тыс.руб. 2016 год - 103 308,90 тыс.руб., из них: Местный бюджет - 86 685,0 тыс.руб. Краевой бюджет - 16 623,9 тыс.руб.
Основные ожидаемые результаты подпрограммы	Нормативное состояние улиц и дорог, выполненные проектно-изыскательские работы, работы по обустройству и содержанию наружного освещения, бесперебойная работа праздничной иллюминации и световых композиций, выполненный ремонт не менее трех искусственных сооружений 12 километров автомобильных дорог

2. Текущее состояние

Дорожное хозяйство муниципального образования город Норильск представлено автомобильными дорогами общего пользования местного значения, улично-дорожной сетью, искусственными дорожными сооружениями, наружным освещением. Обустроена праздничная иллюминация и световые композиции.

Площадь автомобильных дорог составляет - 1047,9 тыс.м2.

Площадь улично-дорожной сети района Центральный составляет - 781,8 тыс.м2.

Площадь улично-дорожной сети района Талнах составляет - 273,4 тыс.м2.

Площадь улично-дорожной сети района Кайеркан составляет - 110,9 тыс.м2.

На автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск, улично-дорожной сети расположены светофоры, мосты, водопропускные трубы, пешеходные тротуары, дорожные знаки, бордюрные ограждения, разворотные стелы; нанесена дорожная разметка.

Строительство автомобильных дорог, в основном, осуществлялось в 1960-1980 годах, с тех пор капитальный ремонт автодорог не производился.

В настоящее время актуальными остаются следующие проблемы:

- изношенность асфальтобетонного покрытия на большем протяжении дорог составляет от 40% до 70%;

- на всех автодорогах и большинстве улиц муниципального образования город Норильск имеются многочисленные продольные и поперечные трещины и выбоины, пучины, продольные волны, провалы, просадки земляного полотна и дорожного покрытия, обрушение обочин;

- поперечные уклоны автодорог не соответствуют строительным нормам, искусственные дорожные сооружения находятся в аварийном и предаварийном состоянии (8 из 22 мостов и 70% водопропускных труб требуют реконструкции или ремонта различной степени сложности).

В связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли на автомобильных дорогах, в основном, выполняются работы по текущему ремонту отдельных небольших участков, связанные с необходимостью уменьшения уклонов, просадок, досыпки обочин, ремонта покрытия, которые не обеспечивают восстановление ежегодного нормативного износа. Невозможность качественного ремонта земляного полотна привела к образованию провалов и просадок насыпей автодорог.

Автобусные остановки не обустроены согласно ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования" (утв. распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 N ИС-460-р) (отсутствуют заездные карманы, посадочные площадки, освещение, на межрайонных дорогах отсутствуют полосы торможения и разгона).

Отсутствует в полном объеме на участках автомобильных дорог наружное освещение: автодорога Норильск - Алыкель на участке от Кайеркана до поворота на Дудинку - 17 км, Норильск - Талнах - 21 км, Юго-западная объездная дорога - 8,4 км, ул.Михайличенко (нечетная сторона) - 0,3 км, ул. Кравца - 0,6 км, дорога к плавательному бассейну - 0,7 км, дорога к дому спорта Арктика - 0,3 км, дорога от ул. Комсомольской до ул. Нансена - 0,4 км.

Отсутствуют на многих опасных участках с насыпью более 3-х метров ограждения барьерного типа.

Анализ и тенденции развития дорожного хозяйства муниципального образования город Норильск показывают, что в настоящее время недостаточные прочностные характеристики автомобильных дорог, существующей улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений на них не позволят осуществлять движение современных тяжеловесных транспортных средств. Неизбежность деформирования и разрушения в условиях Крайнего Севера останется причиной образования дефектов несущей способности дорожного полотна из-за переувлажнения, оттаивания подошв земляного основания.

Помимо общих рисков, связанных с природно-климатическими, финансово-экономическими и административными факторами, реализация подпрограммы сопряжена с такими специфическими рисками, как несвоевременность проведения конкурсов и заключения договоров на выполнение дорожных работ, удорожание сметной стоимости проектно-изыскательских и ремонтных работ, повышение стоимости энергоресурсов, технический брак запчастей и готовой продукции, необходимых для качественного функционирования праздничной иллюминации и световых композиций.

Прогноз развития дорожного хозяйства муниципального образования город Норильск предполагает улучшение состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, бесперебойную работу наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций, повышение безопасности дорожного движения, что, в целом, должно повлиять на состояние уровня и качества жизни населения муниципального образования город Норильск.

3. Цели, задачи подпрограммы

Цели подпрограммы:

- сохранение технически исправного состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций;

- обеспечение бесперебойного и безопасного движения;

- улучшение визуального облика муниципального образования город Норильск, снижение социально значимых негативных последствий "полярной ночи".

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- восстановление разрушенных участков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций;

- уменьшение межремонтных сроков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций;

- организация дорожного движения;

- обеспечение нормативной освещенности автомобильных дорог, улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений муниципального образования город Норильск.

Решение задач планируется обеспечить через реализацию следующих мероприятий:

1. Содержание дорожного хозяйства - заключается в содержании автомобильных дорог, содержании, ремонте и внедрении технических средств организации дорожного движения, нанесении горизонтальной и вертикальной разметки;

2. Ремонтные работы дорожного хозяйства - заключается в проведении текущего ремонта автодорог, искусственных сооружений, наружного освещения;

3. Выполнение проектных работ - заключается в проведении проектно-изыскательских работ по автодорогам, искусственным сооружениям, наружному освещению;

4. Уличное освещение - заключается в содержании, техническом обслуживании и ремонте объектов наружного освещения, праздничной иллюминации и архитектурной подсветки;

5. Обеспечение эффективного управления отраслью.

Период реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.

Ожидаемый результат от реализации подпрограммы - нормативное состояние улиц и дорог, выполненные проектно-изыскательские работы, работы по обустройству и содержанию наружного освещения, бесперебойная работа праздничной иллюминации и световых композиций, выполненный ремонт не менее трех искусственных сооружений 12 километров автомобильных дорог.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является Администрация города Норильска.

Организация реализации подпрограммы осуществляется МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска".

МКУ "Управление по содержанию и ремонту автомобильных дорог города Норильска" заключает муниципальные контракты и осуществляет контроль за их исполнением.

Перечень нормативных правовых актов, применяемых при реализации подпрограммы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 18.10.2011 N 628-п.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Направления и объемы финансирования подпрограммы отражены в Приложении N 5 к муниципальной программе с разбивкой по годам в разрезе бюджета действующих и принимаемых обязательств.

6. Целевые индикаторы результативности
(показатели) подпрограммы

- Доля участков автомобильных автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт.

Определяется в процентах, как отношение отремонтированных участков автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 55 км (36,2%);

2015 год - 61 км (40,2%);

2016 год - 70 км (46,2%).

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Ремонтные работы дорожного хозяйства", заключающееся в проведении текущего ремонта автодорог, искусственных сооружений, наружного освещения.

Данное мероприятие позволит решить следующие задачи: восстановление разрушенных участков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций, уменьшение межремонтных сроков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций.

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,7.

Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета.

- Доля отремонтированных водопропускных труб.

Определяется в процентах, как отношение отремонтированных водопропускных труб к общему количеству водопропускных труб.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 4 трубы (2,2%);

2015 год - 5 труб (2,8%);

2016 год - 6 труб (3,3%).

На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Ремонтные работы дорожного хозяйства".

