Приложение N 1. Планируемые показатели развития отрасли по видам экономической деятельности

Приложение N 1

к Ведомственной целевой программе

"Развитие лесного комплекса Красноярского края

на 2014-2016 годы"

Планируемые показатели развития отрасли по видам экономической деятельности

N  п/п	Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единицы измерения	Весовой критерий	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Цели: увеличение объема производства готовой продукции на 1 куб. м. заготовленной древесины; увеличение объемов заготовки древесины и производства лесопродукции с высокой добавленной стоимостью
1	Объем производства готовой продукции на 1 куб.м заготовленной древесины	руб./куб. м		1778	1882	2183	2531	2702
2	Обеспеченность лесной отрасли трудовыми ресурсами	%		95,3	96	97	97	97
Задачи: содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Красноярского края, в том числе приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; организация эффективного использования лесных ресурсов Красноярского края, обеспечивающего повышение поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации; развитие инфраструктуры; повышение эффективности охраны лесов от пожаров; совершенствование законодательства Красноярского края в области лесных отношений
1. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
1.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	0,03	6398,6	6454,0	6637,0	6886,0	7171,0
1.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,03	111,0	100,8	102,8	103,7	104,1
1.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,01	0,0	41,6	43,5	390,4	535,9
1.4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,01	5562,9	5847,5	6098,0	8484,8	9333,3
1.5	Фонд оплаты труда	млн руб.	0,025	3023,5	3552,8	4109,6	4561,9	5038,6
1.6	Среднемесячная заработная плата	тыс. рублей	0,025	18,4	21,3	23,7	26,2	28,7
1.7	Среднесписочная численность работающих	тыс.чел		13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
1.8	Объем выпуска основных видов продукции:
	Производство древесины необработанной	тыс. куб. м	0,03	13451,2	13 614,6	13 694,7	13 774,8	13 854,9
		% к предыдущему году		120	101	101	101	101
	Объем заготовки древесины	тыс.куб.м	0,03	13 700,9	13 892,5	13 974,2	14 055,9	14 137,7
1.9	Объем инвестиций	млн руб.	0,02	428,4	2612	1878,4	1581,1	74,4
	из них: СМР	млн руб.		278	1698	1221	1028	48
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева
2.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	0,05	16262,5	16725,7	18264,8	20249,1	22003,6
2.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,05	115,5	100,1	104,7	106,6	105,6
2.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,02	0,0	0,0	90,4	549,3	829,0
2.4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,02	9195,1	6769,0	9295,2	12240,7	15297,0
2.5	Фонд оплаты труда	млн руб.	0,03	2551,3	2512,1	2586,8	2886,9	3146,0
2.6	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	0,03	16,2	16,7	17,2	18,3	19,4
2.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,03	14,8	14,6	15,6	16,0	16,3
2.8	Объем выпуска основных видов продукции:
	пиломатериал	тыс. куб. м	0,02	2251,5	2197	2246,9	2316,5	2470,6
	ДВП	млн кв. м	0,02	53,1	42	46,1	46,1	46,1
	ДСП	тыс. куб. м	0,02	33,5	41,2	42	45,7	46,7
	фанера	тыс. куб. м	0,02	63,8	42	64	292,6	292,6
	шпон	тыс. куб. м	0,02	84,1	60	85	105,2	105,2
	пеллеты	тыс. тонн	0,02	111,7	140,9	155,9	208,2	208,2
	клееные изделия	тыс. куб. м	0,02	11,44	20	55,3	106,4	110,4
	древесный уголь	тыс. куб. м	0,02	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
	топливные брикеты	тыс. тонн	0,02	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
	МНМ-панели	тыс. кв. м	0,02	0,0	0,0	0,0	3,6	4,6
2.9	Объем инвестиций	млн руб.	0,02	6455,0	10325,23	36110,5	25597,2	7300,6
	из них: СМР	млн руб.		4196	6711	23472	16638	4745
3. Мебельное производство
3.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	0,025	597,7	1301,3	3760,2	6481,1	6973,9
3.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,025	92,0	104,5	109,6	107,3	102,0
3.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,02	2,1	100,0	500,0	600,0	700,0
3.4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,02	410,3	4684,8	4480,2	4310,1	4857,2
3.5	Фонд оплаты труда	млн руб.	0,02	470,8	583,2	846,4	897,2	956,1
3.6	Среднемесячная заработная плата	тыс. рублей	0,02	47,8	64,4	71,0	74,0	77,0
3.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,02	0,7	0,9	1,1	1,2	1,3
3.8	Объем выпуска основных видов продукции:
	мебель	тыс. куб. м	0,02	1,4	10,1	16,7	17,9	18,9
3.9	Объем инвестиций	млн руб.	0,02	1733,6	479,0	57,1	44,5	46,4
	из них: СМР	млн руб.		186,5	336,7	57,1	44,5	46,4
4. Целлюлозно-бумажное производство
4.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	0,02	1105,6	1670,0	1850,0	1953,0	2053,0
4.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,02	119,4	104,5	102,6	100,5	100,0
4.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,02	3,2	15,0	112,3	97,3	104,0
4.4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,02	1285,0	1285,3	2886,5	3450,5	4014,5
4.5	Фонд оплаты труда	млн руб.	0,01	246,4	259,3	267,8	280,8	295,1
4.6	Среднемесячная заработная плата	тыс. рублей	0,01	17,2	18,0	18,6	19,5	20,5
4.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,01	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4.8	Объем выпуска основных видов продукции:
	бумага гофрированная	тыс. тонн	0,02	61,0	89,0	106,5	107,0	107,0
4.9	Объем инвестиций	млн руб.	0,02	57,2	61,4	82,75	88,4	93,86
	из них: СМР	млн руб.		37,2	39,9	70,3	75,1	79,8