Постановление Администрации г.Дудинки Красноярского края от 13 ноября 2013 г. N 79 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Дудинки на 2014-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2014 г.

В целях сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования, а также обеспечения эффективности использования бюджетных средств муниципального образования "Город Дудинка" в рамках перехода на программный бюджет, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация города Дудинки постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Культура города Дудинки на 2014 2016 годы".

2. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года:

- постановление Администрации города Дудинки от 21.01.2013 N 06 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура города Дудинки" на 2013 год";

- постановление Администрации города Дудинки от 11.02.2013 N 10 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие библиотечного дела муниципального образования "Город Дудинка" на 2013-2015 годы".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города - председателя Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Жиганову Т.Е.

Руководитель Администрации города Дудинки

С.М.Батыль

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Дудинки Красноярского края от 31 марта 2014 г. N 28 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Муниципальная программа
Культура города Дудинки на 2014-2016 годы
(утв. Постановлением Администрации г.Дудинки
Красноярского края от 13 ноября 2013 г. N 79)

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2014 г.

1. Паспорт муниципальной программы
"Культура города Дудинки на 2014-2016 годы"

Наименование муниципальной программы	Культура города Дудинки на 2014-2016 годы
Основание для разработки муниципальной программы	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Администрации города Дудинки от 19.08.2013 N 42 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки"; Распоряжение Администрации города Дудинки от 31.07.2013 N 429 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Дудинки".
Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной программы	Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки
Участники муниципальной программы	- Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дудинская централизованная библиотечная система"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Центр народного творчества"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Потапово"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Хантайское Озеро"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Левинские Пески"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры имени М. С. Турдагина поселка Волочанка"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Усть-Авам"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кино-досуговый центр Арктика"; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова"
Цель муниципальной программы	Создание условий для сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования "Город Дудинка"
Задачи муниципальной программы	1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек. 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра. 3. Организация кинодосуговой деятельности. 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- число зарегистрированных пользователей библиотек; количество посещений библиотек; - количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях; - число культурно-досуговых мероприятий; - число участников клубных формирований; - количество мероприятий; - количество киносеансов; - количество посетителей мероприятий; - численность учащихся; - доля педагогов, имеющих I и высшую квалификационную категорию; - количество победителей и призеров конкурсов и фестивалей различного уровня; - количество жалоб на качество услуг; - уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета; - соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Срок реализации муниципальной программы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс.руб.)	Общий объем финансирования на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы составляет 852 410,94 тыс.руб., в том числе: - средства краевого бюджета - 55,60 тыс.руб.; - средства городского бюджета - 643 613,92 тыс.руб.; - межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района на реализацию переданных полномочий - 183 044,12 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 25 697,30 тыс.руб. В том числе по годам: 2014 год всего 290 710,30 тыс.руб., в том числе: - средства краевого бюджета - 55,60 тыс.руб.; - средства городского бюджета - 214 139,20 тыс.руб.; - межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района на реализацию переданных полномочий - 67 994,84 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 8 520,66 тыс.руб. 2015 год всего 280 433,77 тыс.руб., в том числе: - средства городского бюджета - 214 737,36 тыс.руб.; - межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района на реализацию переданных полномочий - 57 108,09 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 8 588 ,32 тыс.руб. 2016 год всего 281 266,87 тыс.руб., в том числе: - средства городского бюджета - 214 737,36 тыс.руб.; - межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района на реализацию переданных полномочий - 57 941,19 тыс.руб.; - внебюджетные средства - 8 588,32 тыс.руб.
Основные ожидаемые результаты муниципальной программы (подпрограммы)	Повышение качества обслуживания населения муниципального образования "Город Дудинка" учреждениями культуры, сохранение и возрождение национальных обычаев и традиций народов, проживающих на территории муниципального образования "Город Дудинка".

2. Характеристика текущего состояния

Программа призвана обеспечить сохранение культурного потенциала на территории муниципального образования "Город Дудинка", способствовать формированию и удовлетворению культурных потребностей населения территории.

Полномочия органов местного самоуправления в области культурной политики и реализации культурных программ города Дудинки реализует Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки. Городской комитет культуры осуществляет деятельность, направленную на сохранение и развитие сети учреждений культуры муниципального образования "Город Дудинка", обеспечивающей гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей.

Сеть учреждений культуры муниципального образования "Город Дудинка" представлена 10 учреждениями культуры (17 сетевых единиц).