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,06.

Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета.

- Доля отремонтированных мостовых сооружений.

Определяется в процентах, как отношение отремонтированных мостовых сооружений к общему количеству мостовых сооружений.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 9 мостовых сооружений (41%);

2015 год - 10 мостовых сооружений (45%);

2016 год - 11 мостовых сооружений (50%).

На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Ремонтные работы дорожного хозяйства".

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,06.

Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета.

- Количество выполненных проектных работ.

Определяется в процентах, как отношение фактически выполненных проектных работ к планируемому количеству проектных работ.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 3 проекта (100%);

2015 год - 3 проекта (100%);

2016 год - 3 проекта (100%).

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Выполнение проектных работ", заключающееся в проведении проектно-изыскательских работ по автодорогам, искусственным сооружениям, наружному освещению.

Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: организация дорожного движения.

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,03.

- Протяженность функционирующих линий наружного освещения.

Определяется в процентах, как отношение функционирующих линий наружного освещения к общей протяженности линий наружного освещения.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 49,14 км (100%);

2015 год - 49,14 км (100%);

2016 год - 49,14 км (100%).

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Уличное освещение", заключающееся в содержании, техническом обслуживании и ремонте объектов наружного освещения, праздничной иллюминации и архитектурной подсветки.

Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: обеспечение нормативной освещенности автомобильных дорог, улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений муниципального образования город Норильск.

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,05.

- Количество функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий.

Определяется в процентах, как отношение функционирующих светильников архитектурной подсветки к общему количеству светильников архитектурной подсветки.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 1714 шт (100%);

2015 год - 1714 шт (100%);

2016 год - 1714 шт (100%).

На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,015.

- Протяженность функционирующих линий праздничной иллюминации.

Определяется в процентах, как отношение функционирующих линий праздничной иллюминации к общему количеству линий праздничной иллюминации.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 21,5 км (100%);

2015 год - 21,5 км (100%);

2016 год - 21,5 км (100%).

На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,023.

- Количество потребляемой электроэнергии.

Определяется в процентах, как отношение планируемого количества потребляемой электроэнергии к фактическому количеству потребленной электроэнергии.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 4720 МВт (100%);

2015 год - 4720 МВт (100%);

2016 год - 4720 МВт (100%).

На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,06.

- Количество подстанций, включенных в систему автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Определяется в процентах, как отношение планируемого количества включенных в систему подстанций к фактическому количеству включенных в систему подстанций.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 58 подстанций (100%);

2015 год - 58 подстанций (100%);

2016 год - 58 подстанций (100%).

На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,002.

Подробнее целевые индикаторы результативности подпрограммы отражены в Приложении N 6 к муниципальной программе.

Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Развитие транспортной системы",
утвержденной постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. N 477

Подпрограмма
"Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
на 2014-2016 годы

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта (далее - подпрограмма)
Цель подпрограммы	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск
Задачи подпрограммы	- Сохранение объема пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом; - Улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- Регулярность движения воздушных судов (выполнение авиарейсов); - Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом; - Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по Плану пассажирских перевозок; - Исполнение расписания и графиков движения коммерческого автомобильного транспорта
Срок реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс.руб.)	Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составит 1 746 715,58 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год - 581 895,07 тыс.руб. 2015 год - 582 248,26 тыс.руб. 2016 год - 582 572,25 тыс.руб.
Основные ожидаемые результаты подпрограммы	Выполнение ежегодных плановых показателей по воздушным и автомобильным пассажирским перевозкам, а именно: - авиаперевозки - не менее 92 рейса; - количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом - 2 832 пассажира; - автомобильные перевозки - 10 727 158,6 км. с пассажирами; - количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по Плану пассажирских перевозок - 22 946 тыс.чел.; - количество рейсов автомобильным муниципальным транспортом - 694 957 рейсов; - количество рейсов коммерческим автомобильным транспортом - 454 158 рейсов

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Текущее состояние

На территории муниципального образования город Норильск предоставляются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и воздушным общественным транспортом.

Воздушное сообщение внутри муниципального образования город Норильск представлено авиаперевозками по маршруту Норильск-Снежногорск-Норильск. Данный маршрут выполняет важную социально-значимую роль, не имеет альтернативы и востребован всеми жителями поселка Снежногорск.

Автомобильное сообщение осуществляется между административными районами муниципального образования город Норильск и внутри каждого административного района муниципального образования город Норильск. Автомобильные транспортные услуги для населения организованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края на основании выданной лицензии, согласованного паспорта автобусного маршрута, расписания и договора, заключенного с Администрацией города Норильска.

Все перевозчики осуществляют перевозки пассажиров на основании проведенного открытого конкурса и заключенных договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту.

Объем перевозок пассажиров согласно Плану пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск на 2014 - 2016 годы, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска от 28.08.2013 N 4739 (далее - План), сформирован таким образом, чтобы обеспечить необходимый и достаточный уровень обслуживания населения, проживающего на территории муниципального образования город Норильск с жесткими природно-климатическими условиями.

Автобусные маршруты в Плане характеризуются протяженностью, количеством работающих автобусов (по сменам в будний и выходной дни), временем работы, интервалами движения, количеством рейсов в день и в год, пробегом с пассажирами в год.

Основными проблемами при организации транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск являются:

- постоянное снижение автомобильного пробега с пассажирами: 2010 г. - 12 347,5 тыс.км., 2011 г. - 11 825,7 тыс.км., 2012 г. - 10 569,6 тыс.км., 2013 г. - 10 895,4 тыс.км. (ожидаемое);

- снижение коэффициента использования вместимости автобусов, так как фактический пассажиропоток по муниципальным перевозкам имеет однонаправленный характер пассажиропотока в час "пик", когда необходимо доставить значительное количество пассажиров из административных районов муниципального образования город Норильск к месту работы, учебы, а в обратном направлении транспорт следует с низкой загрузкой;

- ориентация маршрутной сети и графика движения транспорта под работу промышленных предприятий муниципального образования город Норильск и прежде всего предприятий ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" в связи с чем, необходимо обеспечить ежедневный выпуск автобусов, в том числе ранних и поздних рейсов (самый ранний выезд в 3 часа 46 минут, самый поздний заезд - 3 часа 20 минут);

- ухудшение качества обслуживания пассажиров, связанного с невыходом транспорта на линию по техническим причинам (износ автобусов, требующий ремонта), а также в связи с дефицитом водителей и кондукторов.

Основной тенденцией развития ситуации остается необходимость субсидирования муниципальных пассажирских перевозок, что определяется рядом причин:

- небольшой пассажиропоток, обусловленный демографическими процессами, происходящими на территории муниципального образования город Норильск, а также жесткие природные климатические условия, не позволяющие увеличивать интервалы движения автобусов;

- большая протяженность автобусных маршрутов, связывающих районы муниципального образования город Норильск, отличающихся низким коэффициентом сменности пассажиров;

- отсутствие альтернативы круглогодичному авиасообщению с поселком Снежногорск.

Помимо общих рисков, связанных с природно-климатическими, финансово-экономическими и административными факторами, реализация подпрограммы сопряжена с такими специфическими рисками, как переоптимизация маршрутной сети, несвоевременность корректировки расписания по времени, интервалам и количеству транспортных средств, работающих на линии, увеличение прямых и косвенных издержек транспортных организаций.

