Приложение N 1. Планируемые показатели развития отрасли по видам экономической деятельности

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие лесного комплекса Красноярского края

на 2013-2015 годы"

Планируемые показатели развития отрасли по видам
экономической деятельности

N п/п	Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единицы измерения	Весовой критерий	Источник информации	2011	2012	2013	2014	2015
Цели: организация эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Красноярского края с учетом их глобальной экологической значимости; увеличение объемов заготовки древесины и производства лесопродукции с высокой добавленной стоимостью
1	Освоение расчетной лесосеки	%		данные агентства лесной отрасли Красноярского края	17,9	18,1	19,9	22,0	22,6
2	Объем производства готовой продукции на 1 куб. м заготовленной древесины	руб./куб. м		данные агентства лесной отрасли Красноярского края	1586,3	1722,2	1894,7	1996,3	2073,6
3	Обеспеченность лесной отрасли трудовыми ресурсами	%		данные агентства лесной отрасли Красноярского края	92,0	92,0	94,0	97,0	97,0
4	Обнаружение лесных пожаров на малой площади до 6 га	%		данные агентства лесной отрасли Красноярского края	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0
Задачи: содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Красноярского края, в том числе приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; организация эффективного использования лесных ресурсов Красноярского края, обеспечивающего повышение поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации; развитие инфраструктуры; повышение эффективности охраны лесов от пожаров; совершенствование законодательства Красноярского края в области лесных отношений
1. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
1.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	0,035	данные статистической отчетности	5766,4	5492,8	6008,4	6611,6	7170,9
1.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,03		118,5	101,1	103,0	105,0	103,0
1.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,01	данные предприятий	0,0	248,1	270,8	299,2	322,9
1.4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,01	данные предприятий	4446,0	8077,8	16720,1	29038,3	40403,8
1.5	Фонд оплаты труда	млн руб.	0,025	данные статистической отчетности	2850,7	2939,8	3221,9	3546,5	3899,3
1.6	Среднемесячная заработная плата	тыс. рублей	0,025		14,7	16,4	18,1	20,0	22,1
1.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,025		16,1	14,9	14,9	14,8	14,7
1.8	Объем выпуска основных видов продукции:
	производство древесины необработанной	тыс.куб. м	0,035	данные статистической отчетности	11240,2	11368,0	12500,0	13800,0	14200,0
		% к предыдущему году			120,3	101,1	106,8	110,4	102,9
1.9	Объем заготовки древесины	тыс.куб. м	0,035	данные агентства лесной отрасли края	13865,9	14034,5	15432,0	17037,0	17531,0
1.10	Объем инвестиций	млн руб.	0,02	данные предприятий	5155,9	4828,6	5333,3	5901,7	6443,0
	из них: СМР	млн руб.			3602,3	3180,9	3189,0	3197,5	4197,5
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева
2.1	Объем отгруженной продукции	млрд руб.	0,05	данные статистической отчетности	13,7	15,8	19,2	22,4	24,0
2.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,05		106,0	109,0	115,0	110,0	102,5
2.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,02	данные предприятий	0,0	261,6	392,4	1668,4	3137,8
2.4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,02		10419,8	15347,96	21201,1	24094,6	24297,2
2.5	Фонд оплаты труда	млн руб.	0,03	данные статистической отчетности	2663,8	3221,0	3765,6	4560,4	5125,5
2.6	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	0,03	данные статистической отчетности	13,5	17,0	18,9	21,2	23,3
2.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,03		16,5	15,8	16,6	17,9	18,3
2.8	Объем выпуска основных видов продукции:			данные статистической отчетности
	Пиломатериал	тыс.куб. м	0,02		2183,9	2190,0	2575,6	2925,1	3011,6
	ДВП	млн. кв. м	0,02		55,2	55,7	55,9	55,9	55,9
	ДСП	тыс.куб. м	0,02		29,6	30,6	41,2	45,7	45,7
	Фанера	тыс.куб. м	0,02	данные предприятий	16,8	86,3	275,0	350,0	367,6
	Шпон	тыс.куб. м	0,02		0,0	67,3	100,0	100,0	105,2
	Пеллеты	тыс. тонн	0,02		76,7	95,8	125,0	125,0	132,3
	Клееные изделия	тыс.куб. м	0,02		15,9	6,8	37,0	103,1	110,4
	Строительные конструкции	тыс.куб. м	0,02		0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
	Древесный уголь	тыс.куб. м	0,02		0,0	0,0	30,8	32,0	32,6
	Топливные брикеты	тыс. тонн	0,02		0,0	0,05	9,1	21,5	27,1
	МНМ-панели	тыс.кв.м.	0,02		0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
	Мебель	тыс.куб. м	0,02		1,9	2,3	10,1	16,7	17,9
2.9	Объем инвестиций	млн руб.	0,02		3414,63	10035,4	9152,8	5780,0	950,0
	из них: СМР	млн руб.			2 060,5	5 974,5	5 848,7	3130,0	530,0
3. Целлюлозно-бумажное производство
3.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	0,04	данные предприятий	2528,5	2877,4	4030,3	4998,6	5182,0
3.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,04	данные статистической отчетности	158,0	99,0	132,3	116,0	100,4
3.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,03	данные предприятий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,03		1031,2	1095,8	2834,5	3450,5	4068,6
3.5	Фонд оплаты труда	млн руб.	0,02		233,7	221,8	264,5	277,3	290,7
3.6	Среднемесячная заработная плата	тыс. рублей	0,02		15,2	15,4	17,0	17,8	18,6
3.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,02		1,3	1,2	1,3	1,3	1,3
3.8	Объем выпуска основных видов продукции:			данные статистической отчетности
	Целлюлоза	тыс.куб. м	0,02
	Бумага гофрированная	тыс. тонн	0,02		85,9	53,0	80,0	100,0	100,0
3.9	Объем инвестиций	млн руб.	0,02	данные предприятий	192,1	28,8	52,0	57,0	61,9
	из них: СМР	млн руб.			54,02	12,6	21,3	25,4	34,8