Библиотечные услуги населению МО "Город Дудинка" оказывает Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дудинская централизованная библиотечная система". В МБУК "Дудинская ЦБС" входят Центральная библиотека (г.Дудинка) и 7 филиалов: Библиотека семейного чтения (г.Дудинка), Детская библиотека (г.Дудинка), Библиотека п. Хантайское Озеро, Библиотека п. Усть-Авам, Библиотека п.Волочанка, Библиотека п.Потапово, Библиотека п. Левинские Пески.

На современном этапе развития библиотек города Дудинки к традиционным задачам организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности фондов библиотек, осуществления единого методического руководства библиотеками города и поселков, добавились функции информационного, культурного и образовательного центра.

В 2012 году библиотечными информационными ресурсами пользовалось 14 061 человек, охват населения чтением составил 58,2%, средняя читаемость населения составила 21,2 единиц. Книгообеспеченность на одного пользователя фондами массовых библиотек МБУК "Дудинская ЦБС" в 2012 году составила 12,2 единиц. Обращаемость книжного фонда в 2012 году составила 1,7 единиц. Общий документный фонд составил 172 888 экз.

Библиотеки расширяют спектр информационных и образовательных услуг посредством внедрения новых информационных технологий. Одним из примеров такой работы в 2012 году стало открытие Кабинета краеведения на официальном сайте города Дудинки (раздел библиотеки). В городских библиотеках обеспечивается свободный и бесплатный доступ к справочно-правовым системам "КонсультантПлюс", "КонсультантПлюс регион", "Законодательство России", "Бизнес-инкубатор".

Развиваются формы культурно-просветительской деятельности библиотек. В 2012 году библиотеками МБУК "Дудинская ЦБС" проведено порядка 200 крупных библиотечных мероприятий различных форм, в т.ч. 95 книжных выставок. Количество посещений на массовых мероприятиях составило свыше 10 тыс.чел.

В городе и поселках муниципального образования функционируют 7 учреждений культуры клубного типа.

Муниципальными бюджетными учреждениями культуры "Городской Центр народного творчества", "Сельский Дом культуры поселка Потапово", "Сельский Дом культуры поселка Хантайское Озеро", "Сельский Дом культуры поселка Левинские Пески", "Сельский Дом культуры имени М.С.Турдагина поселка Волочанка", "Сельский Дом культуры поселка Усть-Авам" ведется целенаправленная работа по сохранению и популяризации культурно-исторического наследия коренных малочисленных народов Таймыра, по развитию традиционных жанров народного творчества.

Особое место в национальной культуре коренных народов Таймыра занимает декоративно-прикладное творчество, народные художественные промыслы и ремесла: резьба по кости (бивень мамонта, рог оленя), вышивка бисером, меховое шитье. Развитию данного направления в немалой степени способствуют мастер-классы и выставочная деятельность учреждений культуры. В 2012 году клубными учреждениями культуры проведено 96 выставок изобразительного и прикладного искусства, обслужено более 9,6 тыс. человек. В поселках и городе Дудинке проживает более 200 мастеров и художников. Постоянно ведется индивидуальная работа с мастерами. В выставочном фонде МБУК "ГЦНТ" более 600 экспонатов - произведений местных авторов.

Развитию традиций народов Севера на территории содействуют праздники, основанные на материалах народной культуры (праздник встречи солнца "Хэйро", День рыбака). Брендами в сфере культуры на территории поселков являются День поселка и День оленевода, День коренных народов мира. Брендовым мероприятием МБУК "ГЦНТ" стал ежегодный конкурс декоративно-прикладного искусства на приз Главы города "Северный сувенир".

На базе муниципальных учреждений культуры осуществляют деятельность национальные творческие коллективы и клубные формирования различной направленности.

Главной сценической площадкой города, лучшим учреждением культуры клубного типа по итогам 2012 года является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры". В 2012 году специалистами МБУК "ГДК" организовано и проведено 254 мероприятия (концерты, фестивали, праздники, спектакли, гастрольные программы, презентации и др.) с охватом более 94 тыс. участников.

Творческими силами Городского Дома культуры проводятся народные гуляния ("Проводы Северной зимы", День России, День города, Международный День коренных народов мира, сельскохозяйственная ярмарка "Приметы осени", открытие Снежного городка), реализуются молодежные творческие проекты, городские культурные акции и такие масштабные мероприятия, как фестиваль "Строганина Таймыра", этнический праздник "Большой Аргиш".

Основной доход от платных услуг МБУК "ГДК" (в 2012 году - более 240 тыс.руб.) составляет концертная деятельность и организация театральных постановок и спектаклей, что определяет приоритетные направления развития спектра культурных услуг, предоставляемых населению города.