Прогноз развития пассажирского транспорта предполагает его большую востребованность у населения муниципального образования город Норильск, несмотря на высокие темпы развития личного транспорта общественный транспорт остается и будет оставаться важнейшим фактором, обеспечивающим жизнедеятельность муниципального образования город Норильск. Для большей части населения муниципального образования город Норильск автомобильный транспорт по городским автобусным маршрутам является единственным средством перемещения.

3. Цели, задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- сохранение объема пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;

- улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом.

Решение задач планируется обеспечить через реализацию следующих мероприятий:

1. Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск (субсидирование) - заключается в муниципальной поддержке воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск-Снежногорск-Норильск;

2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск (субсидирование) - заключается в муниципальной поддержке маршрутов регулярных пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков;

3. Организация перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам коммерческими перевозчиками - заключается в снижении транспортной напряженности в пиковое время, предоставлении пассажирам возможность выбора и проезда в автобусах на "сидячих" местах.

Период реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.

Ожидаемый результат от реализации подпрограммы - выполнение ежегодных плановых показателей по воздушным и автомобильным пассажирским перевозкам, а именно:

- авиаперевозки - не менее 92 рейса;

- количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом - 2 832 пассажира;

- автомобильные перевозки - 10 727 158,6 км с пассажирами;

- количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по Плану пассажирских перевозок - 22 946 тыс.чел.

- количество рейсов автомобильным муниципальным транспортом - 694 957 рейсов;

- количество рейсов автомобильным коммерческим транспортом - 454 158 рейсов.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска. Организация реализации подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации города Норильска.

Перечень нормативных правовых актов, применяемых при реализации подпрограммы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Закон Красноярского края N 11-5424 от 09.12.2010 "О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае";

- Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 808-п "Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам".

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Направления и объемы финансирования подпрограммы отражены в Приложении N 5 к муниципальной программе с разбивкой по годам в разрезе бюджета действующих и принимаемых обязательств.

6. Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы

- Регулярность движения воздушных судов (выполнение авиарейсов);

Определяется в процентах, как отношение фактического количества выполненных рейсов, к плановому количеству рейсов.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 92 рейса (100%);

2015 год - 93 рейса (100%);

2016 год - 93 рейса (100%).

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск" заключающееся в муниципальной поддержке воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск-Снежногорск-Норильск. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Сохранение объема пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом.

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,3.

- Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом;

Определяется в процентах, как отношение фактического значения количества перевезенных пассажиров, к плановому количеству перевезенных пассажиров.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 2 832 пассажира (100%);

2015 год - 2 863 пассажира (100%);

2016 год - 2 863 пассажира (100%).

На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск"

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,3.

- Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по Плану пассажирских перевозок;

Определяется в процентах, как отношение фактического значения количества перевезенных пассажиров, к плановому количеству перевезенных пассажиров.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 22 946 тыс.пассажиров (100%);

2015 год - 22 946 тыс.пассажиров (100%);

2016 год - 22 946 тыс.пассажиров (100%).

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск" заключающееся в муниципальной поддержке маршрутов регулярных пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Сохранение объема пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом.

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,3.

- Исполнение расписания и графиков движения коммерческого автомобильного транспорта;

Определяется в процентах, как отношение фактического количества выполненных рейсов, к плановому количеству выполненных рейсов.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 454 158 рейсов (100%);

2015 год - 454 158 рейсов (100%);

2016 год - 454 158 рейсов (100%).

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Организация перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам коммерческими перевозчиками" заключающееся в снижении транспортной напряженности в пиковое время, предоставлении пассажирам возможность выбора и проезда в автобусах на "сидячих" местах. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом.

Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,1.

Подробнее целевые индикаторы результативности подпрограммы отражены в Приложении N 6 к муниципальной программе.

Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Развитие транспортной системы",
утвержденной постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. N 477

Подпрограмма
"Обслуживание муниципального транспорта"
на 2014-2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

7 ноября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 7 ноября 2013 г. N 495 в раздел 1 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Обслуживание муниципального транспорта (далее - подпрограмма)
Цель подпрограммы	Создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства
Задачи подпрограммы	- Оказание транспортных услуг муниципальным учреждениям муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурным подразделениям, территориальным исполнительно-распорядительным и функциональным органам, самостоятельным отделам, Норильскому городскому Совету депутатов; - Осуществление снегоуборочных работ на объектах муниципальной собственности и городского хозяйства; - Обеспечение вывоза твердых бытовых отходов
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- Наличие дорожно-транспортных происшествий по вине исполнителя услуг, повлекшие причинение вреда здоровью средней и тяжелой тяжести, материального ущерба; - Доля убранной территории от общей закрепленной площади; - Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега; - Доля перевезенных твердобытовых отходов; - Наличие обоснованных жалоб от заказчиков
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)	Общий объем финансирования подпрограммы составит: 1 799 093,4 тыс.руб., из них: местный бюджет - 916 306,9 тыс.руб. краевой бюджет - 856 386,5 тыс.руб. внебюджетные источники - 26 400 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год - 608 460,2 тыс. руб., из них: местный бюджет - 321 076,5 тыс.руб. краевой бюджет - 278 583,7 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800 тыс.руб. 2015 год - 595 436,6 тыс. руб. местный бюджет - 297 735,2 тыс.руб. краевой бюджет - 288 901,4 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800 тыс.руб. 2016 год - 595 196,6 тыс. руб. местный бюджет - 297 495,2 тыс.руб. краевой бюджет - 288 901,4 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800 тыс.руб.
Основные ожидаемые результаты подпрограммы	- Отсутствие дорожно-транспортных происшествий по вине исполнителя услуг, повлекшие причинение вреда здоровью средней и тяжелой тяжести, материального ущерба; - Сохранение доли убранной территории не ниже 70%, от общей закрепленной площади; - Сохранение доли вывезенного снега не ниже 40%, от объема выпавшего; - Сохранение доли перевезенных твердобытовых отходов не ниже 100%; - Уменьшение количества обоснованных жалоб на качество оказываемых муниципальных услуг от заказчиков

2. Текущее состояние

Обслуживание муниципального транспорта на территории муниципального образования город Норильск выполняется муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство", которое осуществляет следующие виды деятельности:

1. Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным автомобильным транспортом.

Данная муниципальная услуга оказывается муниципальным учреждениям муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурным подразделениям, территориальным исполнительно-распорядительным и функциональным органам, самостоятельным отделам, Норильскому городскому Совету депутатов.

Основными направлениями данной услуги являются:

- транспортное обеспечение хозяйственной деятельности легковым и грузовым автомобильным транспортом;

- транспортное обеспечение служебным легковым автомобильным транспортом;

- транспортное обеспечение перевозок продуктов питания специальным грузовым автомобильным транспортом;

- транспортное обеспечение специальным автомобильным транспортом;

- пассажирские перевозки, организованные перевозки групп детей;

- транспортное обеспечение по перевозке специальных грузов (перевозка специальных, крупногабаритных, нестандартных грузов).

Натуральным показателем оценки услуги является автомобилечас.

2. Содержание территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и объектов городского хозяйства.

Данная услуга оказывается муниципальным учреждениям муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурным подразделениям, территориальным исполнительно-распорядительным органам.

Основными видами воздействий данной услуги являются:

- очистка территории от снега и его вывоз;

- посыпка граншлаком и его уборка;

- уборка территории.

Натуральным показателем оценки услуги является квадратный метр.

3. Вывоз твердых бытовых отходов.

Данная муниципальная услуга оказывается муниципальным учреждениям муниципального образования город Норильск.

Натуральным показателем оценки услуги является кубический метр.

