Приложение N 1. Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Приложение N 1

к Муниципальной программе

города Сосновоборска Управление

муниципальными финансами"

на 2014-2016 годы,

утв. Постановлением администрации

г.Сосновоборска Красноярского края

от 6 ноября 2013 г. N 1846

Перечень целевых показателей
и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Сосновоборска, повышение качества и прозрачности управления государственными финансами
1.1	Процент исполнения по налоговым и неналоговым доходам к первоначальному плану	процент		решение об исполнении бюджета города	127,1	не менее 90,0	не менее 95,0	не менее 97,0	не менее 97,0
1.2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Сосновоборска в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент	0,25	Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	0,03	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
1.3	Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным	процент		по данным ТОКК по городу Сосновоборску	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 85	не менее 90
1.4	Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Сосновоборска	процент	0,2	Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	0	0	не менее 80	не менее 85	не менее 90
	Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом города Сосновоборска
	Подпрограмма 1.1. Управление муниципальным долгом города Сосновоборска
1.1	Отношение муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского бюджета, за исключением безвозмездных поступлений	процент	0,25	Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	0	не более 50	не менее 100	не менее 100	не менее 100
1.2	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга г.Сосновоборска к доходам городского бюджета	процент	0,25	Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	1,82	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
1.3	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Сосновоборска в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент	0,25	Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	0,03	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
1.4	Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Сосновоборска	тыс. рублей	0,25	Муниципальная долговая книга города. Сосновоборска	0	0	0	0	0
	Задача 2. Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере
	Подпрограмма 2.1. Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе Сосновоборске
2.1	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	процент	0,25	Отчет о контрольной деятельности по итогам года			100	100	100
2.2	Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета города Сосновоборска	процент	0,25	Отчет о контрольной деятельности по итогам года			не менее 5	не менее 7	не менее 10
2.3	Соотношение объема средств, возмещенных в бюджет города, к общему объему взысканий, вынесенных по результатам контрольных мероприятий	процент	0,07	отчетность	100	100	100	100	100
	Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также оптимизации и повышения эффективности расходов городского бюджета
	Подпрограмма 3.1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
3.1	Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Сосновоборска	%	0,3	Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	0	0	не менее 80	не менее 85	не менее 90
3.2	Обеспечение исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений)	%	0,3	Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	95,2	93	не менее 95	не менее 95	не менее 95
3.3	Доля органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью работы в информационных системах исполнения городского бюджета	%	0,1	ведомственная отчетность Финансового управления города Сосновоборска	100	100	100	100	100
3.4	Доля полученных заключений Прокуратуры и других надзорных органов, осуществляющих проведение экспертизы проектов решений города в области бюджетной и налоговой политики	%		ведомственная отчетность Финансового Управления города Сосновоборска	100	100	100	100	100
3.5	Доля рассмотренных на городском Совете депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым Управлением	%		ведомственная отчетность Финансового Управления города Сосновоборска	100	100	100	100	100