Приложение N 6. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Приложение N 6

к Подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы,

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск

и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка
расходов на реализацию целей подпрограммы с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

С изменениями и дополнениями от:

15 апреля, 12 августа, 30 сентября, 17 октября 2014 г.

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач	Код статьи классификации операций сектора гос. управления	Главные распорядители	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.										Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
					всего
						I - этап	2014	2015	2016	2017	II - этап	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	7
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
1.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры		Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	Всего, в том числе:	1322370	755640	188910	188910	188910	188910	566730	188910	188910	188910	Ремонт 51 686 метров инженерных сетей
				Федеральный бюджет	420000	240000	60000	60000	60000*	60000*	180000*	60000*	60000*	60000*
				Краевой бюджет	350000	200000	50000	50000	50000	50000	150000	50000	50000	50000
				Местный бюджет	770	440	110	110	110	110	330	110	110	110
				Внебюджетные источники	551600	315200	78800	78800	78800	78800	236400	78800	78800	78800
	Итого по задаче 1.			Всего, в том числе:	1322370	755640	188910	188910	188910	188910	566730	188910	188910	188910
				Федеральный бюджет	420000	240000	60000	60000	60000*	60000*	180000*	60000*	60000*	60000*
				Краевой бюджет	350000	200000	50000	50000	50000	50000	150000	50000	50000	50000
				Местный бюджет	770	440	110	110	110	110	330	110	110	110
				Внебюджетные источники	551600	315200	78800	78800	78800	78800	236400	78800	78800	78800
Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск
2.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда		Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	Всего, в том числе:	2730641,5	1000096,5	220047,9	41828,5	289626,1	448594	1730545	670587,5	495126,7	564830,8	Укрепление фундаментов 402 зданий
				Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Краевой бюджет	2727913,7	999097,5	219828,1	41786,7	289336,8	448145,9	1728816,2	669917,6	494632,1	564266,5
				Местный бюджет	2727,8	999	219,8	41,8	289,3	448,1	1728,8	669,9	494,6	564,3
				Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов			Всего, в том числе:	450107,2	450107,2	158371,5	158371,5	133364,2	0	0	0	0	0	Проведение ремонта 3 многоквартирных домов
				Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Краевой бюджет	449657,6	449657,6	158213,3	158213,3	133231,0	0	0	0	0	0
				Местный бюджет	449,6	449,6	158,2	158,2	133,2	0	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на снос аварийных и ветхих строений			Всего, в том числе:	156829,7	57077,5	15976,9	0	21513,8	19586,8	99752,2	42375,9	20592,2	36784,1	Снос 8 аварийных и ветхих строений
				Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Краевой бюджет	156673	57020,4	15960,9	0	21492,3	19567,2	99652,6	42333,6	20571,6	36747,4
				Местный бюджет	156,7	57,1	16	0	21,5	19,6	99,6	42,3	20,6	36,7
				Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда			Всего, в том числе:	766521,6	292516,8	73070,7	0	107046,9	112399,2	474004,8	219968,6	123920,1	130116,1	Ремонт 1 120 квартир
				Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Краевой бюджет	765755,7	292224,5	72997,7	0	106939,9	112286,9	473531,2	219748,8	123796,3	129986,1
				Местный бюджет	765,9	292,3	73	0	107	112,3	473,6	219,8	123,8	130
				Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 2			Всего, в том числе:	4104100,0	1799798,0	467467	200200	551551,0	580580	2304302	932932	639639	731731
				Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Краевой бюджет	4100000,0	1798000,0	467000	200000	551000,0	580000	2302000	932000	639000	731000
				Местный бюджет	4100	1798	467	200	551	580	2302	932	639	731
				Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
3.1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г.Дудинке)		министерство спорта и молодежной политики Красноярского края	Всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Дудинка (крытого катка на 250 мест в г.Дудинке)
				Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Расходы на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за счет средств федерального бюджета			Всего, в том числе:	6	6503,1	6503,1	0	0	0	0	0	0	0
				Федеральный бюджет	6496,6	6496,6	6496,6	0	0	0	0	0	0	0
				Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Местный бюджет	6,5	6,5	6,5	0	0	0	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Завершение строительства плавательного бассейна в г.Норильске			Всего, в том числе:	6						270000			270000	ввод плавательного бассейна в г.Норильске
				Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	270000	0	0	0	0	0	270000	0	0	270000
	Итого по задаче 3			Всего, в том числе:	276503,1	6503,1	6503,1	0	0	0	270000	0	0	270000
				Федеральный бюджет	6496,6	6496,6	6496,6	0	0	0	0	0	0	0
				Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Местный бюджет	6,5	6,5	6,5	0	0	0	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	270000	0	0	0	0	0	270000	0	0	270000
	Итого по задачам 1-3			Всего, в том числе:	5702973,1	2561941,1	662880,1	389110	740461,0	769490	3141032	1121842	828549	1190641
				Федеральный бюджет	426496,6	246496,6	66496,6	60000	60000*	60000*	180000*	60000*	60000*	60000*
				Краевой бюджет	4450000,0	1998000,0	517000	250000	601000,0	630000	2452000	982000	689000	781000
				Местный бюджет	4876,5	2244,5	583,5	310	661	690	2632	1042	749	841
				Внебюджетные источники	821600	315200	78800	78800	78800	78800	506400	78800	78800	348800

* Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п.3.2 Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО "ГМК "Норильский Никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.