Муниципальное бюджетное учреждение "Автохозяйство" осуществляет приносящую доходы деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям:

- оказание населению, организациям различных форм собственности на основе договорных отношений транспортных услуг и услуг, производимых снегоуборочной и дорожно-строительной техникой, благоустроительных работ;

- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспорта;

- оказание услуг технического контроля транспортных средств;

- оказание услуг по парковке и (или) предоставлению стоянки на открытых или закрытых площадках;

- оказание услуг по транспортированию неисправных автомобилей к месту их ремонта и (или) стоянки.

Доходы, полученные муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство", от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются на выплату заработной платы сотрудникам, задействованным в оказании платных услуг, поддержание движимого и недвижимого имущества в надлежащем состоянии, оплату коммунальных, информационных услуг, а так же налога на прибыль и НДС.

В оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство" находятся 256 единиц техники. На сегодняшний день транспортных средств с полным амортизационным износом в автопарке учреждения насчитывается более 165 единиц. Для поддержания транспорта в надлежащем состоянии требуется ежегодная замена не менее 50 единиц техники. В противном случае с каждым годом состояние подвижного состава учреждения будет только ухудшаться, что скажется на безопасности эксплуатации транспорта и невыполнении муниципального задания.

Наиболее серьезную озабоченность вызывает техника для очистки и содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск.

Общая площадь всех объектов муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство" - 25 352,81 кв.м., объекты располагаются на четырех площадках:

- ул. 50 лет Октября;

- ул.Энергетическая, 14 (производственная площадка);

- ул.Октябрьская, 14А (производственная площадка);

- р-н Кайеркан, ул.Победы, 13.

На данных объектах существует ряд проблем, требующих решения.

ул. 50 лет Октября

Согласно рекомендациям по восстановлению эксплуатационных характеристик зданий от ООО "Норильскстройреконструкция" (от 02.06.2011 N 2172), по данному объекту необходимо:

- выполнить в подполье прочностную заделку трещин между ростверком и сваями;

- проложить трубопроводы канализации в канализационном канале;

- осушить днище коллектора, очистить от ила, мусора, трубопроводов, выведенных из эксплуатации;

- восстановить целостность бетона стенок коллектора, восстановить герметичность мест пропуска трубопровода канализации межблочных стыков;

- выполнить ремонт кабельных конструкций;

- восстановить целостность бетона боковой монолитной стенки камеры переключения.

Кирпичные вставки здания (лестничные марши, бытовые помещения) разрушаются, стены имеют трещины шириной до 1 см. Требуется срочный ремонт.

Площадка перед зданием гаража отсыпана щебнем и требует асфальтирования.

Электрооборудование (силовые кабельные сети, сети освещения) не соответствуют современным требованиям охраны труда, в связи с чем требуют ремонта.

ул.Энергетическая 14 (производственная площадка)

Здание АБК требует окраски.

Кирпичные вставки - стены имеют обрушение штукатурки по всей площади, что создает угрозу для здоровья и жизни окружающих. Требуют капитального ремонта.

Кровля входной группы требует замены покрытия.

Кровля авторемонтных мастерских в районе раздевалок и откатных ворот требует ремонта.

Сеть освещения не соответствует требованиям Федерального закона от 31.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. "Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы", утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 N 34 (далее - санитарные нормы и правила), требует замены на энергосберегающие лампы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату "от 31.11.2009" следует читать как "от 23.11.2009"

Площадка перед административно бытовым корпусом (АБК) и авторемонтной мастерской (АРМ) требует асфальтирования.

ул.Октябрьская 14А (производственная площадка)

Кровля строений 2 и 9 требуют капитального ремонта. Покрытия частично сорваны, в этой связи заливает цеха механоэнергетического участка и помещения склада.

Помещения цехов механоэнергетического участка и гаража N 2 (строение 9) требуют косметического ремонта.

Строение 3 - оконные блоки находятся в неудовлетворительном состоянии. Швы между бетонными блоками стен зданий требуют уплотнения. Освещение здания не соответствует нормам охраны труда (санитарные нормы и правила).

Строение 7 - здание гаража грузовых автомобилей. Требуется капитальный ремонт кровли. Бытовые помещения требуют косметического ремонта. Сеть освещения не соответствует нормам охраны труда (санитарные нормы и правила).

Строение 8 - помещение требует капитального ремонта. Освещение здания не соответствует нормам охраны труда (санитарные нормы и правила).

На всех объектах, расположенных на данной площадке, отсутствует система противопожарной автоматики.

р-н Кайеркан, ул.Победы 13

Согласно рекомендациям по восстановлению эксплуатационных характеристик зданий от ООО "Норильскстройреконструкция" (от 02.06.2011 N 2172), по данному объекту необходимо:

- усиление свай;

- водоотведение из подполья, очистка водоотводного лотка;

- асфальтировка подполья;

- ремонт кабельных конструкций;

- отчистка подполья от строительного, бытового мусора, трубопроводов выведенных из эксплуатации;

- ремонт (замена) вентиляционных шахт;

- восстановление отмостки здания;

- ремонт кирпичной кладки наружных стен здания.

На данный момент несущая способность конструкций "нулевого" цикла снижена. Здание муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство" находится в ограниченно работоспособном состоянии (Отчет по мерзлотно-техническому надзору за зданиями муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство" в 4 квартале 2011 года).

Все перечисленные проблемы прописаны в актах обследования технического состояния зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство".

При разработке подпрограммы учитываются особенности функционирования муниципальных объектов муниципального образования город Норильск и объектов городского хозяйства в специфических природно-географических условиях района Крайнего Севера (продолжительный зимний период), которые требуют особых подходов не только в предоставлении транспортных услуг, но и делают их предоставление более затратными, чем в других районах Российской Федерации.

При реализации подпрограммы возможны финансовые риски, связанные с кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий как за счет местного, так и краевого бюджетов.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы.

3. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, объектов муниципальной собственности и городского хозяйства.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- оказание транспортных услуг муниципальным учреждениям муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурным подразделениям, территориальным исполнительно-распорядительным и функциональным органам, самостоятельным отделам, Норильскому городскому Совету депутатов;

- осуществление снегоуборочных работ на объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства;

- обеспечение вывоза твердых бытовых отходов.

Для решения поставленных задач планируется осуществлять следующие основные мероприятия:

- транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом;

- транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск;

- транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов;

- субсидии на иные цели, в т.ч.:

а) приобретение тахографов и спецтехники;

б) выполнение капитальных и текущих ремонтов на объектах МБУ "Автохозяйство";

- оказание платных услуг.

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 год.

Основными ожидаемыми результатами выполнения основных мероприятий подпрограммы является:

- отсутствие дорожно-транспортных происшествий по вине исполнителя услуг, повлекшие причинение вреда здоровью средней и тяжелой тяжести, материального ущерба;

- сохранение доли убранной территории не ниже 70%, от общей закрепленной площади;

- сохранение доли вывезенного снега не ниже 40%, от объема выпавшего;

- сохранение доли перевезенных твердобытовых отходов не ниже 100%;

- уменьшение количества обоснованных жалоб на качество оказываемых муниципальных услуг от заказчиков.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.

Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска. Организация реализации подпрограммы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Автохозяйство".

Основные этапы реализации подпрограммы предусматривают планомерное ведение текущей деятельности муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство", посредством предоставления услуг муниципальным учреждениям муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурным подразделениям, территориальным исполнительно-распорядительным и функциональным органам, самостоятельным отделам, Норильского городского Совета депутатов.