В 2012 году в МБУК "ГДК" осуществляли свою деятельность 20 клубных формирований. Камерный театр МБУК "ГДК" и ансамбль песни и танца народов Севера "Хэйро" имеют почетное звание "Народный самодеятельный коллектив".

Организация досуга и приобщение жителей к киноискусству, творчеству, культурному и интеллектуальному развитию с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных групп - цель деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры "Кино-досуговый центр "Арктика".

В залах МБУК "КДЦ "Арктика" проводятся тематические показы лучших мировых и отечественных кинолент. В 2012 году была проведена модернизация оборудования в Большом зале. Установка цифрового кинопроекционного оборудования расширила возможности кинопоказа - демонстрация фильмов "со старта", а также в популярном формате 3D увеличили показатели посещаемости и валового сбора. Деятельность МБУК "КДЦ "Арктика" по кинообслуживанию населения в 2012 году характеризуется следующими показателями: за отчетный период состоялось 1 665 киносеансов, в большом зале было продемонстрировано 68 художественных фильмов, из них 13 российских фильмов. Количество зрителей, посетивших КДЦ "Арктика" в 2012 году составило 28 336 человек.

Наряду с киновидеопоказом учреждением осуществляется культурно-досуговая деятельность. В 2012 году в МБУК "КДЦ "Арктика" проведено 109 мероприятий федерального, краевого, районного и городского уровней. Организовано 15 гастрольных мероприятий.

Развитие музыкального и хореографического искусства, детского творчества, системы художественного образования, обеспечение условий для развития юных дарований реализуется, прежде всего, Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова". В МБОУ ДОД "ДШИ" занятия ведутся на шести отделениях: музыкальном, музыкального исполнительства (класс вокала), художественном, отделении раннего художественного развития, хореографическом, северном хореографическом отделении. Контингент школы составляет 731 учащийся (по итогам 2012 года - 26,4% от численности детского населения муниципального образования в возрасте от 7 до 15 лет). Высокие результаты обучения неоднократно демонстрировались учащимися школы на региональных, всероссийских международных конкурсах и выставках. На базе МБОУ ДОД "ДШИ" действуют хореографический ансамбль "Жемчужина Заполярья" и Образцовый хореографический ансамбль "Таймыр". Ежегодно выпускники школы становятся студентами средних и высших специальных учебных заведений культуры и искусства. Развивается кадровый потенциал школы.

В целом, на базе муниципальных учреждений культуры, подведомственных Городскому комитету культуры, в 2012 году проведено более 1 300 мероприятий различной направленности с охватом свыше 180 тысяч участников, в т. ч. 187 мероприятий для лиц, нуждающихся в социокультурной реабилитации. На базе учреждений создано и действует 46 клубных формирований, посещают которые 526 человек.

В 2012 году общая численность работающих в сфере культуры города Дудинки составила 405 человек, из них специалистов и руководителей - 259 человек, высшее образование имеют 122 человека, среднее профессиональное - 104 человека. В 2012 году обучение и повышение квалификации прошли 83 человека. Во всех учреждениях культуры осуществлен переход на новую систему оплаты труда.

Сеть учреждений культуры в настоящий момент отражает реальный спрос различных групп населения территории в сфере культурного досуга, искусства и дополнительного образования детей, обеспечивает гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства.

Реализация мероприятий ДЦП "Культура Красноярья", ДЦП "Сохранение и развитие культуры на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" на 2011-2013 годы", ВЦП "Культура города Дудинки", ДЦП "Развитие библиотечного дела муниципального образования "Город Дудинка" позволили обеспечить эффективность деятельности учреждений культуры муниципального образования "Город Дудинка".

Вместе с тем, существует ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли "культура" на местном уровне:

1. Техническое состояние зданий учреждений культуры, требующее капитального ремонта.

Состояние зданий учреждений культуры в сельской местности не отвечает нормативным требованиям.

Износ материально-технической базы учреждений культуры, требующий обновления в соответствии с современными стандартами и нормами обслуживания населения.

Слабая система переподготовки и повышения квалификации работников культуры в связи с отсутствием средств для участия в выездных семинарах.

Отставание кадрового потенциала работников культуры села от реальных потребностей культурной деятельности.

Сложность своевременной доставки оборудования, материальных ценностей, библиотечного фонда из-за дорогостоящей транспортной схемы.

Недостаточное обеспечение удаленного доступа к информационным ресурсам (Интернет) в сельской местности.

Сложность в организации концертно-гастрольной деятельности за пределами муниципального района.

