Приложение. Муниципальная программа Шушенского района "Развитие транспортной системы Шушенского района"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 31 октября 2014 г. N 1299 настоящее Приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного Постановления в газете "Ведомости" Шушенского района, но не ранее 1 января 2015 г.

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Постановлению администрации

Шушенского района Красноярского края

от 29 октября 2013 г. N 1263

Муниципальная программа Шушенского района
"Развитие транспортной системы Шушенского района"

С изменениями и дополнениями от:

31 октября 2014 г.

1. Паспорт
муниципальной программы Шушенского района
"Развитие транспортной системы Шушенского района"

Наименование муниципальной программы	"Развитие транспортной системы Шушенского района" (далее - программа)
Основание для разработки программы	статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации района от 13.08.2013 N 917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации"; распоряжение администрации района от 20.08.2013 N 120-р об утверждении перечня муниципальных программ Шушенского района
Ответственный исполнитель программы	администрация Шушенского района (отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства; отдел ГО ЧС и ПБ, природопользования)
Соисполнители программы	Управление образования администрации Шушенского района; Администрация Шушенского района (МЦ "ЮГ") Комитет по управлению муниципальным имуществом
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы	подпрограмма 1"Дороги Шушенского района"; подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса Шушенского района"; подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения в Шушенском районе".
Цели программы	развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение доступности транспортных услуг для населения; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Задачи программы	обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района; обеспечения потребности населения в перевозках; обеспечение дорожной безопасности.
Этапы и сроки реализации программы	срок реализации программы 2014-2017 годы
Перечень целевых показателей и показатели результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период	Перечень целевых показателей и их значения в 2017 году: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию в размере 100%; транспортная подвижность 24,09 поездок на 1 жителя; объем субсидий на 1 пассажира 34,65 руб.; объем субсидий на 100 пассажиро-километров 19,19 руб. Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах и на дорогах района: Увеличение количества детей, принявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 15%.
Ресурсное обеспечение программы	Общий объем финансирования программы составляет 49287,440  тыс. рублей, из них: в 2014 году - 12630,800 тыс. рублей; в 2015 году - 12217,669 тыс. рублей; в 2016 году - 12222,609 тыс. рублей; в 2017 году - 12216,362 тыс. рублей. В том числе: - краевой бюджет 23,400 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 23,400 тыс. рублей. - районный бюджет 47980,574 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 11406,200 тыс. рублей; в 2015 году - 12191,458 тыс. рублей; в 2016 году - 12191, 458 тыс. рублей; в 2017 году - 12191, 458 тыс. рублей. - дорожный фонд Красноярского края 1169,800 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 1169,800 тыс. рублей; - дорожный фонд Шушенского района 113,666 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 31,400 тыс. рублей; в 2015 году - 26,211 тыс. рублей; в 2016 году - 31,151 тыс. рублей; в 2017 году - 24,904 тыс. рублей.
Перечень объектов капитального строительства	капитальное строительство не планируется

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 31 октября 2014 г. N 1299 настоящее Приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного Постановления в газете "Ведомости" Шушенского района, но не ранее 1 января 2015 г.

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Паспорту муниципальной программы

"Развитие транспортной системы

Шушенского района"

Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

С изменениями и дополнениями от:

31 октября 2014 г.

N п/п	Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Вес показателя		Источник  информации	2012 г	2013 г		2014 г	2015 г	2016 г		2017 г
1	Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
1.1	Задача 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района
1.1.1	Подпрограмма 1 "Дороги Шушенского района"
	Целевые показатели: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию	км	0,10		АИС ММО	11,4	0		6,3	6,3	6,3		6,3
		%				100	0		100	100	100		100
2	Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения
2.1	Задача 1. обеспечения потребности населения в перевозках
2.1.1	Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса Шушенского района"
	Целевые показатели:
	Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей)	поездок/чел.	0,10	Ведомственная статистика, АИС ММО		21,88		23,98	24,09	24,09		24,09	24,09
	Объем субсидий на 1 пассажира	руб.	0,10			25,43		26,13	29,79	31,36		33,00	34,65
	Объем субсидий организациям транспорта на 100 пасс.-км	руб.	0,20			13,16		14,41	16,51	17,38		18,28	19,19
3	Цель 3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
3.1	Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем проведения мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
3.1.1	Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения в Шушенском районе"
	Целевые показатели
	Увеличение количества детей, принявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 15%	% от среднего показателя	-	Ведомственная статистика		100,0		100,0	105,0	110,0	115,0		115,0

Руководитель управления ПиЭР

О.Ф.Мун

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 31 октября 2014 г. N 1299 настоящее Приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного Постановления в газете "Ведомости" Шушенского района, но не ранее 1 января 2015 г.

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к Паспорту муниципальной программы "Развитие

транспортной системы Шушенского района"

Значения
целевых показателей на долгосрочный период

С изменениями и дополнениями от:

31 октября 2014 г.

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	Плановый период			Долгосрочный период по годам
						2015	2016		2017			2018		2019	2020
1	Цель: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
1.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию	км	11,4	0	6,3	6,3	6,3		6,3			6,3		6,3	6,3
		%	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0		100,0			100,0		100,0	100,0
2	Цель: повышение доступности транспортных услуг для населения
	Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей)	поездок / чел.	21,88	23,98	24,09	24,09		24,09			24,09		24,10	24,10	24,11
	Объем субсидий на 1 пассажира	руб.	25,43	26,13	29,79	31,36		33,00			34,65		36,38	38,20	40,11
	Объем субсидий организациям транспорта на 100 пасс.-км	руб.	13,16	14,41	16,51	17,38		18,28			19,19		20,15	21,16	22,22
3	Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
	Увеличение количества детей, принявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 15%	% от среднего показателя	100,0	100,0	105,0	110,0	115,0			115,0		115,0		115,0	115,0

Руководитель управления П и ЭР

О.Ф.Мун

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шушенского района Красноярского края от 31 октября 2014 г. N 1299 настоящее Приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного Постановления в газете "Ведомости" Шушенского района, но не ранее 1 января 2015 г.