Муниципальное бюджетное учреждение "Автохозяйство" действует на основании Устава, утвержденного распоряжением и.о. начальника Управления имущества Администрации города Норильска от 01.06.2011 N 150-242.

В соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 13.10.2009 N 447 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, перечня муниципальных работ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, и перечня государственных услуг, предоставляемых в рамках переданных для осуществления органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск полномочий Красноярского края" муниципальное бюджетное учреждение "Автохозяйство" осуществляет свои виды деятельности в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1. постановление Администрации города Норильска от 22.12.2009 N 551 "О содержании территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск";

2. постановление Администрации города Норильска от 14.10.2009 N 449 "О транспортировке твердых бытовых отходов от объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство" представлен в Приложении N 4 к муниципальной программе.

Организация внутреннего учета установленных ассигнований осуществляется согласно локальным нормативным актам, регламентирующим закрепление подвижного состава и персонала учреждения за соответствующим видом услуги.

Расчет стоимости муниципальных услуг, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск, а так же расчет затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство", осуществляется в соответствии с Отраслевой методикой определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг "Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным автомобильным транспортом", "Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности", "Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов", финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск, расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Автохозяйство", утвержденной распоряжением Администрации города Норильска 29.06.2012 N 3060.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Направления и объемы финансирования подпрограммы отражены в Приложении N 5 к муниципальной программе с разбивкой по годам в разрезе бюджета действующих и принимаемых обязательств.

6. Целевые индикаторы результативности
(показатели) подпрограммы

- Наличие дорожно-транспортных происшествий по вине исполнителя услуг, повлекшие причинение вреда здоровью средней и тяжелой тяжести, материального ущерба.

Единицей измерения является количество дорожно-транспортных происшествий, и определяется как разность количества случаев в отчетном периоде и количество случаев за период предшествующий отчетному.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - <=0;

2015 год - <=0;

2016 год - <=0.

На значение данного индикатора влияют следующие мероприятия:

"Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом" заключающееся в оказании транспортных услуг Администрации города Норильска и ее структурным подразделениям, территориальным исполнительно-распорядительным органам, Норильскому Городскому Совету депутатов, муниципальным бюджетным учреждениям.

"Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск" заключающееся в оказании услуг по очистке территории от снега и его вывоз, посыпка граншлаком и уборка территорий муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурных подразделений, территориальных исполнительно-распорядительных органов.

"Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов" заключающееся в оказании услуг муниципальным учреждениям муниципального образования город Норильск.

Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,2.

- Доля убранной территории от общей закрепленной площади.

Определяется в процентах, как отношение убранной территории к общей площади закрепленной территории.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 14 044 992 м2 (не менее 70%);

2015 год - 14 044 992 м2 (не менее 70%);

2016 год - 14 044 992 м2 (не менее 70%).

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск".

Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,2.

- Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега.

Определяется в процентах, как отношение объема вывезенного к объему выпавшего снега.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - не менее 40%;

2015 год - не менее 40%;

2016 год - не менее 40%.

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск".

Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,2.

- Доля перевезенных твердобытовых отходов.

Определяется в процентах, как отношение объема перевезенных твердобытовых отходов к объему, закрепленному по постановлению.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - 15 190,44 м3 (100%);

2015 год - 15 190,44 м3 (100%);

2016 год - 15 190,44 м3 (100%).

На значение данного индикатора влияет мероприятие "Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов".

Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,2.

- Наличие обоснованных жалоб от заказчиков.

Единицей измерения является количество жалоб от заказчиков, и определяется как разность количества жалоб в отчетном периоде и количество жалоб за период, предшествующий отчетному.

Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:

2014 год - ?0;

2015 год - ?0;

2016 год - ?0.

На значение данного индикатора влияют следующие мероприятия:

"Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом", "Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск", "Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов".

Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,2.

Целевые индикаторы результативности подпрограммы отражены в Приложении N 6 к муниципальной программе.

Приложение N 4
к Муниципальной программе
"Развитие транспортной системы",
утвержденной постановлением
Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. N 477

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг по муниципальной программе "Развитие транспортной системы"
на 2014-2016 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

Наименование услуги, показателя объема услуги	Значение показателя объема услуги
	2012 год (факт)	2013 год (оценка)	2014 год (план)	2015 год (план)	2016 год (план)
1	2	3	4	5	6
Услуга "Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом"
Автомобилечас
1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного транспорта"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"	722 746,8	722 602,3	362 346,3	362 346,3	362 346,3
3.1. Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным автомобильным транспортом	722 746,8	722 602,3	362 346,3	362 346,3	362 346,3
3.2. Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4. Субсидии на иные цели	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5. Оказание платных услуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Услуга "Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности"
Квадратные метры
1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного транспорта"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"	14 473 698,0	14 044 992,0	14 044 992,0	14 044 992,0	14 044 992,0
3.1. Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным автомобильным транспортом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности	14 473 698,0	14 044 992,0	14 044 992,0	14 044 992,0	14 044 992,0
3.3. Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4. Субсидии на иные цели	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5. Оказание платных услуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Услуга "Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов"
Кубические метры
1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного транспорта"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"	19 544,3	22 146,9	15 190,4	15 190,4	15 190,4
3.1. Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным автомобильным транспортом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов	19 544,3	22 146,9	15 190,4	15 190,4	15 190,4
3.4. Субсидии на иные цели	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5. Оказание платных услуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

Наименование услуги, показателя объема услуги	Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс.руб.
	2012 год (факт)	2013 год (оценка)	2014 год (план)	2015 год (план)	2016 год (план)
1	7	8	9	10	11
Услуга "Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом"
Автомобилечас
1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного транспорта"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"	279 540,0	307 223,4	226 129,1	233 675,6	232 175,6
3.1. Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным автомобильным транспортом	279 540,0	307 223,4	226 129,1	233 675,6	232 175,6
3.2. Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4. Субсидии на иные цели	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5. Оказание платных услуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Услуга "Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности"
Квадратные метры
1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного транспорта"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"	63 336,1	50 838,1	53 642,8	53 532,3	55 032,3
3.1. Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным автомобильным транспортом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности	63 336,1	50 838,1	53 642,8	53 532,3	55 032,3
3.3. Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4. Субсидии на иные цели	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5. Оказание платных услуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Услуга "Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов"
Кубические метры
1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного транспорта"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"	3 300,5	2 891,5	2 969,9	3 027,3	3 027,3
3.1. Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным автомобильным транспортом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов	3 300,5	2 891,5	2 969,9	3 027,3	3 027,3
3.4. Субсидии на иные цели	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5. Оказание платных услуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 28 февраля 2014 г. N 84 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5
к Муниципальной программе

"Развитие транспортной системы",

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска
от 25 октября 2013 г. N 477

Направления и объемы финансирования
МП "Развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

7 ноября 2013 г., 28 февраля 2014 г.

