Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

Приложение N 5

к отраслевой программе "Развитие добычи и переработки

топливно-энергетических полезных ископаемых

на территории Красноярского края на 2020-2022 годы"

Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

N п/п	Показатели развития	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы - обеспечение условий стабильного развития добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Красноярского края
Целевые показатели:
1	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	%	105,4	103,8	101,5	100,6	100,4
	добыча нефти	%	105,9	101,6	104,5	104,6	104,3
	первичная переработка нефти	%	110,4	90,9	114,6	87,4	115,5
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности:
В области добычи угля
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	25 232,40	27 396,10	28 947,10	30 285,60	31 683,80
2	Индекс производства	%	105,30	103,80	101,50	100,60	100,40
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
	добыча угля	тыс. тонн	41 992,10	43 602,30	44 255,70	44 517,60	44 691,40
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	15 139,4	16 437,66	17 368,26	18 171,36	19 010,28
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	3 357,5	5 945,19	6 125,04	6 284,10	6 479,72
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	6 780,9	8 360,70	8 632,00	8 866,10	9 110,70
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	17 414,3	16 226,73	16 184,34	16 232,83	16 282,22
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	13 655,5	12 614,46	12 644,09	12 644,09	12 644,09
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	2 844,6	7 525,71	9 478,67	10 206,92	10 206,82
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	805,3	2 107,20	2 654,03	3 062,07	3 572,39
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	3 249,0	3 655,63	4 042,61	4 442,04	4 887,27
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	51 948,5	52 284,91	53 487,46	54 664,18	55 921,46
11	Среднесписочная численность работников	человек	5186	5626	5960	6276	7116
В области добычи сырой нефти и природного газа
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	645 532,2	608 694,9	586 471,5	606 701,2	623 397,6
2	Индекс производства, в т.ч.	%	105,8	101,5	104,5	104,6	104,0
	индекс производства нефти	%	105,9	101,6	104,5	104,6	104,3
	индекс производства природного газа	%	90,0	85,9	100,1	99,0	99,7
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	добыча нефти и конденсата	тыс. тонн	24 632,0	25 049,0	26 184,8	27 389,8	28 567,6
	добыча природного и попутного газа	млн куб. м	9 459,0	8 124,7	8 131,4	8 052,5	8 030,3
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	284 235,0	313 172,1	328 741,9	339 226,7	341 701,1
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	105 919,9	94 939,2	87 098,2	77 827,3	77 827,3
6	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей	163 955,4	137 417,9	135 459,9	128 338,4	111 840,1
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	805 560,8	989 716,9	1 073 917,5	1 130 811,7	1 181 635,0
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	742 922,5	892 033,8	957 941,4	994 445,7	1 039 128,7
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	129 890,6	118 871,1	105 326,4	90 555,2	90 555,2
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	117 478,4	101 250,9	87 835,5	78 724,6	78 724,6
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	17 654,1	20 770,4	21 966,9	23 186,0	24 457,7
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	129 722,5	138 708,2	141 400,6	144 164,3	145 600,4
11	Среднесписочная численность работников	человек	11 341	11 655	11 725	11 810	11 895
В области производства нефтепродуктов*

* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации, полученной от организаций.