Приложение N 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Красноярском крае
на 2013-2015 годы"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результативности	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края
1	Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае	единиц		Ведомственная отчетность	5 644	5 670	5 683	5 693	5 693
2	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%		Ведомственная отчетность	19,50	19,60	22,00	22,50	23,50
3	Численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования физкультурно-спортивной направленности	тыс. чел.		Ведомственная отчетность	63,67	64,00	64,20	64,40	64,80
4	Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта	чел.		Ведомственная отчетность	394	394	441	467	469
	в том числе по олимпийским видам спорта	чел.		Ведомственная отчетность	291	231	231	231	231
5	Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх	ед.		Ведомственная отчетность	646	627	634	646	651
	в том числе по олимпийским видам спорта	ед.		Ведомственная отчетность	259	295	298	300	302
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края
1.1	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Красноярского края	тыс. чел.	0,090	Гос. стат. отчетность	139,12	139,64	139,98	140,28	140,28
1.2	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	тыс. кв. м на 10 тыс. населения		Ведомственная отчетность	12,04	12,08	12,04	12,00	12,00
1.3	Обеспеченность спортивными залами	тыс. кв. м на 10 тыс. населения		Ведомственная отчетность	1,69	1,70	1,71	1,71	1,71
1.4	Обеспеченность плавательными бассейнами	кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения		Ведомственная отчетность	71,50	71,27	73,18	74,11	74,11
1.5	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всего	тыс. чел.	0,090	Ведомственная отчетность	551,90	555,50	628,47	644,82	673,48
1.6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	0,080	Ведомственная отчетность	3,0	3,2	4,6	4,6	4,6
1.7	Доля автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта в крае	%	0,040	Ведомственная отчетность	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
1.8	Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, всего	тыс. чел.	0,050	Расчетный	183,8	186,9	190,4	193,9	193,9
1.9	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт, всего	тыс. рублей	0,050	Ведомственная отчетность	4 235 979,00	4 591 208,70	4 155 288,50	3 119 579,10	2 643 496,70
	в том числе
1.9.1	капитальные расходы	тыс. рублей		Ведомственная отчетность	1 620 981,00	2 000 119,00	1 267 393,30	581 966,20	507,40
1.9.2	текущие расходы	тыс. рублей		Ведомственная отчетность	2 614 998,00	2 591 089,70	2 887 895,20	2 537 612,90	2 642 989,30
1.9.3	из них расходы и начисления на оплату труда	тыс. рублей		Ведомственная отчетность	883 167,64	1 094,20	1 142,71	1 142,71	1 143,71
1.10	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя	тыс. рублей	0,050	Расчетный	1,497	1,618	1,459	1,092	0,925
1.11	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта	рублей	0,050	Гос. стат. отчетность	22 179,9	23 952,1	25 013,9	25 013,9	25 013,9
1.12	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомственная отчетность	2 117 730,30	1 835 679,30	2 211 606,10	2 152 847,50	2 255 843,60
1.13	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомственная отчетность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Объем расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомственная отчетность	4 235 979,00	4 591 208,70	4 155 288,50	3 119 579,10	2 643 496,70
1.15	Количество спортсменов Красноярского края - участников Олимпийских и Паралимпийских игр	чел.	0,085	Расчетный	0	3	0	19	0
1.16	Количество команд Красноярского края по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России, всего	ед.	0,055	Расчетный	6	7	7	7	7
	в том числе участвующих в высшем дивизионе чемпионата России			Расчетный	2	2	2	2	2
1.17	Численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации	чел./100 тыс. чел.	0,010	Расчетный	13,6	9,7	9,7	9,7	9,7
1.18	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	0,010	Расчетный	77,6	74,3	68,5	59,9	59,9
1.19	Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году	тыс. чел.	0,060	Расчетный	122,5	137,1	142,8	142,8	142,8
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края
2.1	Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности	%	0,050	Гос. стат. отчетность	1,96	2,30	2,30	2,30	2,30
2.2	Удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва	%	0,030	Гос. стат. отчетность	56,0	72,5	72,5	72,5	72,5
2.3	Удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста	%	0,050	Гос. стат. отчетность	18,6	19,5	20,0	20,1	20,1