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. продолжение

N п/п	Подпрограммы и основные мероприятия МП	КЦСР	ГРБС/ Соисполнитель (участник)	Общий объем финансирования, тыс.руб.	2014 год
					Объем финансирования*, тыс.руб.
					МБ			ПУ	КБ**	Итого финансирование 2014 год
					всего	в т.ч.
				(11+17+23)		БДО	БПО			(6+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	12.1.0000	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	308 005,2	82 011,1	82 011,1	-	-	16 030,2	98 041,3
1.1.	Содержание дорожного хозяйства	12.1.0010	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	1 980,0	660,0	660,0	-	-	-	660,0
1.1.1.	Содержание УДС и автомобильных дорог	12.1.0011	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	-	-	-	-	-		-
1.1.2.	Организация дорожного движения	12.1.0012	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	-	-	-	-	-		-
1.1.3.	Нанесение горизонтальной разметки	12.1.0013	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	-	-	-	-	-		-
1.1.4.	Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог	12.1.0014	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	1 980,0	660,0	660,0	-	-		660,0
1.1.5.	Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог	12.1.0015	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	-	-	-	-	-		-
1.1.6.	Паспортизация автомобильных дорог	12.1.0016	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	-	-	-	-	-		-
1.1.7.	Разработка проектов организации дорожного движения	12.1.0017	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	-	-	-	-	-		-
1.2.	Ремонтные работы дорожного хозяйства	12.1.0020	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	37 922,7	12 640,9	12 640,9	-	-	-	12 640,9
1.2.1.	Ремонт удс и автомобильных дорог	12.1.0021	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	31 268,7	10 422,9	10 422,9	-	-		10 422,9
1.2.2.	Ремонт искусственных дорожных сооружений	12.1.0022	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	654,0	218,0	218,0	-	-		218,0
1.2.3.	Восстановление уличного электроосвещения	12.1.0023	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	6 000,0	2 000,0	2 000,0	-	-	-	2 000,0
1.3.	Выполнение проектных работ	12.1.0030	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	28 611,1	6 644,1	6 644,1	-	-	-	6 644,1
1.4.	Уличное освещение	12.1.0040	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	127 441,5	42 480,5	42 480,5	-	-	-	42 480,5
1.4.1.	Содержание уличного освещения	12.1.0041	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	45 717,9	15 239,3	15 239,3		-	-	15 239,3
1.4.2.	Содержание праздничной иллюминации	12.1.0042	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	19 596,3	6 532,1	6 532,1		-	-	6 532,1
1.4.3.	Содержание архитектурной подсветки	12.1.0043	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	12 448,2	4 149,4	4 149,4		-	-	4 149,4
1.4.4.	Содержание световых композиций	12.1.0044	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	7 823,4	2 607,8	2 607,8		-	-	2 607,8
1.4.5.	Электроснабжение	12.1.0045	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	39 909,3	13 303,1	13 303,1		-	-	13 303,1
1.4.6.	Техническое сопровождение АСКУЭ	12.1.0046	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	1 946,4	648,8	648,8	-	-	-	648,8
1.5.	Обеспечение эффективного управления отраслью	12.1.0050	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	112 049,9	19 585,6	19 585,6	-	-	16 030,2	35 615,8
1.5.1.	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения	12.1.005112.1.7511	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	110 578,8	18 920,5	18 920,5	-	-	16 030,2	34 950,7
1.5.2.	Совершенствование материально-технической базы	12.1.0052	МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"	1 471,1	665,1	665,1	-	-	-	665,1
2.	Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"	12.2.0000	Администрация города Норильска	1 746 715,6	581 895,1	459 710,5	122 184,6			581 895,1
2.1.	Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск	12.2.0010	Администрация города Норильска	11 837,8	3 602,5	3 602,5	-			3 602,5
2.2.	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск	12.2.0020 12.2.0021	Администрация города Норильска	1 734 877,8	578 292,6	456 108,0	122 184,6	-	-	578 292,6
2.3.	Организация перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам коммерческими перевозчиками	12.2.0030	Администрация города Норильска							-
3.	Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"	12.3.0000	Администрация города Норильска/ МБУ "Автохозяйство"	1 799 093,4	321 076,5	321 076,5	-	8 800,0	278 583,7	608 460,2
3.1.	Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом	12.3.0010 12.3.7511	Администрация города Норильска/ МБУ "Автохозяйство"	1 375 718,4	226 129,1	226 129,1	-	-	222 420,9	448 550,0
3.2.	Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск	12.3.0020 12.3.7511	Администрация города Норильска/ МБУ "Автохозяйство"	327 041,3	53 642,8	53 642,8	-	-	53 620,7	107 263,5
3.3.	Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов	12.3.0030 12.3.7511	Администрация города Норильска/ МБУ "Автохозяйство"	16 839,0	2 969,9	2 969,9	-	-	2 542,1	5 512,0
3.4.	Субсидии на иные цели, в т.ч.	12.3.0040	Администрация города Норильска/ МБУ "Автохозяйство"	53 094,7	38 334,7	38 334,7	-	-	-	38 334,7
3.4.1.	Приобретение тахографов и спецтехники	12.3.0041	Администрация города Норильска/ МБУ "Автохозяйство"	30 834,7	30 834,7	30 834,7	-	-	-	30 834,7
3.4.2.	Выполнение капитальных и текущих ремонтов на объектах МБУ "Автохозяйство"	12.3.0042	Администрация города Норильска/ МБУ "Автохозяйство"	22 260,0	7 500,0	7 500,0	-	-	-	7 500,0
3.5.	Оказание платных услуг	-	Администрация города Норильска/ МБУ "Автохозяйство"	26 400,0	-	-	-	8 800,0	-	8 800,0
	Итого по МП "Развитие транспортной системы":			3 853 814,2	984 982,7	862 798,1	122 184,6	8 800,0	294 613,9	1 288 396,6

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. См. окончание

N п/п	Подпрограммы и основные мероприятия МП	2015 год
		Объем финансирования*, тыс.руб.
		МБ			ПУ	КБ**	Итого финансирование 2015 год
		всего	в т.ч.
			БДО	БПО			(12+15+16)
1	2	12	13	14	15	16	17
1.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	90 031,1	90 031,1	-	-	16 623,9	106 655,0
1.1.	Содержание дорожного хозяйства	660,0	660,0	-	-		660,0
1.1.1.	Содержание УДС и автомобильных дорог	-	-	-	-		-
1.1.2.	Организация дорожного движения	-	-	-	-		-
1.1.3.	Нанесение горизонтальной разметки	-	-	-	-		-
1.1.4.	Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог	660,0	660,0	-	-		660,0
1.1.5.	Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог	-	-	-	-		-
1.1.6.	Паспортизация автомобильных дорог	-	-	-	-		-
1.1.7.	Разработка проектов организации дорожного движения	-	-	-	-		-
1.2.	Ремонтные работы дорожного хозяйства	12 640,9	12 640,9	-	-	-	12 640,9
1.2.1.	Ремонт удс и автомобильных дорог	10 422,9	10 422,9	-	-		10 422,9
1.2.2.	Ремонт искусственных дорожных сооружений	218,0	218,0	-	-		218,0
1.2.3.	Восстановление уличного электроосвещения	2 000,0	2 000,0	-	-	-	2 000,0
1.3.	Выполнение проектных работ	11 083,3	11 083,3	-	-	-	11 083,3
1.4.	Уличное освещение	42 480,5	42 480,5	-	-	-	42 480,5
1.4.1.	Содержание уличного освещения	15 239,3	15 239,3		-	-	15 239,3
1.4.2.	Содержание праздничной иллюминации	6 532,1	6 532,1		-	-	6 532,1
1.4.3.	Содержание архитектурной подсветки	4 149,4	4 149,4		-	-	4 149,4
1.4.4.	Содержание световых композиций	2 607,8	2 607,8		-	-	2 607,8
1.4.5.	Электроснабжение	13 303,1	13 303,1		-	-	13 303,1
1.4.6.	Техническое сопровождение АСКУЭ	648,8	648,8	-	-	-	648,8
1.5.	Обеспечение эффективного управления отраслью	23 166,4	23 166,4	-	-	16 623,9	39 790,3
1.5.1.	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения	22 763,4	22 763,4	-	-	16 623,9	39 387,3
1.5.2.	Совершенствование материально-технической базы	403,0	403,0	-	-	-	403,0
2.	Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"	582 248,3	459 710,5	122 537,8			582 248,3
2.1.	Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск	3 955,7	3 602,5	353,2			3 955,7
2.2.	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск	578 292,6	456 108,0	122 184,6	-	-	578 292,6
2.3.	Организация перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам коммерческими перевозчиками						-
3.	Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"	297 735,2	297 735,2	-	8 800,0	288 901,4	595 436,6
3.1.	Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом	233 675,6	233 675,6	-	-	230 658,6	464 334,2
3.2.	Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск	53 532,3	53 532,3	-	-	55 606,6	109 138,9
3.3.	Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов	3 027,3	3 027,3	-	-	2 636,2	5 663,5
3.4.	Субсидии на иные цели, в т.ч.	7 500,0	7 500,0	-	-	-	7 500,0
3.4.1.	Приобретение тахографов и спецтехники	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	Выполнение капитальных и текущих ремонтов на объектах МБУ "Автохозяйство"	7 500,0	7 500,0	-	-	-	7 500,0
3.5.	Оказание платных услуг	-	-	-	8 800,0	-	8 800,0
	Итого по МП "Развитие транспортной системы":	970 014,6	847 476,8	122 537,8	8 800,0	305 525,3	1 284 339,9