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к Паспорту муниципальной программы

"Развитие транспортной системы

Шушенского района"

Перечень
объектов капитального строительства муниципальной собственности
Шушенского района (за счет всех источников финансирования)

С изменениями и дополнениями от:

31 октября 2014 г.

N  п/п	Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства*	Остаток  стоимости  строительства в ценах контракта**	Объем капитальных вложений, тыс. рублей
			2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	по годам до ввода объекта
	Главный распорядитель	0							0
1	Объект 1	0							0

(*) - указывается подпрограмма, и (или) программа развития районного муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта

(**) - по вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость объекта

2. Характеристика текущего состояния транспортной отрасли 
и дорожного хозяйства Шушенского района

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Шушенского района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.

В 2012 году грузооборот всеми видами транспорта составил 16,7 млн. тонно-км. Пассажирооборот в 2012 году составил 56,7 млн. пассажиро-км.

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения.

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сельской местности;

активная автомобилизация населения;

возросшие услуги легкового такси.

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии.

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются большой износ транспортных средств.

В автотранспортных предприятиях и организациях преобладают морально и физически устаревшая техника, работающая в большинстве случаев за пределами нормативного срока службы (более 25% автобусов).

Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть внутрирайонных и местных перевозок осуществляется со значительным перепробегом, что обуславливает дополнительные транспортные расходы.

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Имеется существенный разрыв в качественных показателях между транспортно-эксплуатационными показателями региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и сетью автомобильных дорог, обеспечивающих преимущественно социальные потребности муниципальных районов. Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие села, являются причиной неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения в инфраструктурно обеспеченные территории.

Протяженность сети муниципальных автодорог практически сопоставима с сетью дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. При этом муниципальные образования Шушенского района не располагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Шушенского района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

В результате дорожно-транспортных происшествий только в 2012 году погибли и получили ранения 110 человек, произошло 70 дорожно-транспортных происшествий. В совокупности все это приносит огромный демографический ущерб, моральный и материальный ущерб Шушенскому району и его жителям.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждена практикой реализации долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Шушенском районе" на 2009 - 2012 годы.

В значительной степени это обусловлено реализацией мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

Реализация программы оказала положительное влияние на повышение в целом безопасности дорожного движения.

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы "Безопасность дорожного движения в Шушенском районе" заключается в сокращении количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере реализации транспортной системы Шушенского района,
задачи, прогноз развития

Программа разработана на основании приоритетов муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования "Шушенский район" на период до 2020 года.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением и модернизацией существующей сети автодорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту.

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение данной цели возможно путем развития межпоселенческих перевозок, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах, обновление парка транспортных средств.

Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации проектов в области сельского строительства, здравоохранения, образования.

Цель 3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем проведения мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

5. Прогноз конечных результатов программы

Конечными результатами реализации программы являются:

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;

повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение вредного воздействия на окружающую среду;

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

повышение транспортной доступности района с другими регионами края и Российской Федерации;

снижение дорожно-транспортного  травматизма детей.

6. Перечень подпрограмм, сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

"Дороги Шушенского района" (приложение N 1 к программе);

"Развитие транспортного комплекса Шушенского района" (приложение N 2 к программе);

 "Безопасность дорожного движения в Шушенском районе" (приложение N 3 к программе);

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Дороги Шушенского района" являются:

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по которым выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень).

Целевыми индикаторами подпрограммы "Развитие транспортного комплекса Шушенского района" является:

транспортная подвижность населения;

объем субсидий на 1 пассажира;

Объем субсидий организациям транспорта на 100 пасс.-км

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Безопасность дорожного движения в Шушенском районе" являются:

- Увеличение количества детей, приявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 15%

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным
мероприятиям программы, подпрограмм

Распределение планируемых расходов по мероприятиям подпрограмм представлено в приложении N 4 к программе.

8. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований,
направленных на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности

Бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности не предусмотрено.

9. Критерии отбора муниципальных образований Шушенского района,
на территории которых подлежит реализация отдельных мероприятий программы

В рамках программы не предусматриваются отдельные мероприятия.

10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной
оценке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования программы составляет

Общий объем финансирования программы составляет

49287,440  тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 12630,800 тыс. рублей;

в 2015 году - 12217,669 тыс. рублей;

в 2016 году - 12222,609 тыс. рублей;

в 2017 году - 12216,362 тыс. рублей.

В том числе:

- краевой бюджет 23,400 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 23,400 тыс. рублей.

- районный бюджет 47980,574 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 11406,200 тыс. рублей;

в 2015 году - 12191,458 тыс. рублей;

в 2016 году - 12191, 458 тыс. рублей;

в 2017 году - 12191, 458 тыс. рублей.

- дорожный фонд Красноярского края 1169,800 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 1169,800 тыс. рублей;

- дорожный фонд Шушенского района 113,666 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 31,400 тыс. рублей;

в 2015 году - 26,211 тыс. рублей;

в 2016 году - 31,151 тыс. рублей;

в 2017 году - 24,904 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств районного бюджета представлена в приложении N 5 к программе.

Руководитель управления ПиЭР

О.Ф.Мун