Отсутствие средств для реализации творческо-изыскательских и этнографических экспедиций.

Несовершенство законодательства и недостаточное финансирование в области защиты объектов культурного значения.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие:

- финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития культуры вследствие снижения финансовых поступлений из городского бюджета;

- административные и кадровые риски заключаются в неэффективном управлении Программой, дефиците высококвалифицированных кадров в отрасли "культура", что может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Способами ограничения данных рисков являются:

1) своевременная корректировка мероприятий Программы;

2) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизмов текущего управления реализацией Программы.

Реализация Программы в целом создаст условия для повышения качества жизни населения муниципального образования за счет обеспечения прав и возможностей населения вне зависимости от их возраста, материального или социального положения на удовлетворение своих потребностей в развитии интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала.

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать:

- созданию условий для сохранения и развития культурных традиций и культурного потенциала муниципального образования "Город Дудинка";

- расширению возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам, формированию правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

- поднятию на качественно новый уровень информационно-библиотечного обслуживания населения, обеспечению эффективной поддержки библиотек муниципального образования, издательской деятельности;

- сохранению и развитию традиционной народной культуры и художественного творчества;

- совершенствованию видов и форм культурно-досуговой деятельности, социально-культурных технологий в соответствии с современными культурными запросами населения;

- созданию благоприятных условий для творческой деятельности профессиональных и самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей;

- продвижению лучших образцов кинопродукции и обеспечению высококачественного киновидеопоказа, повышению роли кино в эстетическом и духовном развитии зрителей;

- развитию системы дополнительного образования детей в области культуры, созданию условий для приобщения к искусству и культуре, выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи;

- укреплению материально-технической базы, улучшению технического состояния зданий учреждений культуры;

- развитию кадрового потенциала, поднятию престижа профессий, повышению мотивации успешной деятельности работников отрасли "культура".

3. Цели и задачи программы

Целью Программы является создание условий для сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования "Город Дудинка".

Муниципальные задачи определены как соответствующие отрасли "культура" вопросы местного значения органов местного самоуправления муниципального образования "Город Дудинка".

Задачи, решаемые путем реализации Программы:

Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек;

Задача по организации библиотечного обслуживания населения, реализуется Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Дудинская централизованная библиотечная система" (МБУК "Дудинская ЦБС").

Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "Дудинская ЦБС";

- замена электропроводки в помещении МБУК "Дудинская ЦБС";

- замена полового покрытия в зоне обслуживания читателей и в служебном коридоре МБУК "Дудинская ЦБС";

- оснащение библиотечным оборудованием в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы.

Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра.

Организации досуга населения реализуется Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Городской Дом культуры" (МБУК "ГДК") через организацию деятельности клубных формирований по различным направлениям и посредством проведения культурно-массовых мероприятий различных форм (концерты, фестивали, спектакли и иные культурно-массовые мероприятия).

Обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра выполняется посредством функционирования Муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Центр народного творчества" (МБУК "ГЦНТ") и муниципальными бюджетными учреждениями культуры "Сельский Дом культуры поселка Потапово", "Сельский Дом культуры поселка Хантайское Озеро", "Сельский Дом культуры поселка Левинские Пески", "Сельский Дом культуры имени М.С.Турдагина поселка Волочанка", "Сельский Дом культуры поселка Усть-Авам" через организацию деятельности клубных формирований по различным направлениям и посредством проведения выставок, мастер-классов, массовых культурных мероприятий.

Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений клубного типа;

- проведение текущего ремонта внутренних помещений МБУК "СДК поселка Усть-Авам";

- обеспечение сценическими костюмами национальных коллективов МБУК "ГДК" в рамках реализации мероприятий МП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы;

- оснащение свето-звукотехническим оборудованием МБУК "ГДК" в рамках реализации мероприятий МП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы;

- монтаж потолочных светильников МБУК "ГЦНТ" в рамках реализации мероприятий МП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы;

- организация и проведение МБУК "ГДК" Арктического фестиваля "Притяжение Таймыра" в рамках реализации мероприятий МП "Культура Таймыра" на 2014-2016;

- организация и проведение МБУК "ГДК" районного фестиваля "Моя Россия - Салют Побед" в рамках реализации мероприятий МП "Культура Таймыра" на 2014-2016;

- проведение капитального ремонта МБУК "СДК п. Хантайское Озеро" в рамках реализации мероприятий МП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы;

- электромонтажные работы по замене осветительной электросети МБУК "ГДК" в рамках реализации мероприятий МП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы;

- проведение МБУК "ГДК" фестиваля "С верой в Россию - с любовью к Таймыру" в рамках реализации мероприятий МП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы.

Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности.

Организация киновидеообслуживания населения реализуется Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Кино-досуговый центр "Арктика" (МБУК "КДЦ "Арктика") посредством проведения показов кинофильмов и культурно-массовых мероприятий различных форм (выставки, спектакли, концерты и иные концертные программы).

Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "КДЦ "Арктика";

- оснащение свето-звукотехническим оборудованием в рамках реализации мероприятий МП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы;

- проведение ремонта кровли из рулонных материалов в рамках реализации мероприятий МП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы.

Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. Б.Н.Молчанова" (МБОУ ДОД "ДШИ") посредством реализации образовательных программ дополнительного образования детей в области начального художественного образования. Для реализации задачи МБОУ ДОД "ДШИ" организует проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, фестивалей, конкурсов, концертов, мастер-классов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности учащихся и преподавателей, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; осуществляет другие виды деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:

- реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования, а именно:

обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ ДОД "ДШИ";

работы по оборудованию душевых кабин при залах хореографии;

усиление конструкции нулевого цикла, обработка подполья и установка температурных трубок.

- организация и проведение открытого районного конкурса "Юные дарования Таймыра" в рамках реализации мероприятий МП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы.

Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Полномочия органов местного самоуправления в области культурной политики и реализации культурных программ города Дудинки реализует Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки.

Городской комитет культуры осуществляет деятельность, направленную на сохранение и развитие сети учреждений культуры МО "Город Дудинка", обеспечивающей гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей.

Основные мероприятия представляют собой совокупность работ по выполнению задачи и достижению цели:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат);

- обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Программа реализуется на территории муниципального образования "Город Дудинка" после утверждения Администрацией города Дудинки.

Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 год.

Основные этапы реализации Программы предусматривают планомерное ведение текущей деятельности отрасли, посредством предоставления муниципальных услуг населению и выполнения муниципальных работ в течение всего срока реализации Программы с 2014 по 2016 годы.

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образовательным учреждением в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества (развитие народных художественных промыслов коренных народов Таймыра: поддержка мастеров и художников, формирование выставочного фонда);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий силами учреждения;

- организация досуга населения в учреждениях культурно-досугового типа (выставки, спектакли, концерты и иные концертные программы, показ кинофильмов);

 - предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- организация деятельности клубных формирований;

- создание социально-культурных, просветительских, развлекательных мероприятий;

- формирование, учет, сохранение фондов библиотек;

- библиографическая обработка документов и организация каталогов, картотек;

- создание библиотечных культурно-просветительских мероприятий;

- методическая работа в установленной сфере деятельности.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образовательным учреждением в области культуры, находящимися в ведении Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки, приведен в приложении N 1.

Основными нормативно-правовыми актами, определяющими расходные обязательства, являются:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 3612-1;

- Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";

- Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании".

Организационное управление реализацией Программы осуществляет Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки, который несет ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение утвержденных целевых значений индикаторов результативности программы, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы.

Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы, контроль за ее исполнением, а также оказывает методическую помощь исполнителям (участникам) Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки предоставляет отчеты в Финансовый комитет города Дудинки в соответствии с требованием Постановления Администрации города Дудинки от 19.08.2013 N 42 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки".

Все изменения в Программу вносятся в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ города Дудинки, утвержденным Постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 N 42.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются местный бюджет, а также средства от приносящей доход деятельности. Формирование объемов ассигнований, направленных на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), приобретение основных средств, проведение капитального и текущего ремонта, производится в соответствии с Порядком формирования проекта бюджета муниципального образования "Город Дудинка" на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Постановлением Администрации города от 29.05.2013 N 29.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, является Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Комитетом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки и бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

- по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дудинская централизованная библиотечная система";

- по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий программы получателями бюджетных средств являются учреждения клубного типа, а именно: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Центр народного творчества"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Потапово"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Хантайское Озеро"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Левинские Пески"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры имени М.С.Турдагина поселка Волочанка"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Усть-Авам";

- по подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кино-досуговый центр Арктика";

- по подпункту 4.1.1 подпункта 4.1 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. Б.Н.Молчанова".

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления Администрации города Дудинки от 28.07.2011 N 42 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Дудинки".

