Приложение N 1. Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Приложение N 1

к Паспорту государственной

программы Красноярского края

"Управление государственными

финансами" на 2014-2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности
государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Красноярского края, повышение качества и прозрачности управления государственными финансами
1	Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Красноярского края после выравнивания	тыс.рублей		ведомственная статистика	10,8	12,2	не менее 13,4	не менее 13,4	не менее 13,4
2	Доля расходов на обслуживание государственного долга Красноярского края в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%		закон Красноярского края об исполнении краевого бюджета	0,83	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
3	Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных обязательств к сумме предъявленных на регистрацию	%		ведомственная статистика	не менее 80	не менее 80	не менее 90	не менее 95	не менее 97
4	Соотношение количества вступивших в законную силу решений суда о признании предписания службы финансово-экономического контроля об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба Красноярскому краю, недействительными, к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам контрольных мероприятий	%		отчет о контрольной деятельности по итогам года	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
5	Доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Красноярского края	%		годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	не менее 80	не менее 85	не менее 90
II	Задача 1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов
1	Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края"
1.1	Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Красноярского края после выравнивания	тыс.рублей	0,07	ведомственная статистика	10,8	12,2	13,4	13,4	13,4
1.2	Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов	млрд рублей	0,07	годовой отчет об исполнении бюджета	37,4	39,5	42,8	46,3	49,8
1.3	Количество муниципальных районов и городских округов Красноярского края, по которым оценка качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края, принимает положительное значение	единиц	0,04	информация об оценке качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами края	54	55	56	57	58
1.4	Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами	тыс.рублей	0,1	годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	0	0	0
III	Задача 2. Эффективное управление государственным долгом Красноярского края
1	Подпрограмма "Управление государственным долгом Красноярского края"
1.1	Отношение государственного долга Красноярского края к доходам краевого бюджета, за исключением безвозмездных поступлений	%	0,04	законы Красноярского края об исполнении краевого бюджета, о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период	25,42	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
1.2	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Красноярского края к доходам краевого бюджета	%	0,04	законы Красноярского края об исполнении краевого бюджета, о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период	3,88	не более 30	не более 30	не более 30	не более 30
1.3	Доля расходов на обслуживание государственного долга Красноярского края в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	0,04	законы Красноярского края об исполнении краевого бюджета, о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период	0,83	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
1.4	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Красноярского края	тыс.рублей	0,04	государственная долговая книга Красноярского края	0	0	0	0	0
IV	Задача 3. Обеспечение осуществления внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере
1	Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в Красноярском крае"
1.1	Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных обязательств к сумме предъявленных на регистрацию	%	0,04	ведомственная статистика	не менее 80	не менее 80	не менее 90	не менее 95	не менее 97
1.2	Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным	%	0,04	ведомственная статистика	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 85	не менее 90
1.3	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	%	0,04	отчет о контрольной деятельности по итогам года	100	100	100	100	100
1.4	Соотношение объема проверенных средств краевого бюджета к общему объему расходов краевого бюджета	%	0,04	отчет о контрольной деятельности по итогам года	18	не менее 19	не менее 20	не менее 22	не менее 25
1.5	Соотношение количества вступивших в законную силу решений суда о признании предписания службы финансово-экономического контроля об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба Красноярскому краю, недействительными, к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам контрольных мероприятий	%	0,07	отчет о контрольной деятельности по итогам года	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
1.6	Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов краевого бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) к плановому значению	%	0,07	отчет о контрольной деятельности по итогам года	100	100	100	100	100
V	Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов краевого бюджета
1	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
1.1	Доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Красноярского края	%	0,1	годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	не менее 80	не менее 85	не менее 90
1.2	Обеспечение исполнения расходных обязательств Красноярского края (за исключением безвозмездных поступлений)	%	0,04	годовой отчет об исполнении бюджета	95,2	93	не менее 95	не менее 95	не менее 95
1.3	Доля органов государственной власти Красноярского края, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения краевого бюджета	%	0,04	ведомственная отчетность министерства финансов Красноярского края	100	100	100	100	100
1.4	Доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов законов Красноярского края в области бюджетной и налоговой политики	%	0,01	ведомственная отчетность министерства финансов Красноярского края	100	100	100	100	100
1.5	Доля рассмотренных на общественном совете при министерстве финансов Красноярского края проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия краевого бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых министерством	%	0,01	ведомственная отчетность министерства финансов Красноярского края	100	100	100	100	100
1.6	Разработка и размещение на официальном сайте министерства финансов Красноярского края брошюры "Путеводитель по бюджету Красноярского края"	единиц	0,01	официальный сайт министерства финансов Красноярского края	1	1	1	1	1
1.7	Доля краевых казенных учреждений, которым доводится государственное задание	%	0,02	ведомственная отчетность министерства финансов Красноярского края	23	23	24	100	100
VI	Задача 5. Содействие бюджетам муниципальных образований Красноярского края в части софинансирования расходов, связанных с предоставлением дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных в локальных природно-климатических зонах Крайнего Севера
1	Отдельное мероприятие: предоставление субсидии бюджету города Норильска на частичное финансирование дополнительных компенсационных выплат лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера
1.1	Обеспечение предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципальных образований Красноярского края, относящихся к локальным природно-климатическим зонам Крайнего Севера, возможность установления которых предусмотрена Законом Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях с особыми климатическими условиями"	% получателей	0,03	ведомственная отчетность министерства финансов Красноярского края	100	100	100	100	100