Приложение N 1. Планируемые показатели развития отрасли

Приложение N 1

к Ведомственной целевой программе

"Развитие производства

подакцизной продукции

в Красноярском крае

на 2014-2016 годы"

Планируемые показатели развития отрасли

N п/п	Показатели развития отрасли	Единица измерения	Весовой критерий	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
					2012	2013	2014	2015	2016
Цель. Увеличение доли продукции ликероводочных предприятий края в водочном сегменте регионального рынка алкоголя
1	Объем отгруженной продукции	млн.руб.	0,1	ведомственные отчетность и прогноз	4454	3669	4017	4492	5113
2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,01	расчетно на основе статистических и ведомственных данных	100,8	82	103,4	104,9	106,6
3	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	0,02	ведомственные отчетность и прогноз	1493	1414	1494	1571	1622
4	Стоимость основных фондов	млн.руб.	0,02	ведомственные отчетность и прогноз	1607	1522	1427	1418	1406
5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	0,02	ведомственные отчетность и прогноз	459393	442340	443304	513766	542434
6	Среднемесячная заработная плата	руб.	0,12	ведомственные отчетность и прогноз	36014	35684	42268	42601	44317
7	Среднесписочная численность работающих	человек	0,22	ведомственные отчетность и прогноз	1063	1033	874	1005	1020
8	Объем выпуска водки и ЛВИ	тыс. дкл	0,1	ведомственные отчетность и прогноз	1048	850	980	1170	1430
9	Объем выпуска пива	тыс. дкл	0,1	ведомственные отчетность и прогноз	20276	16660	16660	16660	16660
10	Акцизы в бюджет края	млн.руб.	0,23	ведомственные отчетность и прогноз	2622	2959	3621	4279	4757
11	Объем инвестиций	млн.руб.	0,05	ведомственные отчетность и прогноз	40710	41730	-	-	-
	из них: строительно-монтажные работы	млн.руб.	0,01	ведомственные отчетность и прогноз	5710	4010	-	-	-