Реализация мероприятий, предусмотренных следующими подпунктами, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Комитетом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки и бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

- по подпунктам 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дудинская централизованная библиотечная система";

- по подпункту 2.2 пункта 2 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Усть-Авам";

- по подпунктам 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 пункта 2 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры";

- по подпункту 2.5 пункта 2 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Центр народного творчества";

- по подпункту 2.8 пункта 2 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский Дом культуры поселка Хантайское Озеро";

- по подпунктам 3.2, 3.3 пункта 3 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кино-досуговый центр Арктика";

- по подпунктам 4.1.2, 4.1.3 подпункта 4.1 и по подпункту 4.2 пункта 4 мероприятий программы получателем бюджетных средств является Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова".

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления Администрации города Дудинки от 28.07.2011 N 43 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Дудинки на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".

По подпунктам 1.5, 1.6 пункта 1 мероприятий программы предусматривается софинансирование на комплектование фондов муниципальных библиотек края и софинансирование на комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований.

По подпунктам 5.1, 5.2 пункта 5 мероприятий программы выделение средств местного бюджета предусматривается на выполнение функций органов местного самоуправления в установленной сфере деятельности.

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Распределение средств, направленных на финансирование мероприятий программы, представлено в приложении N 2 к настоящей Программе.

6. Целевые индикаторы результативности (показатели)
муниципальной
программы

Система индикаторов результативности, количественно характеризующих ход реализации Программы, решение основных задач и достижения цели Программы представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы главным результатом будет сохранение и достижение основных целевых показателей, таких как:

- сохранение числа зарегистрированных пользователей МБУК "Дудинская ЦБС";

- сохранение количества посещений МБУК "Дудинская ЦБС";

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах МБУК "Дудинская ЦБС" с 54 тыс.ед. в 2013 году до 60 тыс.ед. в 2016 году;

- сохранение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, возрастет до 28,95% к 2016 году;

- увеличение числа культурно-досуговых мероприятий с 868 в 2013 году до 949 в 2016 году;

- увеличение численности участников клубных формирований с 535 чел. в 2013 году до 537 чел. в 2016 году;

- увеличение количества киносеансов, проводимых МБУК "КДЦ "Арктика", с 1 450 в 2013 году до 1 700 в 2016 году;

- сохранение количество мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Арктика";

- увеличение количества посетителей мероприятий (всего, включая кинопоказ и прочие мероприятия) МБУК "КДЦ "Арктика" до 39 тыс. чел. в 2016 году;

- сохранение контингента учащихся МБОУ ДОД "ДШИ";

- увеличение доли педагогического персонала I и высшей категории до 41% в 2016 году;

- увеличение количества победителей и призеров конкурсов и фестивалей различного уровня до 98 чел. в 2016 году;

- отсутствие рекламаций и жалоб на качество услуг, оказываемых МБОУ ДОД "ДШИ".

Особенностью мероприятий Программы является то, что основные результаты выражаются, как правило, в отложенном во времени социальном эффекте и проявляются в повышении интеллектуального статуса муниципального образования "Город Дудинка".

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки, утвержденным Постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 N 42.

Приложение N 1

к Муниципальной программе

"Культура города Дудинки

на 2014-2016 годы"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги: число зарегистрированных пользователей
Программа "Культура города Дудинки"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	14 000	13 790	13 790	13 790	13 790
Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества
Показатель объема услуги: количество выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства
Программа "Культура города Дудинки"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	84	92	92	92	92
Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий силами учреждения
Показатель объема услуги: число посетителей
Программа "Культура города Дудинки"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	60 000	60 000	85 000	85 000	85 000
Наименование услуги и ее содержание: Организация досуга населения (показ кинофильмов, спектаклей и иных концертных программ)
Показатель объема услуги: количество зрителей
Программа "Культура города Дудинки"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	35 000	35 000	39 000	39 000	39 000
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Показатель объема услуги: число обучающихся
Программа "Культура города Дудинки"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	731	731	731	731	731
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки
Показатель объема работы: объем фондов
Программа "Культура города Дудинки"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	172 888	173 000	173 500	174 000	174 500
Наименование работы и ее содержание: Библиографическая обработка документов и организация каталогов, карточек
Показатель объема работы: количество внесенных в базы данных записей, отредактированных библиографических записей
Программа "Культура города Дудинки"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	22 711	20 000	20 000	20 000	20 000
Наименование работы и ее содержание: Создание библиотечных культурно-просветительских мероприятий
Показатель объема работы: количество мероприятий
Программа "Культура города Дудинки"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	295	210	210	210	210
Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований
Показатель объема работы: число участников клубных формирований
Программа "Культура города Дудинки"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	526	535	537	537	537
Наименование работы и ее содержание: Создание социально-культурных, просветительских, развлекательных мероприятий
Показатель объема работы: количество мероприятий
Программа "Культура города Дудинки"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	602	575	607	607	607
Наименование работы и ее содержание: Методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: количество консультаций
Программа "Культура города Дудинки"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	20	22	22	22	22

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Дудинки Красноярского края от 31 марта 2014 г. N 28 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к Муниципальной программе

"Культура города Дудинки

на 2014-2016 годы"

Направления и объемы
финансирования муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2014 г.

