2. Основные разделы подпрограммы

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости

разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение цели "Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г.Сосновоборска".

Важную роль в сохранении культурного наследия г.Сосновоборска играет МАУК БМК, в котором собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры.

Основной объем библиотечных и музейных услуг населению города оказывают 2 библиотеки и музей, входящие в состав МАУК БМК, услугами библиотек города пользуется 29% населения.

МАУК БМК г.Сосновоборска сегодня позиционируют себя как многофункциональный социально-культурный центр, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры.

Одним из принципов организации библиотечного и музейного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 87% детей, проживающих на территории г.Сосновоборска, пользуется услугами библиотек. Число посещений библиотек в 2015 году составило 62500 человек, выдано 203780 книг.

На базе МАУК БМК города проводятся мероприятия для различных целевых аудиторий в формате: лекций, диспутов, круглых столов, дискуссий, экскурсий, видеопрезентаций, мастер-классов, квест-игр, выставок.

Количество посетителей МАУК БМК ежегодно растет, активно развивается справочно-информационное обслуживание пользователей в режиме онлайн, предоставляется доступ к электронным каталогам библиотек через Интернет. Объем электронного каталога составляет 50293 единицы в 2015 году. Ведутся работы по

оцифровке библиотечного фонда (периодических изданий городских газет).

Для повышения доступности культурных услуг в сфере библиотечного обслуживания на комплектование библиотечных фондов библиотек города из средств муниципального бюджета было выделено 293279,39 рублей. Кроме того, из федерального и краевого бюджета ежегодно на комплектование фондов муниципальных библиотек города Сосновоборска предоставляются финансовые субсидии.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки города оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля библиотек, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве библиотек города составляет 100%.

Несмотря на принимаемые меры, ситуация с комплектованием фондов по- прежнему остается достаточно сложной.

Ежегодный объем новых поступлений книг и других документов не в полной мере соответствует "Базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований", подготовленным по решению Российской библиотечной ассоциации в 2007 году, так объем новых поступлений в муниципальных библиотеках города Сосновоборска в 2015 году составил 3930 экз. книг, что меньше норматива на 3488 экз.

Помещения МАУК БМК нуждаются в капитальном ремонте, сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы, в том числе обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.

Информационные ресурсы библиотек города не в полной мере соответствуют информационным, культурным запросам пользователей: существует недостаток автоматизированных рабочих мест для пользователей и проблема устаревшей компьютерной техники.

Вместе с тем положительным моментом в материально-техническом оснащении МАУК БМК является наличие лицензионного программного обеспечения, специализированной библиотечной программы ИРБИС для учета и ведения электронного каталога, а также защищенной сети передачи данных.

В 2014 году по решению администрации города в пользование Детской библиотеки города было передано отдельное помещение. Средства, предоставленные городу из краевого бюджета на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, были направлены на проведение капитального ремонта данного помещения.

Для приобретения современного оборудования и оснащения библиотеки было выделено 511 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Музей города ведет активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп. По итогам 2015 года проведено 293 стационарных экскурсий, которые посетили 5624 человека. Доход от платных услуг, предоставляемых музеем составил 234 730 рублей.

В числе основных проблем музея следует назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы.

Требует решения проблема укрепления кадрового состава музея, как профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками менеджмента и маркетинга.

Реализация подпрограммы будет способствовать концентрации и эффективному использованию финансовых, социально-культурных ресурсов в целях решения всех вышеуказанных проблем.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г.Сосновоборска.

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда;

комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г.Сосновоборска;

внедрение инновационных и информационно-коммуникационных технологий в деятельность МАУК БМК.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музея, показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры г.Сосновоборска", утвержденного постановлением администрации г.Сосновоборска от 28.06.2013 N 1183.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

число посещений городских библиотек; книговыдача в библиотеках города;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек;

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска;

доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму. Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является УКСТМ:

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между УКСТМ и МАУК БМК о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмотрены на основании постановления администрации г.Сосновоборска от 16.10.2015 N 1576 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

2.4. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УКСТМ.

УКСТМ несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. УКСТМ осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. УКСТМ ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. УКСТМ ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, включая меры по повышению результативности их реализации, и направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется УКСТМ и Финансовым управлением администрации г.Сосновоборска.

2.4.6. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации г.Сосновоборска.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

число посещений городских библиотек в 2019 году составит 62850 чел.;

книговыдача в библиотеках города в 2019 году составит 204150 экз.;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения в 2019 году составит 110 экз.;

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек в 2019 году составит 100%;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2019 году составит 12%;

увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска в 2019 году по отношению к 2015 году произойдет на 2,05%;

Объем электронного каталога в 2019 году составит 52000 единиц.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;

повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;

росту востребованности услуг библиотек и музея у населения города.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Сосновоборска Красноярского края от 24 апреля 2017 г. N 512 подраздел 2.7 раздела 2 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников

финансирования

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального, федерального, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы - 33900,50 тыс.руб., в том числе по годам:

2017 год - 13214,90 тыс.руб.;

2018 год - 10342,80 тыс.руб.;

2019 год - 10342,80 тыс.руб.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 1,40 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 1,40 тыс. рублей;

2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета

- 30068,40 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 10022,80 тыс. рублей;

2018 год - 10022,80 тыс. рублей;

2019 год - 10022,80 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет краевого бюджета - 625,70 тыс.руб., в том числе по годам:

2017 год - 625,70 тыс.руб.;

2018 год - 0,00 тыс.руб.;

2019 год - 0,00 тыс.руб.

Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 3205,00 тыс.руб., в том числе по годам:

2017 год - 2565,00 тыс.руб.;

2018 год - 320,00 тыс.руб.;

2019 год - 320,00 тыс.руб.