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Подпрограммы и основные мероприятия МП	2016 год
		Объем финансирования*, тыс.руб.
		МБ			ПУ	КБ**	Итого финансирование 2016 год
		всего	в т.ч.
			БДО	БПО			(18+21+22)
1	2	18	19	20	21	22	23
1.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	86 685,0	86 685,0	-	-	16 623,9	103 308,9
1.1.	Содержание дорожного хозяйства	660,0	660,0	-	-		660,0
1.1.1.	Содержание УДС и автомобильных дорог	-	-	-	-		-
1.1.2.	Организация дорожного движения	-	-	-	-		-
1.1.3.	Нанесение горизонтальной разметки	-	-	-	-		-
1.1.4.	Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог	660,0	660,0	-	-		660,0
1.1.5.	Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог	-	-	-	-		-
1.1.6.	Паспортизация автомобильных дорог	-	-	-	-		-
1.1.7.	Разработка проектов организации дорожного движения	-	-	-	-		-
1.2.	Ремонтные работы дорожного хозяйства	12 640,9	12 640,9	-	-	-	12 640,9
1.2.1.	Ремонт удс и автомобильных дорог	10 422,9	10 422,9	-	-		10 422,9
1.2.2.	Ремонт искусственных дорожных сооружений	218,0	218,0	-	-		218,0
1.2.3.	Восстановление уличного электроосвещения	2 000,0	2 000,0	-	-	-	2 000,0
1.3.	Выполнение проектных работ	10 883,7	10 883,7	-	-	-	10 883,7
1.4.	Уличное освещение	42 480,5	42 480,5	-	-	-	42 480,5
1.4.1.	Содержание уличного освещения	15 239,3	15 239,3		-	-	15 239,3
1.4.2.	Содержание праздничной иллюминации	6 532,1	6 532,1		-	-	6 532,1
1.4.3.	Содержание архитектурной подсветки	4 149,4	4 149,4		-	-	4 149,4
1.4.4.	Содержание световых композиций	2 607,8	2 607,8		-	-	2 607,8
1.4.5.	Электроснабжение	13 303,1	13 303,1		-	-	13 303,1
1.4.6.	Техническое сопровождение АСКУЭ	648,8	648,8	-	-	-	648,8
1.5.	Обеспечение эффективного управления отраслью	20 019,9	20 019,9	-	-	16 623,9	36 643,8
1.5.1.	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения	19 616,9	19 616,9	-	-	16 623,9	36 240,8
1.5.2.	Совершенствование материально-технической базы	403,0	403,0	-	-	-	403,0
2.	Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"	582 572,3	459 710,5	122 861,8			582 572,3
2.1.	Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск	4 279,7	3 602,5	677,2			4 279,7
2.2.	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск	578 292,6	456 108,0	122 184,6	-	-	578 292,6
2.3.	Организация перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам коммерческими перевозчиками						-
3.	Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"	297 495,2	297 495,2	-	8 800,0	288 901,4	595 196,6
3.1.	Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом	232 175,6	232 175,6	-	-	230 658,6	462 834,2
3.2.	Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск	55 032,3	55 032,3	-	-	55 606,6	110 638,9
3.3.	Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов	3 027,3	3 027,3	-	-	2 636,2	5 663,5
3.4.	Субсидии на иные цели, в т.ч.	7 260,0	7 260,0	-	-	-	7 260,0
3.4.1.	Приобретение тахографов и спецтехники	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	Выполнение капитальных и текущих ремонтов на объектах МБУ "Автохозяйство"	7 260,0	7 260,0	-	-	-	7 260,0
3.5.	Оказание платных услуг	-	-	-	8 800,0	-	8 800,0
	Итого по МП "Развитие транспортной системы":	966 752,5	843 890,7	122 861,8	8 800,0	305 525,3	1 281 077,8

Приложение N 6
к Муниципальной программе
"Развитие транспортной системы",
утвержденной постановлением
Администрации города Норильск
от 25 октября 2013 г. N 477