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	Наименование главного распорядителя средств	КБК				Общий объем финансирования	2014 год				2015 год			2016 год
			ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦСР		Объем финансирования				Объем финансирования			Объем финансирования
								КБ	МБ	ПУ	Итого	МБ	ПУ	Итого	МБ	ПУ	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	159 416,31	55,60	54 246,34	401,63	54 703,57	52 136,37	120,00	52 256,37	52 336,37	120,00	52 456,37
1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107	154 756,86		50 156,82	120,00	50 276,82	52 120,02	120,00	52 240,02	52 120,02	120,00	52 240,02
1.2	замена электропроводки в помещении МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0708301	4 073,17		4 073,17		4 073,17
1.3	замена полового покрытия в зоне обслуживания читателей и в служебном коридоре МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0708110	281,63			281,63	281,63
1.4	оснащение библиотечным оборудованием в рамках	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	200,00								200,00		200,00
	реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы
1.5	софинансирование комплектования фондов муниципальных библиотек края	Г ородской комитет культуры	457	08	01	0708805	48,90		16,30		16,30	16,30		16,30	16,30		16,30
1.6	софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований	Городской комитет культуры	457	08	01	0708806	0,15		0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
1.7	комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	01	0707488	55,60	55,60			55,60
2.	Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	317 691,97		105 449,40	372,77	105 822,17	105 730,87	372,77	106 103,64	105 393,39	372,77	105 766,16
2.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107	309 913,70		100 198,65	372,77	100 571,42	104 298,37	372,77	104 671,14	104 298,37	372,77	104 671,14
2.2	проведение текущего ремонта внутренних помещений МБУК "СДК поселка Усть-Авам"	Городской комитет культуры	457	08	01	0708111	3 604,59		3 604,59		3 604,59
2.3	обеспечение сценическими костюмами национальных коллективов в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	630,00		630,00		630,00
2.4	оснащение светозвукотехническим оборудованием в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	568,00		568,00		568,00
2.5	монтаж потолочных светильников в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	198,16		198,16		198,16
2.6	расходы по организации и проведению Арктического фестиваля "Притяжение Таймыра" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	250,00		250,00		250,00
2.7	расходы по организации и проведению районного фестиваля "Моя Россия - Салют Побед" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	432,50					432,50		432,50
2.8	проведение капитального ремонта в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	1 000,00					1 000,00		1 000,00
2.9	электромонтажные работы по замене осветительной электросети в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	424,22								424,22		424,22
2.10	проведение фестиваля "С верой в Россию - с любовью к Таймыру" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	670,80								670,80		670,80
3.	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	136 902,13		37 333,79	6 985,76	44 319,55	38 433,45	7 335,05	45 768,50	39 479,03	7 335,05	46 814,08
3.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107	135 401,11		36 878,35	6 985,76	43 864,11	38 433,45	7 335,05	45 768,50	38 433,45	7 335,05	45 768,50
3.2	оснащение светозвукотехническим оборудованием в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	455,44		455,44		455,44
3.3	ремонт кровли из рулонных материалов в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	1 045,58								1 045,58		1 045,58
4.	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	179 450,92		65 893,24	760,50	66 653,74	55 675,59	760,50	56 436,09	55 600,59	760,50	56 361,09
4.1	реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования	Городской комитет культуры	457	07	02	0700601	179 375,92		65 893,24	760,50	66 653,74	55 600,59	760,50	56 361,09	55 600,59	760,50	56 361,09
4.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ ДОД "ДШИ" в соответствии с муниципальным заданием	Городской комитет культуры	х	х	х	х	167 002,24		53 519,56	760,50	54 280,06	55 600,59	760,50	56 361,09	55 600,59	760,50	56 361,09
4.1.2	работы по оборудованию душевых кабин при залах хореографии МБОУ ДОД "ДШИ"	Городской комитет культуры	х	х	х	х	1 642,57		1 642,57		1 642,57
4.1.3	усиление конструкции нулевого цикла МБОУ ДОД "ДШИ" обработка подполья и установка температурных трубок	Городской комитет культуры	х	х	х	х	10 731,11		10 731,11		10 731,11
4.2	расходы по организации и проведению открытого районного конкурса "Юные дарования Таймыра" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	75,00					75,00		75,00
5.	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	58 949,61		19 211,27		19 211,27	19 869,17		19 869,17	19 869,17		19 869,17
5.1	центральный аппарат	Городской комитет культуры	457	08	04	0708102	52 451,16		17 097,32		17 097,32	17 676,92		17 676,92	17 676,92		17 676,92
5.2	обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим	Городской комитет культуры	457	08	04	0708105	6 498,45		2 113,95		2 113,95	2 192,25		2 192,25	2 192,25		2 192,25
	Итого по программе:						852 410,94	55,60	282 134,04	8 520,66	290 710,30	271 845,45	8 588,32	280 433,77	272 678,55	8 588,32	281 266,87

Приложение N 3

к Муниципальной программе

"Культура города Дудинки

на 2014-2016 годы"

Целевые индикаторы
результативности муниципальной программы

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП			Удельный вес индикатора в МП (программе)	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
			2014 год	2015 год	2016 год
			План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Программа "Культура города Дудинки"
1.1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1	Число зарегистрированных пользователей МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс. чел.	13,79	13,79	13,79	0,06	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятие 1.1
1.1.2	Количество посещений МБУК"Дудинская ЦБС"	тыс. чел.	78,36	78,36	78,36	0,07	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятие 1.1
1.1.3	Количество библиографических записей в электронных каталогах МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс. ед.	56,00	58,00	60,00	0,06	положительная	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятие 1.1
1.2	Задача 2.Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра
1.2.1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	0,01	0,01	0,01	0,1	положительная	(Численность участников культурно-досуговых мероприятий текущего года/Численность участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года) * 100 (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятие 2.1
1.2.2	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятия	%	28,91	28,93	28,95	0,09	положительная	(Численность участников платных культурно-досуговых мероприятий + участники всех клубных формирований) * 100/ количество жителей муниципального образования(статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятие 2.1
1.2.3	Число культурно-досуговых мероприятий	ед.	949	949	949	0,09	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятие 2.1
1.2.4	Число участников клубных формирований	чел.	537	537	537	0,09	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятие 2.1
1.3	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности
1.3.1	Количество мероприятий МБУК "КДЦ "Арктика"	ед.	100,00	100,00	100,00	0,05	сохранение	Абсолютный показатель (Отчетная документация)	мероприятие 3.1
1.3.2	Количество киносеансов МБУК "КДЦ "Арктика"	ед.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,06	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)	мероприятие 3.1
1.3.3	Количество посетителей мероприятий (всего, включая кинопоказ и прочие мероприятия) МБУК "КДЦ "Арктика"	тыс. чел.	39,00	39,00	39,00	0,05	сохранение	Количество посетителей мероприятий (Отчетная документация) + Количество кинопоказов (статистическая отчетность - формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)	мероприятие 3.1
1.4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1.4.1	Численность учащихся МБОУ ДОД "ДШИ"	%	731	731	731	0,06	сохранение	Сумма числа учащихся за каждый месяц учебного года / количество месяцев в учебном году (Учебный план, отчет по контингенту)	мероприятие 4.1.1
1.4.2	Доля педагогов, имеющих I и высшую квалификационную категорию	%	40	40	41	0,05	сохранение	Абсолютный показатель (Решение главной аттестационной комиссии, отчетная документация)	мероприятие 4.1.1
1.4.3	Количество победителей и призеров конкурсов и фестивалей различного уровня	чел.	97	97	98	0,05	положительная	Абсолютный показатель (Дипломы, грамоты, благодарственные письма)	мероприятие 4.1.1
1.4.4	Количество жалоб на качество услуг, предоставляемых МБОУ ДОД "ДШИ"	ед.	0	0	0	0,05	отрицательная	Абсолютный показатель (Журнал учета обращений граждан)	мероприятие 4.1.1
1.5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.5.1	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)	%	95	95	95	0,04	положительная	(Кассовые расходы ГРБС за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов)/плановые расходы ГРСБ за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) в соответствии с кассовым планом исполнения городского бюджета по расходам в отчетном периоде) * 100	мероприятия 5.1, 5.2
1.5.2	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	5	5	5	0,03	положительная	Оценивается соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности: - отчетность представлена ГРБС в установленные сроки 5 баллов; - отчетность представлена ГРБС с нарушением установленных сроков 0 баллов)	мероприятия 5.1, 5.2