Целевые индикаторы результативности
муниципальной программы "развитие транспортной системы"
на 2014-2016 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Цели, индикаторы результативности подпрограммы	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
			2011 год		2012 год		2013 год
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
1.1.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию*	км	152,2 (100%)	152,2 (100%)	152,2 (100%)	152,2 (100%)	152,4 (100%)	152,4 (100%)
1.1.2	Выполнение пробега пассажирского транспорта	тыс.км.	12 953,6 (100%)	11 825,7 (91%)	12 045,8 (100%)	10569,6 (88%)	11 994,4 (100%)	10 895,4 (91%)
1.1.3	Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации	а/час	722 602,3 (100%)	722 661,4 (100,01%)	722 602,3 (100%)	722746,8 (100,02%)	722 602,3 (100%)	722 602,3 (100%)
1.2.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"*
1.2.1.	Доля участков автомобильных автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт*	км.	32 (21,1%)	32 (21,1%)	40 (26%)	40 (26%)	49 (32,2%)	49 (32,2%)
1.2.2.	Доля отремонтированных водопропускных труб*	труба	2 (1,1%)	2 (1,1%)	3 (1,7%)	3 (1,7%)	3 (1,7%)	3 (1,7%)
1.2.3.	Доля отремонтированных мостовых сооружений*	мост	6 (27%)	6 (27%)	7 (32%)	7 (32%)	8 (36%)	8 (36%)
1.2.4.	Количество выполненных проектных работ	проект	13 (100%)	13 (100%)	5 (100%)	5 (100%)	3 (100%)	3 (100%)
1.2.5.	Протяженность функционирующих линий наружного освещения	км	48,34 (100%)	48,34 (100%)	49,14 (100%)	49,14 (100%)	49,14 (100%)	49,14 (100%)
1.2.6.	Количество функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий	светильник	975 (100%)	975 (100%)	1705 (100%)	1705 (100%)	1714 (100%)	1714 (100%)
1.2.7.	Протяженность функционирующих линий праздничной иллюминации	км	21,5 (100%)	21,5 (100%)	21,5 (100%)	21,5 (100%)	21,5 (100%)	21,5 (100%)
1.2.8.	Количество потребляемой электроэнергии	МВт	4647 (100%)	4647 (100%)	4720 (100%)	4720 (100%)	4720 (100%)	4720 (100%)
1.2.9.	Количество подстанций, включенных в систему автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)	подстанция	-	-	58 (100%)	58 (100%)	58 (100%)	58 (100%)
1.3.	Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
1.3.1	Регулярность движения воздушных судов (выполнение авиарейсов)	рейс	90 (100%)	89 (99%)	93 (100%)	94 (101%)	93 (100%)	93 (100%)
1.3.2	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом	пассажиров	2 771 (100%)	2 430 (88%)	2 770 (100%)	2 698 (97%)	2 863 (100%)	2 863 (100%)
1.3.3	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по Плану пассажирских перевозок	тыс.пассажиров	24 489 (100%)	23 256 (95%)	23 050 (100%)	22 529 (97%)	23 005 (100%)	20 292 (88%)
1.3.4	Исполнение расписания и графиков движения коммерческого автомобильного транспорта	рейсы	382 704 (100%)	367 824 (96%)	352 790 (100%)	345 184 (98%)	427 950 (100%)	419 391 (98%)
1.4.	Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"
1.4.1	Наличие дорожно-транспортных происшествий по вине исполнителя услуг, повлекшие причинение вреда здоровью средней и тяжелой тяжести, материального ущерба	кол-во ДТП	? 0	-1	? 0	0	? 0	? 0
1.4.2	Доля убранной территории от общей закрепленной площади	м2	14 044 992	14 044 992	14 473 698	14 473 698	14 044 992	14 044 992
		%	не менее 70%	84,55%	не менее 70%	84,51%	не менее 70%	не менее 70%
1.4.3	Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега	м3	-	716 373	-	821 987	-	-
		%	не менее 40%	42,09%	не менее 40%	40,20%	не менее 40%	не менее 40%
1.4.4	Доля перевезенных твердобытовых отходов	м3	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Наличие обоснованных жалоб от заказчиков	жалоба	? 0	0	? 0	0	? 0	? 0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Цели, индикаторы результативности подпрограммы	Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП			Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
		2014 год	2015 год	2016 год
		План
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
1.1.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию*	152,4 (100%)	152,4 (100%)	152,4 (100%)	0,37	сохранение	(факт кол-во км., по которым осуществляется содержание)/(общая протяженность км.)х 100%	1.1
1.1.2	Выполнение пробега пассажирского транспорта	10 727,2 (100%)	10 727,2 (100%)	10 727,2 (100%)	0,35	сохранение	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановый пробег с пассажирами (км.), Yf - фактический пробега с пассажирами (км.)	2.2
1.1.3	Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации	362 346,3 (100%)	362 346,3 (100%)	362 346,3 (100%)	0,28	сохранение	АЧотчет / АЧплан х 100%, где АЧплан - запланированный объем транспортного обеспечения (а/час.); АЧотчет - фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (а/час.)	3.1.
1.2.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"*
1.2.1.	Доля участков автомобильных автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт*	55 (36,2%)	61 (40,2%)	70 (46,2%)	0,7	увеличение	(протяженность ремонта, км.)/(общая протяженность, км.)х 100%	1.2.
1.2.2.	Доля отремонтированных водопропускных труб*	4 (2,2%)	5 (2,8%)	6 (3,3%)	0,06	увеличение	(количество отремонт. труб)/(общее количество труб)х 100%	1.2.
1.2.3.	Доля отремонтированных мостовых сооружений*	9 (41%)	10 (45%)	11 (50%)	0,06	увеличение	(количество отремонт. мостов)/(общее количество мостов)х 100%	1.2.
1.2.4.	Количество выполненных проектных работ	3 (100%)	3 (100%)	3 (100%)	0,03	сохранение	(кол-во проектов выполненное)/(кол-во проектов планируемое)х 100%	1.3.
1.2.5.	Протяженность функционирующих линий наружного освещения	49,14 (100%)	49,14 (100%)	49,14 (100%)	0,05	сохранение	(функционирующие линии, км.)/(общ.протяженность линий, км.)х 100%	1.4.
1.2.6.	Количество функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий	1714 (100%)	1714 (100%)	1714 (100%)	0,015	сохранение	(функционирующие светильники)/(общее количество светильников)х 100%	1.4.
1.2.7.	Протяженность функционирующих линий праздничной иллюминации	21,5 (100%)	21,5 (100%)	21,5 (100%)	0,023	сохранение	(функционирующие линии, км.)/(общ.протяженность линий, км.)х 100%	1.4.
1.2.8.	Количество потребляемой электроэнергии	4720 (100%)	4720 (100%)	4720 (100%)	0,06	сохранение	(потребляемая энергия факт)/(потребляемая энергия план)х 100%	1.4.
1.2.9.	Количество подстанций, включенных в систему автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)	58 (100%)	58 (100%)	58 (100%)	0,002	сохранение	(кол-во подстанций факт)/(кол-во подстанций план)х 100%	1.4.
1.3.	Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
1.3.1	Регулярность движения воздушных судов (выполнение авиарейсов)	92 (100%)	93 (100%)	93 (100%)	0,3	сохранение	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое количество авиарейсов, Yf - фактическое количество выполненных рейсов	2.1
1.3.2	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом	2 832 (100%)	2 863 (100%)	2 863 (100%)	0,3	сохранение	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	2.1
1.3.3	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по Плану пассажирских перевозок	22 946 (100%)	22 946 (100%)	22 946 (100%)	0,3	сохранение	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	2.2
1.3.4	Исполнение расписания и графиков движения коммерческого автомобильного транспорта	454 158 (100%)	454 158 (100%)	454 158 (100%)	0,1	сохранение	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое количество рейсов, Yf - фактическое количество выполненных рейсов	2.3
1.4.	Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"
1.4.1	Наличие дорожно-транспортных происшествий по вине исполнителя услуг, повлекшие причинение вреда здоровью средней и тяжелой тяжести, материального ущерба	? 0	? 0	? 0	0,2	уменьшение	N-n, где N - кол-во случаев в отчетном периоде; n - кол-во случаев за период, предшествующий отчетному	3.1. 3.2. 3.3.
1.4.2	Доля убранной территории от общей закрепленной площади	14 044 992	14 044 992	14 044 992	0,2	сохранение	s/S х 100%, где s - убранная территория кв.м.; S - общая площадь закрепленной территории, кв.м.	3.2.
		не менее 70%	не менее 70%	не менее 70%
1.4.3	Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега	-	-	-	0,2	сохранение	v/V х 100%, где v - объем вывезенного снега, тыс.куб.м.; V - объем выпавшего снега, тыс.куб.м.	3.2.
		не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%
1.4.4	Доля перевезенных твердобытовых отходов	15 190,44 (100%)	15 190,44 (100%)	15 190,44 (100%)	0,2	сохранение	v/V х 100%, где v - объем перевезенных ТБО, тыс.куб.м.; V - объем ТБО по постановлению, тыс.куб.м.	3.3.
1.4.5	Наличие обоснованных жалоб от заказчиков	? 0	? 0	? 0	0,2	уменьшение	N-n, где N - кол-во жалоб в отчетном периоде; n - кол-во жалоб за период, предшествующий отчетному	3.1. 3.2. 3.3.

* достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета